Постановление Администрации г. Рязани от 15.08.2013 № 3316
Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2013 г. N 3316
Об утверждении ведомственной целевой программы "Повышение
эффективности бюджетных расходов муниципального образования -
город Рязань на 2014 - 2015 годы"
(В редакции Постановления Администрации г. Рязани
от 24.04.2014 г. N 1610; от 01.07.2014 № 2779)
В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки
результативности и планируемых результатов, корректировки
предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня
достижения результатов, утвержденным постановлением главы
администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018, руководствуясь
статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ
город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
"Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования
- город Рязань на 2014 - 2015 годы".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата
администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации С.В. Горячкину.
Глава администрации В.Е. Артемов
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных
расходов муниципального образования - город Рязань
на 2014 - 2015 годы" (утв. постановлением администрации города Рязани
от 15 августа 2013 г. N 3316)
1. Паспорт Программы
Г——————————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬
|Наименование субъекта |Финансово-казначейское управление администрации города|
|бюджетного |Рязани |
|планирования | |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Наименование ВЦП |Ведомственная целевая программа "Повышение |
| |эффективности бюджетных расходов муниципального |
| |образования - город Рязань на 2014 - 2015 годы" (далее|
| |также - Программа, ВЦП) |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Дата принятия решения |Приказ начальника финансово-казначейского управления |
|о разработке ВЦП, дата|администрации города Рязани от 05.07.2013 N 24о/д "О |
|ее утверждения |разработке и утверждении ведомственной целевой |
| |программы "Повышение эффективности бюджетных расходов |
| |муниципального образования - город Рязань на |
| |2014 - 2015 годы" |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Цели и задачи ВЦП |Цель: |
| |повышение эффективности расходов бюджета города Рязани|
| |путем внедрения соответствующих условий и оптимальных |
| |механизмов реализации полномочий органов местного |
| |самоуправления. |
| |Задачи: |
| |1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости |
| |бюджета города Рязани. |
| |2. Развитие программно-целевых методов планирования и |
| |управления муниципальными финансами. |
| |3. Повышение качества финансового менеджмента |
| |администрации города Рязани, структурных подразделений|
| |администрации города Рязани, в ведении которых |
| |находятся муниципальные учреждения и (или) являющихся |
| |главными распорядителями средств бюджета города Рязани|
| |(далее - исполнительные органы). |
| |4. Повышение эффективности управления бюджетным |
| |процессом города Рязани за счет развития |
| |информационной системы управления муниципальными |
| |финансами |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Целевые индикаторы ВЦП|- Уровень дефицита бюджета города Рязани; |
| |отношение объема просроченной кредиторской |
| |задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета|
| |города Рязани; |
| |- доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в |
| |рамках программно-целевого бюджетного планирования в |
| |общем объеме расходов (за исключением расходов, |
| |осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов); |
| |- средний показатель качества финансового менеджмента |
| |исполнительных органов; |
| |- внедрение модулей автоматизированной системы |
| |планирования и исполнения бюджетных ассигнований |
| |бюджета города Рязани и модуля автоматизации |
| |закупочного процесса, осуществляемого в рамках |
| |Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О |
| |контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, |
| |услуг для обеспечения государственных и муниципальных |
| |нужд» в муниципальном образовании - город Рязань |
| |(В редакции Постановления Администрации |
| |г. Рязаниот 01.07.2014 № 2779) |
| | |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Сроки реализации ВЦП |2014 - 2015 годы |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Перечень основных |- Модернизация автоматизированной системы |
|мероприятий ВЦП |финансово-казначейского управления в части |
| |планирования, мониторинга и оценки эффективности и |
| |результативности целевых программ; |
| |- модернизация автоматизированной системы |
| |финансово-казначейского управления в целях оптимизации|
| |и усовершенствования электронного документооборота при|
| |исполнении бюджета города Рязани |
| |- модернизация автоматизированной системы |
| |финансово-казначейского управления в целях |
| |автоматизации закупочного процесса, осуществляемого в |
| |рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| |«О контрактоной системе в сфере закупок товаров, |
| |работ, услуг для обеспечения государстьвенных и |
| |муниципальных нужд» в муниципальном образовании - |
| |город Рязань (В редакции Постановления |
| |Администрации г. Рязани от 01.07.2014 № 2779) |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Исполнитель основных |Финансово-казначейское управление администрации города|
|мероприятий |Рязани (далее также - ФКУ) |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Объемы и источники |Объем финансирования ВЦП - 16 426,5 тыс. руб. за счет |
|финансирования ВЦП |средств бюджета города Рязани, в том числе по годам |
|всего, в том числе по |реализации: |
|годам реализации |- 2014 год - 14 526,5 тыс. рублей; |
| |- 2015 год - 1 900,0 тыс. рублей |
| |(В редакции Постановления
| |Администрации г. Рязани от 01.07.2014 № 2779) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
|Ожидаемые конечные |Реализация ведомственной целевой программы позволит |
|результаты реализации |достичь следующих конечных результатов: |
|ВЦП и показатели |- уровень дефицита бюджета города Рязани в 2015 году |
|социально-экономичес- |составит не более 6,0% общего годового объема доходов |
|кой эффективности |бюджета города Рязани без учета безвозмездных |
| |поступлений и иных ограничений, установленных |
| |Бюджетным кодексом Российской Федерации; |
| |- отношение объема муниципального долга к общему |
| |годовому объему доходов бюджета города Рязани без |
| |учета безвозмездных поступлений в 2015 году составит |
| |не более 25%; |
| |- отсутствие просроченной кредиторской задолженности |
| |бюджета города Рязани; |
| |- удельный вес расходов бюджета города Рязани, |
| |формируемых в рамках программно-целевого метода |
| |бюджетного планирования, в 2015 году составит не менее|
| |80% общего объема расходов (за исключением расходов, |
| |осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов); |
| |- средний показатель качества финансового менеджмента |
| |в 2015 году составит не менее 4,4 баллов; |
| |- удельный вес исполнительных органов, информация о |
| |результатах деятельности которых размещена в |
| |информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в |
| |2015 году составит не менее 100%; |
| |- улучшение качества бюджетного процесса за счет |
| |создания единой информационной системы планирования |
| |и исполнения бюджета города Рязани, автоматизации |
| |закупочного процесса, осуществляемого в рамках |
| |Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт- |
| |ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для |
| |обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| |в муниципальном образовании - город Рязань и |
| |внедрения четырех автоматизированных модулей системы |
| |АС «Бюджет» (В редакции Постановления |
| |Администрации г. Рязани от 01.07.2014 № 2779) |
+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+
(В редакции Постановления Администрации г. Рязани
от 24.04.2014 г. N 1610)
2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование
необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
На протяжении последних лет в городе Рязани идет планомерный
процесс реформирования во многих областях социально-экономического
развития, в том числе в области муниципальных финансов. Основной целью
проводимых преобразований является повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления, направленной на
повышение уровня и качества жизни населения города Рязани.
В 2011 - 2012 годах развитие системы финансов муниципального
образования - город Рязань осуществлялось в рамках программы по
повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования
город Рязань на период до 2013 года, утвержденной постановлением
администрации города Рязани от 19.04.2011 N 1774, принятой в
соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N 1101-р и Программой по повышению эффективности расходов
областного бюджета на период до 2013 года, утвержденной распоряжением
Правительства Рязанской области от 31.12.2010 N 570-р. В 2013 году - в
рамках долгосрочной целевой программы "Повышение эффективности
бюджетных расходов муниципального образования - город Рязань на
2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города
Рязани от 26.06.2013 N 2453.
По большинству направлений реализации указанных программ
достигнуты существенные результаты, основными из которых являются:
организация бюджетного процесса города Рязани исходя из
принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
переход к трехлетнему бюджетному планированию;
формирование в рамках долгосрочных и ведомственных целевых
программ более 30% расходов бюджета города Рязани, ежегодное
проведение оценки эффективности их реализации;
построение грамотной долговой политики, сокращение бюджетного
дефицита и муниципального долга;
создание правовой базы, регламентирующей деятельность органов
местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
(далее - Федеральный закон N 83-ФЗ);
приведение в соответствие с требованиями Федерального закона
N 83-ФЗ правового статуса муниципальных учреждений города Рязани;
переход от сметного финансирования муниципальных бюджетных
учреждений города Рязани к предоставлению субсидий бюджетным
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением работ)
физическим лицам;
ежегодное проведение оценки потребности в муниципальных
услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями физическим лицам
города Рязани;
предоставление муниципальных услуг через многофункциональный
центр города Рязани в соответствии с административными регламентами, в
том числе в электронном виде;
создание системы оценки качества финансового менеджмента
исполнительных органов;
повышение информационной открытости бюджетного процесса города
Рязани.
Вместе с тем, достигнутые результаты не являются
окончательными, сформулированные в Бюджетном послании Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от
28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах" стратегические
цели и задачи социально-экономического развития Российской Федерации
требуют продолжения и углубления бюджетных реформ, в том числе на
муниципальном уровне.
Необходимо создание целостной системы стратегического и
бюджетного планирования, обеспечивающей сбалансированность бюджета.
Программно-целевой метод планирования и бюджетирования должен стать
эффективным инструментом реализации бюджетной политики города Рязани.
Следует развивать систему оценки эффективности использования бюджетных
средств и качества финансового менеджмента исполнительных органов,
повышать прозрачность и подотчетность их деятельности.
То есть, задачи повышения эффективности муниципальных финансов
носят комплексный характер. Для их решения необходима координация
органов местного самоуправления города Рязани, направленная на
выполнение мероприятий Программы.
Проблема, решаемая в данной Программе, отнесена к приоритетным
направлениям и задачам социально-экономического развития города
Рязани, определенным в Плане стратегического развития города Рязани до
2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от
26.03.2009 N 169-I.
3. Определение целей и задач ВЦП и обоснование их выбора
Программа разработана в соответствии с Бюджетным посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 28.06.2012 "О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах",
долгосрочной целевой программой "Повышение эффективности бюджетных
расходов Рязанской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной
постановлением Правительства Рязанской области от 19.09.2012 N 263 и
представляет собой организационно-методологический и практический план
действий администрации города Рязани по созданию условий для
повышения эффективности управления бюджетным процессом и качества
финансового менеджмента на территории муниципального образования -
город Рязань.
Цель ВЦП - повышение эффективности расходов бюджета города
Рязани путем внедрения соответствующих условий и оптимальных
механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих
задач:
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
Рязани;
- развитие программно-целевых методов планирования и управления
муниципальными финансами;
- повышение качества финансового менеджмента исполнительных
органов;
- повышение эффективности управления бюджетным процессом города
Рязани за счет развития информационной системы управления
муниципальными финансами.
4. Целевые индикаторы ВЦП
Таблица N 1
Г————T————————————————————————————————————T—————————T————————————————T—————————————————————————¬
|NN |Цель, задача, показатели |Единица |Базовое значение|Планируемое значение |
|п/п |(индикаторы), характеризующие |измерения|показателя (на |показателя (индикатора) |
| |достижение цели | |начало |по годам реализации |
| | | |реализации ВЦП),+—————————————————————————+
| | | |2013 год |2014 год |2015 год |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
|1. |Цель. Повышение эффективности расходов бюджета города Рязани путем внедрения |
| |соответствующих условий и оптимальных механизмов реализации полномочий органов местного |
| |самоуправления |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |Показатель 1. Уровень дефицита |% |7,5 |7,5 |6,0 |
| |бюджета города Рязани | | | | |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
| |Показатель 2. Отношение объема |% |0 |0 |0 |
| |просроченной кредиторской | | | | |
| |задолженности бюджета города Рязани | | | | |
| |к расходам бюджета города Рязани | | | | |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
| |Задача 2. Развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными |
| |финансами |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |Показатель 3. Доля расходов бюджета |% |31,3 |60 |80 |
| |города Рязани, формируемых в рамках | | | | |
| |программно-целевого бюджетного | | | | |
| |планирования в общем объеме расходов| | | | |
| |(за исключением расходов, | | | | |
| |осуществляемых за счет межбюджетных | | | | |
| |трансфертов) | | | | |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
| |Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |Показатель 4. Средний показатель |баллы |4,1 |4,3 |4,4 |
| |качества финансового менеджмента | | | | |
| |исполнительных органов | | | | |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
| |Задача 4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет |
| |развития информационной системы управления муниципальными финансами |
+————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |Показатель 5. Количество модулей |Ед. |10 |4 |4 |
| |автоматизированной системы | | | | |
| |планирования и исполнения бюджетных | | | | |
| |ассигнований бюджета города Рязани | | | | |
| |и модуля автоматизации закупочного | | | | |
| |процесса, осуществляемого в рамках | | | | |
| |Федерального закона от 05.04.2013 | | | | |
| |№44-ФЗ «О контрактной системе в | | | | |
| |сфере закупок товаров, работ, услуг | | | | |
| |для обеспечения государственных | | | | |
| |и муниципальных нужд» в муниципаль- | | | | |
| |ном образовании - город Рязань, | | | | |
| |внедренных в результате реализации | | | | |
| |(В редакции Постановления | | | | |
| |Администрации г. Рязани | | | | |
| |от 01.07.2014 № 2779) | | | | |
| | | | | | |
+————+————————————————————————————————————+—————————+————————————————+—————————+———————————————+
(В редакции Постановления Администрации г. Рязани
от 24.04.2014 г. N 1610)
Показатель 1. Дефицит бюджета города Рязани не должен превышать
10% утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Рязани
(статья 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Показатель 2. Рассчитывается как отношение объема просроченной
кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета
города Рязани:
Vпз/Vp,
где:
Vпз - объем просроченной кредиторской задолженности,
Vp - сумма расходов бюджета.
Показатель 3. Рассчитывается как отношение расходов бюджета
города Рязани, сформированных в рамках программно-целевого бюджетного
планирования к общему объему расходов (за исключением расходов,
осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов):
Vц/(Vo – Vmt),
где:
Vц - объем расходов, сформированных в рамках программно-целевого
бюджетного планирования,
Vo - общий объем расходов,
Vmt - объем расходов, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов.
Показатель 4. Рассчитывается как среднее арифметическое средних
показателей качества финансового менеджмента исполнительных органов в
соответствии с Положением о проведении мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого администрацией города Рязани,
структурными подразделениями администрации города Рязани, имеющими в
своем ведении муниципальные учреждения, и (или) являющимися главными
распорядителями средств бюджета города Рязани, утвержденным
постановлением администрации города Рязани от 24.09.2012 N 4918, по
формуле:
Сумма (Pcp1 + Pcp2 +Pcp3 + ... + Pcpn)/N,
где:
Pcp - показатель качества финансового менеджмента
исполнительного органа,
N - количество исполнительных органов, по которым осуществлен
мониторинг качества финансового менеджмента.
Показатель 5. Количество модулей автоматизированной системы
планирования и исполнения бюджетных ассигнований бюджета города
Рязани, внедренных в результате реализации мероприятий программы.
5. Сроки реализации ВЦП
Срок реализации ВЦП - 2014 - 2015 годы.
6. Система программных мероприятий
Таблица N 2
Г——T————————————————————T————————————T——————————————T——————————————T—————————————————————T—————————————¬
|N |Цели, задачи, |Исполнитель |Источник |Код бюджетной |Финансовые затраты, |Срок |
|п/|мероприятия | |финансирования|классификации |тыс. руб. |реализации |
|п | | | | +—————————————————————+мероприятий |
| | | | | |Всего |в том числе | |
| | | | | | +—————————————+ |
| | | | | | |2014 |2015 | |
| | | | | | |год |год | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
|1.|Цель. Повышение эффективности расходов бюджета города Рязани путем внедрения соответствующих |
| |условий и оптимальных механизмов реализации полномочий органов местного самоуправления |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |1) поддержание |ФКУ | | | | | |2014 - 2015 г|
| |размера дефицита | | | | | | |г. |
| |бюджета города | | | | | | | |
| |Рязани и объема | | | | | | | |
| |муниципального долга| | | | | | | |
| |на экономически | | | | | | | |
| |безопасном уровне | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |2) ежеквартальный |ФКУ | | | | | |2014 - 2015 г|
| |мониторинг состояния| | | | | | |г. |
| |кредиторской | | | | | | | |
| |задолженности | | | | | | | |
| |бюджета города | | | | | | | |
| |Рязани и | | | | | | | |
| |просроченной | | | | | | | |
| |кредиторской | | | | | | | |
| |задолженности | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | |
| |учреждений, | | | | | | | |
| |находящихся в | | | | | | | |
| |ведении | | | | | | | |
| |исполнительного | | | | | | | |
| |органа и размещение | | | | | | | |
| |сведений в | | | | | | | |
| |информационно-теле- | | | | | | | |
| |коммуникационной | | | | | | | |
| |сети Интернет | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |Задача 2. Развитие программно-целевых методов планирования и управления муниципальными финансами |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |1) планирование |ФКУ | | | | | |2014 - 2015 г|
| |расходов главных | | | | | | |г. |
| |распорядителей | | | | | | | |
| |средств бюджета | | | | | | | |
| |города Рязани | | | | | | | |
| |программно-целевым | | | | | | | |
| |методом | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |Задача 3. Повышение качества финансового менеджмента исполнительных органов |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |1) ежеквартальный |ФКУ | | | | | |2014 - 2015 г|
| |(ежегодный) | | | | | | |г. |
| |мониторинг | | | | | | | |
| |реализации положений| | | | | | | |
| |Федерального закона | | | | | | | |
| |N 83-ФЗ, размещение | | | | | | | |
| |результатов | | | | | | | |
| |мониторинга в | | | | | | | |
| |информационно-теле- | | | | | | | |
| |коммуникационной | | | | | | | |
| |сети Интернет | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |2) ежеквартальный |ФКУ | | | | | |2014 - 2015 г|
| |(ежегодный) | | | | | | |г. |
| |мониторинг качества | | | | | | | |
| |финансового | | | | | | | |
| |менеджмента | | | | | | | |
| |исполнительных | | | | | | | |
| |органов, | | | | | | | |
| |формирование | | | | | | | |
| |рейтинга и его | | | | | | | |
| |размещение в | | | | | | | |
| |информационно-теле- | | | | | | | |
| |коммуникационной | | | | | | | |
| |сети Интернет | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |Задача 4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития |
| |информационной системы управления муниципальными финансами |
+——+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| |1) модернизация |ФКУ |Бюджет города |49201132106004|4000 |4000 | |2014 г. |
| |автоматизированной | |Рязани |240 | | | | |
| |системы ФКУ в части | | | | | | | |
| |планирования | | | | | | | |
| |бюджетных | | | | | | | |
| |ассигнований в | | | | | | | |
| |увязке с целями и | | | | | | | |
| |результатами | | | | | | | |
| |деятельности и | | | | | | | |
| |автоматизации | | | | | | | |
| |процессов | | | | | | | |
| |многовариантного | | | | | | | |
| |сбора проекта | | | | | | | |
| |решения о бюджете и | | | | | | | |
| |формирования | | | | | | | |
| |уточнений к нему | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |2) модернизация |ФКУ |Бюджет города |49201132106004|3 000 |3 000| |2014 г. |
| |автоматизированной | |Рязани |240 | | | | |
| |системы ФКУ в части | | | | | | | |
| |автоматизации | | | | | | | |
| |процессов | | | | | | | |
| |формирования, | | | | | | | |
| |финансового | | | | | | | |
| |обеспечения и | | | | | | | |
| |мониторинга | | | | | | | |
| |реализации | | | | | | | |
| |муниципальных | | | | | | | |
| |заданий на оказание | | | | | | | |
| |муниципальных услуг | | | | | | | |
| |(выполнение работ) | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |3) модернизация |ФКУ |Бюджет города |49201132106004|2 300 |2 300| |2014 г. |
| |автоматизированной | |Рязани |240 | | | | |
| |системы ФКУ в части | | | | | | | |
| |планирования, | | | | | | | |
| |мониторинга и оценки| | | | | | | |
| |эффективности и | | | | | | | |
| |результативности | | | | | | | |
| |программ | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |4) модернизация |ФКУ |Бюджет города |49201132106004|1 700 | |1 700 |2015 г. |
| |автоматизированной | |Рязани |240 | | | | |
| |системы ФКУ в целях | | | | | | | |
| |оптимизации и | | | | | | | |
| |усовершенствования | | | | | | | |
| |электронного | | | | | | | |
| |документооборота при| | | | | | | |
| |исполнении бюджета | | | | | | | |
| |города Рязани | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |5)модернизация авто-| | | | | | | |
| |матизированной сис- | | | | | | | |
| |темы ФКУ в целях | | | | | | | |
| |автоматизации заку- | | | | | | | |
| |почного процесса, | | | | | | | |
| |осуществляемого в | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
| |Всего по ВЦП | | | |11 000 |9 300|1 700 | |
+——+————————————————————+————————————+——————————————+——————————————+———————+—————+———————+—————————————+
(В редакции Постановления Администрации г. Рязани
от 24.04.2014 г. N 1610)
Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного
направления - 100%.
Доля программных мероприятий от общего числа мероприятий,
которые представляют собой текущую деятельность ответственного
исполнителя, - 15%.
7. Ресурсное обеспечение ВЦП
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств
бюджета города Рязани. Объем средств бюджета города Рязани на
реализацию Программы составляет 11 000 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 9 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 1 700,0 тыс. рублей.
На реализацию Программы могут быть направлены субсидии из
областного бюджета по итогам проведения оценки результатов,
достигнутых муниципальными образованиями Рязанской области в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
подлежат уточнению при принятии решения представительного органа
города Рязани о бюджете города Рязани на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период), а также при внесении в
него изменений в течение финансового года.
8. Организационная схема управления и контроля за реализацией
Программы
Ответственным исполнителем, главным распорядителем и
получателем бюджетных средств на реализацию Программы является ФКУ.
ФКУ осуществляет общую координацию и мониторинг реализации Программы,
несет ответственность за реализацию Программы, обеспечение целевого
направления финансовых средств.
Для выполнения программных мероприятий ФКУ имеет право
запрашивать необходимую информацию у исполнительных органов.
ФКУ представляет информацию о ходе реализации Программы в
установленной форме в соответствии с требованиями Положения о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,
индикаторов оценки результативности и планируемых результатов,
корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из
уровня достижения результатов, утвержденного постановлением главы
администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018.
9. Ожидаемые конечные результаты ВЦП и показатели
социально-экономической эффективности
Результаты реализации Программы определены исходя из
поставленных задач.
Проведение мероприятий по обеспечению долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани позволит
обеспечить снижение дефицита бюджета города Рязани к 2015 году до
6,0%, поддержание соотношения объема муниципального долга к общему
годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных
поступлений на экономически безопасном уровне - не более 25%. (В
редакции Постановления Администрации г. Рязани от 24.04.2014 г. N
1610)
В результате развития системы управления средствами бюджета
города Рязани, формирования системы бюджетирования, ориентированного
на результат, будет налажена система планирования бюджета города
Рязани на основе программно-целевого принципа планирования. В
результате реализации Программы к 2015 году в рамках муниципальных
программ будет формироваться не менее 80% расходов бюджета города
Рязани.
Осуществление ежеквартального мониторинга и оценки качества
финансового менеджмента исполнительных органов повысит уровень
открытости деятельности исполнительных органов и создаст стимулы для
повышения ее эффективности. Средний показатель качества финансового
менеджмента исполнительных органов в 2015 году составит не менее 4,4
баллов.
Внедрение и совершенствование автоматизированной системы
планирования и исполнения бюджета города Рязани обеспечит создание
единой информационной системы управления муниципальными финансами,
повысит качество бюджетного планирования, создаст инструментарий для
принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения
эффективности и результативности расходов бюджета города Рязани.