Постановление Администрации г. Рязани от 22.03.2012 № 1628
О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя...
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 марта 2012 г. N 1628 О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденное постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 В соответствии с постановлением администрации города Рязани ва муниципальногообразования - городской округ город Рязань Рязанской области,администрация города Рязани постановляет: 1. Внести изменения в Положение о порядке разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторовоценки результативности и планируемых результатов корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровнядостижения результатов, утвержденное постановление главы администрациигорода Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения опорядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевыхпрограмм, индикаторов оценки результативности и планируемыхрезультатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетныхсредств исходя из уровня достижения результатов" (в редакциипостановления главы администрации города Рязани от 05.05.2008 N 2344),изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации С.В. Горячкину. Глава администрации В.Е. АртемовПриложениек постановлениюадминистрации города Рязаниот 22 марта 2012 г. N 1628Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценкирезультативности и планируемых результатов, корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровнядостижения результатов (далее - Положение) определяет порядокразработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,направленных на: 1.1.1. Осуществление субъектами бюджетного планированиямуниципальной политики в установленных сферах деятельности; 1.1.2. Обеспечение достижения целей и задачсоциально-экономического развития города Рязани в соответствии сполномочиями органов местного самоуправления; 1.1.3. Повышение результативности расходов бюджета городаРязани. 1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системецелей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетногопланирования и отражаются в докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетагорода Рязани. 1.3. В Положении используются следующие термины и определения: 1.3.1. Муниципальное ведомство (далее - ведомство) - структурноеподразделение администрации города Рязани, наделенное правамиюридического лица и являющееся главным распорядителем бюджетныхсредств, осуществляющее функции управления в соответствующей отраслимуниципального образования, наделенное полномочиями для решениястратегических и тактических задач; 1.3.2. Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанныйпо задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий,реализуемых одним структурным подразделением администрации городаРязани, обеспечивающих эффективное решение внутриотраслевых задач всфере социально-экономического развития муниципального образования; 13.3. Субъект бюджетного планирования - главный распорядительсредств бюджета города Рязани; 1.3.4. Целевые индикаторы - измеряемые количественные показателиоценки результативности и планируемых результатов деятельностиведомства, решения поставленных перед ведомством задач; 1.3.5. Иные понятия, используемые в настоящем Положении,применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актахРоссийской Федерации, Рязанской области и нормативных правовых актахмуниципального образования - город Рязань. 2. Требования к разработке ведомственной целевой программы 2.1. Ведомственная целевая программа является эффективныминструментом программно-целевого управления, применяемым ведомствомдля достижения целевых индикаторов деятельности ведомства. 2.2. Ведомственные целевые программы могут формироватьсяведомствами в двух видах: 2.2.1. Ведомственная целевая программа развития (далее -программа развития ведомства) - разрабатываемый ведомством комплексвзаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретнойзадачи, стоящей перед ведомством, описываемой измеряемыми целевымииндикаторами; 2.2.2. Аналитическая ведомственная целевая программа (далее -аналитическая программа ведомства) - группировка расходов,направленных на выполнение муниципального задания в рамках действующихбюджетных обязательств и описываемых целевыми индикаторами,выделяемые в аналитических целях при подготовке доклада о результатахи основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования. 2.3. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя изфункций, закрепленных правовыми актами муниципального образования -городской округ город Рязань за соответствующим структурнымподразделением администрации города Рязани. 2.4. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок от1 года до 3 лет. 2.5. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению наподпрограммы. 2.6. В случае, если для решения поставленных задач требуетсяучастие других ведомств, то данная целевая программа являетсядолгосрочной целевой программой. 2.7. Мероприятия ведомственной целевой программы не могутдублировать мероприятия долгосрочной целевой программы. Расходыдолгосрочной целевой программы не могут быть включены в составведомственной целевой программы. 2.8. Разработка и реализация аналитической программы ведомстваосуществляется в пределах расходов, выделенных ведомству на исполнениедействующих обязательств на очередной финансовый год и среднесрочнуюперспективу. 2.9. Предложения по объемам осуществляемых за счет средствбюджета города Рязани расходов на реализацию ВЦП в целом и каждого измероприятий формируются ведомствами в соответствии с классификациейрасходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями навесь период реализации программы. 2.10. Методическое руководство по разработке и реализацииведомственных целевых программ в установленных сферах деятельностиосуществляют управление экономики администрации города Рязани (далее -управление экономики) и финансово-казначейское управлениеадминистрации города Рязани (далее - финансово-казначейскоеуправление). 3. Требования к содержанию ведомственной целевой программы 3.1. Требования к содержанию ведомственных целевых программразличаются в зависимости от вида программы. 3.2. Программа развития ведомства содержит: а) паспорт ВЦП по форме согласно приложению N 1 к настоящемуПоложению; б) раздел "Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения иобоснование необходимости ее решения программными методами на уровневедомства"; в) раздел "Определение целей и задач ВЦП и обоснование ихвыбора"; г) раздел "Целевые индикаторы ВЦП"; д) раздел "Сроки реализации ВЦП"; е) раздел "Система программных мероприятий"; ж) раздел "Ресурсное обеспечение ВЦП"; з) раздел "Организационная схема управления и контроля зареализацией ВЦП"; и) раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП ипоказатели социально-экономической эффективности". 3.3. В разделе "Содержание проблемы, анализ причин еевозникновения и обоснование необходимости ее решения программнымиметодами на уровне ведомства" формулируется проблема, приводится еехарактеристика, анализируются причины возникновения, последствиянерешения выявленной проблемы, тенденции развития, обоснованиенеобходимости разработки программы на ведомственном уровне. 3.4. В разделе "Определение целей и задач ВЦП и обоснование ихвыбора" формулируются цели и задачи ведомственной целевой программы,которые направлены на полное или частичное решение проблемы, а такжесоответствуют целям и задачам социально-экономического развития городаРязани в планируемом периоде, Обязательно указываются ссылки на муниципальные нормативныеправовые акты, в которых проблема отнесена к приоритетным направлениями задачам социально-экономического развития города Рязани, а такжесодержатся ссылки на законодательные и нормативные правовые актыРоссийской Федерации и Рязанской области, использованные приразработке ВЦП, наличие федеральных и областных целевых программаналогичной направленности. 3.5. В разделе "Целевые индикаторы ВЦП" указываютсяколичественные показатели решения поставленных задач и хода реализацииВЦП по годам реализации, оформленные по форме согласно приложению N 2к настоящему Положению. Приводится расчет значений показателей(индикаторов) при отсутствии статистических данных. 3.6. В разделе "Сроки реализации ВЦП" устанавливаются срокиреализации программы (не более трех лет). 3.7. В разделе "Система программных мероприятий" указываетсяперечень мероприятий, согласованных по ресурсам (с указаниемнаправлений расходования средств и источников финансирования), срокамреализации, исполнителям и обеспечивающих достижение программных целейи задач, оформленный по форме согласно приложению N 3 к настоящемуПоложению. В разделе также указываются плановая степень охвата программнымимероприятиями проблемного направления (в процентах) и доляпрограммных мероприятий от общего числа мероприятий, которыепредставляют собой текущую деятельность субъекта бюджетногопланирования. 3.8. В разделе "Ресурсное обеспечение ВЦП" приводитсяобоснование потребностей необходимого ресурсного обеспечения дляреализации ВЦП, а также сроки, объемы и источники финансирования. При планировании средств из вышестоящих бюджетов указываетсяссылка на соответствующую федеральную и/или областную целевуюпрограмму, в рамках которой предполагается привлечение средств длясофинансирования программных мероприятий. 3.9. Раздел "Организационная схема управления и контроля зареализацией ВЦП" включает: - распределение полномочий и ответственности между структурнымподразделением администрации города Рязани и подведомственными емуорганизациями, отвечающими за реализацию мероприятий ВЦП; - описание механизмов привлечения средств из вышестоящихбюджетов (внебюджетных источников) для софинансирования мероприятийВЦП в рамках действующего законодательства; - состав, форма и сроки представления отчетности о ходереализации мероприятий ВЦП исполнителями программы руководителюведомства. 3.10. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП ипоказатели социально-экономической эффективности" указываютсярезультаты на конец реализации ВЦП, производится определениесоциально-экономического эффекта от реализации ВЦП, дается общаяоценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической целимуниципального образования. Различают следующие виды эффекта: экономический, социальный,бюджетный, экологический. Эффекты измеряются соответственно сравнениемзначений экономических, социальных, бюджетных, экологических целевыхи конечных показателей ВЦП до начала и по завершении ее выполнения, атакже сравнением затрат на реализацию мероприятий ВЦП и полученныхрезультатов. В разделе приводятся показатели и методика получения расчетапоказателей экономической и/или бюджетной эффективности программы.Бюджетный эффект рассчитывается как превышение совокупности бюджетныхдоходов над совокупными бюджетными затратами в течение всего срокареализации программы. Оценивается социальный эффект от ее реализации (увеличениерабочих мест, снижение уровня безработицы, обеспеченность жильем,улучшение условий труда, увеличение отчислений на социальные нуждынаселения и т.п.). 3.11. Аналитическая программа ведомства содержит: а) паспорт аналитической программы ведомства по форме согласноприложению N 1 к настоящему Положению; б) раздел "Анализ текущего состояния в сфере компетенцииведомства"; в) раздел "Определение целей и задач аналитической программыведомства, описание целевых индикаторов с количественными показателямирешения поставленных задач по годам"; г) раздел "Обоснование объемов и распределения средств,выделяемых из бюджета города Рязани на реализацию аналитическойпрограммы ведомства с указанием направлений расходования средств,соотнесением с целевыми индикаторами программы"; д) раздел "Организационная схема управления и контроля зареализацией аналитической программы ведомства"; е) раздел "Описание ожидаемых результатов реализациианалитической программы ведомства и определениесоциально-экономического эффекта от реализации программы". 4. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 4.1. Решение о разработке ВЦП принимается руководителемсоответствующего ведомства. 4.2. Разработанный проект ВЦП направляется ведомством наэкспертизу в управление экономики. 4.3. Управление экономики в десятидневный срок с датыпоступления проекта ВЦП проводит его экспертизу по следующимнаправлениям: 4.3.1. Соответствие проекта ВЦП предъявляемым к ней требованиям,предусмотренным настоящим Положением; 4.3.2. Соответствие целей и задач проекта ВЦП целямсоциально-экономического развития города на очередной бюджетный год иплановый период; 4.3.3. Соответствие мероприятий проекта ВЦП заявленным целям изадачам; 4.3.4. Наличие количественных показателей, характеризующихрезультативность и эффективность реализации проекта ВЦП, соответствияих достижению целей и решению задач программы. 4.4. По результатам экспертизы проекта программы развитияведомства управление экономики в случае положительной оценкисогласовывает проект постановления администрации города Рязани обутверждении ведомственной целевой программы (для аналитическойпрограммы ведомства - рекомендует проект программы к утверждению),либо с замечаниями управления экономики возвращает разработчику проектВЦП на доработку. 4.5. Разработчик ВЦП дорабатывает проект ВЦП по замечаниямуправления экономики и повторно направляет проект программы нарассмотрение и согласование в управление экономики. 4.6. Согласованный управлением экономики проект ВЦП направляетсяведомством на финансовую экспертизу в финансово-казначейскоеуправление. 4.7. Финансово-казначейское управление в десятидневный срок сдаты поступления проекта ВЦП проводит финансовую экспертизу проектаВЦП на предмет: 4.7.1. Источников финансирования и планируемых объемовфинансовых ресурсов; 4.7.2. Соответствия объема принимаемых расходных обязательстввозможностям доходной части бюджета города Рязани в планируемомпериоде; 4.7.3. Соответствия направлений расходования финансовых средствбюджетной классификации Российской Федерации. 4.8. По результатам финансовой экспертизы проекта ведомственнойцелевой программы развития финансово-казначейское управление в случаеположительной оценки согласовывает проект постановления администрациигорода Рязани об утверждении ведомственной целевой программы (дляаналитической программы ведомства - рекомендует проект программы кутверждению), либо с замечаниями финансово-казначейского управлениявозвращает разработчику проект ВЦП на доработку. 4.9. Разработчик ведомственной целевой программы дорабатываетпроект ВЦП по замечаниям финансово-казначейского управления и повторнонаправляет проект программы на рассмотрение и согласование вфинансово-казначейское управление. 4.10. Управление экономика и финансово-казначейское управлениевправе запросить у разработчика ВЦП дополнительные сведения,необходимые для согласования проекта ВЦП. 4.11. Дальнейшее согласование проекта ВЦП к утверждениюпроводится в установленном в администрации города Рязани порядке. 4.12. Программа развития ведомства утверждается постановлениемадминистрации города Рязани. 4.13. Аналитическая программа ведомства утверждается приказомруководителя ведомства. 4.14. ВЦП, предполагаемые к финансированию начиная с очередногофинансового года, подлежат утверждению не позднее 1 сентября текущегогода. 4.15. Утвержденные ВЦП в установленном порядке включаются вПеречень ведомственных целевых программ на очередной финансовый год ина среднесрочную перспективу. 5. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственных целевых программ 5.1. После утверждения ВЦП ведомства в установленном порядкеобеспечивают реализацию программы развития ведомства и аналитическойпрограммы ведомства. 5.2. Ответственность и контроль за реализацией ВЦП, в том числеза достижением целевых индикаторов ВЦП, своевременным внесениемизменений в ВЦП несет руководитель ведомства. 5.3. При необходимости ведомство делегирует полномочия пореализации отдельных мероприятий ВЦП подведомственным муниципальнымпредприятиям и учреждениям, обеспечивающим предоставлениемуниципальных услуг. 5.4. Управление экономики вправе осуществлять проверкирезультативности и эффективности реализации мероприятий ВЦП. 5.5. Ведомства ежеквартально осуществляют ведение мониторингапоказателей результативности (целевых индикаторов) реализации ВЦП втечение всего периода реализации программ. В процессе мониторингаустанавливаются отклонения фактических результатов от планируемых иликонечного эффекта (для заключительного этапа мониторинга), которыехарактеризуют степень достижения результатов на этапах реализации ВЦП(результативность). При отклонениях фактических результатов отпланируемых выявляются причины отклонений и факторы, негативновлияющие на реализацию ВЦП, а также разрабатываются предложения поповышению результативности ВЦП. 5.6. Отчеты о выполнении ВЦП, включая меры по повышениюэффективности их реализации, представляются субъектом бюджетногопланирования в управление экономики и в финансово-казначейскоеуправление ежегодно, в составе докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетагорода Рязани. 5.7. Управление экономики по каждой ВЦП ежегодно проводит оценкуэффективности программы в соответствии с Методикой оценкиэффективности долгосрочных и ведомственных целевых программ. Порезультатам оценки эффективности программы управление экономикисоставляет заключение об эффективности программы. 5.8. Для действующих ведомственных целевых программ, признанныхнеэффективными, управление экономики готовит курирующему заместителюглавы администрации предложение о сокращении на очередной финансовыйгод бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочномпрекращении действия ВЦП начиная с очередного финансового года. Не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения обюджете города Рязани на очередной финансовый год и плановый период впредставительный орган города Рязани, администрацией города Рязаниможет быть принято решение о сокращении начиная с очередногофинансового года бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП или одосрочном прекращении ее реализации. 5.9. Для действующих ведомственных целевых программ, признанныхумеренно эффективными и/или адекватными, управление экономикирекомендует руководителю ведомства (исполнителю ВЦП) подготовитьизменения и/или дополнения в ВЦП, направленные на повышениеэффективности программы. 6. Внесение изменений в ведомственную целевую программу 6.1. Внесение изменений в программу развития ведомстваосуществляется постановлением администрации города Рязани, ваналитическую программу ведомства - приказом руководителя ведомства. 6.2. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и другихпараметров ВЦП осуществляется ведомствами с обязательным согласованиемизменений с управлением экономики. 6.3. В ВЦП могут быть внесены изменения в случаях: а) снижения (увеличения) объема финансирования мероприятий ВЦП; б) необходимости включения в ВЦП дополнительных мероприятий; в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращенияреализации ВЦП или ее отдельных мероприятий. 6.4. Внесение изменений в ВЦП в части изменения объемовфинансирования на очередной финансовый год осуществляется приформировании бюджета города Рязани на очередной финансовый год иплановый период.Приложение N 1к ПоложениюГ————————————————————————————————————————————T———————————————————————————————¬|Наименование субъекта бюджетного | ||планирования | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Наименование ВЦП | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Дата принятия решения о разработке ВЦП, дата| ||ее утверждения | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Цели и задачи ВЦП | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Целевые индикаторы ВЦП | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Сроки реализации ВЦП | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Перечень основных мероприятий ВЦП | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Исполнители основных мероприятий ВЦП | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Объемы и источники финансирования ВЦП всего,| ||в том числе по годам реализации | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+|Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП| ||и показатели социально-экономической | ||эффективности | |+————————————————————————————————————————————+———————————————————————————————+Приложение N 2к ПоложениюГ——T———————————————————T—————————T————————————————T——————————————————————————¬|N |Цель, задача, |Единица |Базовое значение|Планируемое значение ||п/|показатели |измерения|показателя (на |показателя (индикатора) по||п |(индикаторы), | |начало |годам реализации || |характеризующие | |реализации ВЦП) +——————————————————————————+| |достижение цели | | |1-й год|2-й год|3-й год |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+|1.|Цель 1. |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 1.1. |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. | | | | | |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+| |Показатель 2. | | | | | |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+| |... | | | | | |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+|2.|Цель 2. |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Задача 2.1. |+——+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Показатель 1. | | | | | |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+| |Показатель 2. | | | | | |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+| |... | | | | | || | | | | | | |+——+———————————————————+—————————+————————————————+———————+———————+——————————+Приложение N 3к ПоложениюГ——T———————————T———————————T——————————————T————————————T————————————————————————————T————————————¬|N |Цели, |Исполнитель|Источник |Код |Финансовые затраты, |Срок ||п/|задачи, | |финансирования|бюджетной |тыс. руб. |реализации ||п |мероприятия| | |классифика- +————————————————————————————+мероприятий || | | | |ции |Всего |в том числе | || | | | | | +—————————————————————+ || | | | | | |20__ г.|20__ |20__ | || | | | | | | |г. |г. | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+|1 |Цель 1. | | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| |Задача 1.1.| | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| |Мероприятие| | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| | | | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+|2 |Цель 2. | | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| |Задача 2.1.| | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| |Мероприятие| | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| | | | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+| |Итого по | | | | | | | | || |ВЦП | | | | | | | | |+——+———————————+———————————+——————————————+————————————+——————+———————+——————+——————+————————————+