Постановление Правительства Рязанской области от 23.09.2009 № 252
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Рязанской области на 2009 - 2012 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября 2009 г. N 252 Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Рязанской области на 2009 - 2012 годы" В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года N264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", во исполнение постановленияПравительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. N 1096 "Обутверждении Правил распределения и предоставления в 2009 - 2011 годахиз федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерациисубсидий на поддержку экономически значимых региональных программразвития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации",постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 годаN 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2008 - 2012 годы" Правительство Рязанской областипостановляет: 1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие молочногоскотоводства и увеличение производства молока в Рязанской области на2009 - 2012 годы" согласно приложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Председателя Правительства Рязанской областиВ.В.Ионова. Губернатор Рязанской области О.И.КовалевПриложениек постановлениюПравительства Рязанской областиот 23 сентября 2009 г. N 252 Долгосрочная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Рязанской области на 2009 - 2012 годы" Паспорт долгосрочной целевой программы Рязанской области -----------------T----------------------------------------¬¦Наименование ¦Долгосрочная целевая программа "Развити妦Программы ¦молочного скотоводства и увеличение ¦¦ ¦производства молока в Рязанской области ¦¦ ¦на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа)¦+----------------+----------------------------------------+¦Заказчик ¦министерство сельского хозяйства и ¦¦Программы ¦продовольствия Рязанской области ¦+----------------+----------------------------------------+¦Разработчик ¦министерство сельского хозяйства и ¦¦Программы ¦продовольствия Рязанской области ¦+----------------+----------------------------------------+¦Основание для ¦Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ¦¦разработки ¦"О развитии сельского хозяйства"; ¦¦Программы ¦Государственная программа развития ¦¦ ¦сельского хозяйства и регулирования ¦¦ ¦рынков сельскохозяйственной продукции, ¦¦ ¦сырья и продовольствия на 2008 - 2012 ¦¦ ¦годы, утвержденная постановлением ¦¦ ¦Правительства Российской Федерации от ¦¦ ¦14.07.2007 N 446; ¦¦ ¦Программа "Развитие агропромышленного ¦¦ ¦комплекса Рязанской области на 2008 - ¦¦ ¦2012 годы", утвержденная постановлением ¦¦ ¦Правительства Рязанской области от ¦¦ ¦от 08.10.2008 N 248 "Об ¦¦ ¦утверждении Положения о порядке ¦¦ ¦определения сроков реализации и принятия¦¦ ¦решений о разработке долгосрочных ¦¦ ¦целевых программ, их формирования и ¦¦ ¦реализации в Рязанской области" ¦+----------------+----------------------------------------+¦Исполнители ¦министерство сельского хозяйства и ¦¦Программы ¦продовольствия Рязанской области, ¦¦ ¦сельскохозяйственные товаропроизводител覦 ¦(за исключением граждан, ведущих личное ¦¦ ¦подсобное хозяйство, ¦¦ ¦сельскохозяйственных потребительских ¦¦ ¦кооперативов) ¦+----------------+----------------------------------------+¦Цель и задачи ¦целью Программы является создание ¦¦Программы ¦экономических и технологических условий ¦¦ ¦устойчивого развития отрасли молочного ¦¦ ¦скотоводства в Рязанской области и ¦¦ ¦увеличение объемов производства молока с¦¦ ¦369,9 тыс. тонн в 2008 году до 455,0 ¦¦ ¦тыс. тонн в 2012 году (рост на 23,0%); ¦¦ ¦задачей Программы является увеличение ¦¦ ¦объемов производства молока и ускоренно妦 ¦развитие молочного скотоводства ¦+----------------+----------------------------------------+¦Целевые ¦прирост валового производства молока: ¦¦индикаторы и ¦2009 г.- 7,4 тыс. тонн ¦¦показатели ¦2010 г.- 7,7 тыс. тонн ¦¦Программы ¦2011 г. - 27,0 тыс. тонн ¦¦ ¦2012 г. - 35,0 тыс. тонн; ¦¦ ¦прирост поголовья молочных коров (на ¦¦ ¦конец года): ¦¦ ¦2009 г. - 2,0 тыс. голов ¦¦ ¦2010 г. - 5,9 тыс. голов ¦¦ ¦2011 г. - 1,5 тыс. голов ¦¦ ¦2012 г. - 4,2 тыс. голов; ¦¦ ¦обеспечение населения области молоком и ¦¦ ¦молочными продуктами (на душу ¦¦ ¦населения): ¦¦ ¦2009 г. - 325 кг (цельного молока) ¦¦ ¦2010 г. - 345 кг ¦¦ ¦2011г. - 362 кг ¦¦ ¦201 2 г. -392 кг; ¦¦ ¦выход телят в расчете на 100 молочных ¦¦ ¦коров: ¦¦ ¦2009 г. - 78 голов ¦¦ ¦2010 г. - 79 голов ¦¦ ¦2011 г. - 81 голова ¦¦ ¦2012 г. - 82 головы ¦+----------------+----------------------------------------+¦Сроки реализации¦2009 - 2012 годы ¦¦Программы ¦ ¦+----------------+----------------------------------------+¦Перечень ¦возмещение (субсидирование) части затрат¦¦основных ¦за произведенное молоко с учетом ¦¦мероприятий ¦продуктивности коров и сохранности ¦¦ ¦маточного поголовья ¦+----------------+----------------------------------------+¦Объем и ¦общий объем финансирования ¦¦источники ¦предусматривается в размере 2192,34 млн.¦¦финансирования ¦руб., в том числе: ¦¦ ¦из федерального бюджета 148,34 млн. руб.¦¦ ¦по годам: ¦¦ ¦2009 - 32,68 млн. руб. ¦¦ ¦2010 - 35,95 млн. руб. ¦¦ ¦2011 - 38,75 млн. руб. ¦¦ ¦2012 - 40,96 млн. руб.; ¦¦ ¦из областного бюджета 2044 млн. руб. по ¦¦ ¦годам: ¦¦ ¦2009 - 279,0 млн. руб. ¦¦ ¦2010 - 540,0 млн. руб. ¦¦ ¦2011 - 585,0 млн. руб. ¦¦ ¦2012 - 640,0 млн. руб. ¦¦ ¦Объемы расходов на финансирование ¦¦ ¦Программы носят прогнозный характер и ¦¦ ¦подлежат уточнению при утверждении ¦¦ ¦расходов на реализацию мероприятий в ¦¦ ¦рамках закона Рязанской области об ¦¦ ¦областном бюджете на очередной ¦¦ ¦финансовый год, а также при внесении в ¦¦ ¦него изменений в течение финансового ¦¦ ¦года ¦+----------------+----------------------------------------+¦Ожидаемые ¦увеличение валового производства молока ¦¦результаты ¦на 85,1 тыс. тонн в 2012 году; ¦¦реализации ¦увеличение среднего надоя на 1 корову в ¦¦Программы ¦сельхозпредприятиях до 4370 кг; ¦¦ ¦доведение производства молока на душу ¦¦ ¦населения до медицинских норм - 390 кг; ¦¦ ¦увеличение поступления налогов в бюджеты¦¦ ¦всех уровней на 132,65 млн. руб. ¦L----------------+----------------------------------------- 1. Характеристика проблемы Рязанская область традиционно являлась крупным производителеммолочной продукции. Поголовье коров в сельхозпредприятиях на 1 января2009 года составляет 70,4 тысяч коров. В Центральном федеральномокруге по численности молочного стада в общественном секторе областьзанимает второе место после Московской. Реформы 90-х годов привели к сложной ситуации в молочномскотоводстве Рязанской области, как и во всей России. Из-задиспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукциюживотноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупногорогатого скота, в том числе коров. Основные проблемы отрасли животноводства - сокращение поголовьяскота и износ основных фондов. По сравнению с 1990 годом поголовье коров к 2008 году во всехкатегориях хозяйств сократилось в 3,5 раза, объемы производства молокаснизились в 2,8 раза или на 679,1 тыс. тонн, в расчете на душунаселения на 458 кг, потребление на 233 кг. Доля импорта нарегиональном рынке молока (данные Рязаньстата за 2007 год) достигла9%. Износ основных фондов около 80%. Анализ состояния молочного скотоводства в Рязанской области -------------------T-------T------T------T-----T------¬¦ ¦Ед. ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2008 ¦¦ ¦изм. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. в %¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 2006¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Поголовье молочных¦тыс. ¦107,2 ¦99,5 ¦86,4 ¦80,6 ¦¦коров на конец ¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦года, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦в т.ч. в ¦-//- ¦86,0 ¦79,6 ¦70,4 ¦81,9 ¦¦сельхозпредприяти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Удой на корову в ¦кг ¦3351 ¦3617 ¦3900 ¦116,4 ¦¦год во всех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦категориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦в т.ч. в ¦-//- ¦3123 ¦3305 ¦3602 ¦115,3 ¦¦сельхозпредприяти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Валовое ¦тыс. ¦386,2 ¦375,2 ¦369,9¦95,8 ¦¦производство ¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦в т.ч. в ¦-//- ¦273,4 ¦265,7 ¦272,9¦99,8 ¦¦сельхозпредприяти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Производство на ¦кг ¦328 ¦321 ¦319 ¦97,2 ¦¦душу населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Покупка племенного¦голов ¦1297 ¦1832 ¦2110 ¦162,7 ¦¦молодняка крупного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рогатого скота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦молочных пород ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Выход телят на 100¦голов ¦69 ¦68 ¦69 ¦100 ¦¦маток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Удельный вес ¦% ¦11,9 ¦12,9 ¦16,0 ¦X ¦¦племенных коров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦общей численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦коров молочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦пород (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦сельхозпредприяти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ях) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦Рентабельность ¦% ¦18,2 ¦34,2 ¦50,2 ¦X ¦¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦молока: - с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦господдержкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-------+------+------+-----+------+¦- без господдержки¦% ¦10,3 ¦24,7 ¦22,7 ¦X ¦L------------------+-------+------+------+-----+------- Принятые в 2006 - 2007 годах меры в рамках реализацииприоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению"Ускоренное развитие животноводства" позволили приостановить процессдестабилизации отечественного скотоводства", наметилась тенденция егооживления. Изменился породный состав в сторону высокопродуктивныхгенотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупныхмолочных хозяйств (проведена реконструкция и модернизация 9 ферм икомплексов, ведется строительство 10 новых комплексов (ферм) и начатпоэтапный их ввод), в которых внедряются современные технологическиерешения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению коров сцелью достижения продуктивности и качества продукции европейскогоуровня. Однако структурно-технологическая модернизация отрасли,обновление основных производственных фондов и воспроизводствопоголовья крупного рогатого скота в том числе коров осуществляютсянизкими темпами. Сложные и длительные процедуры оформлениядокументации на строительство или реконструкцию животноводческихобъектов, заключение кредитных договоров и получение кредитов в банкахвызвали отставание по параметрам реализации приоритетногонационального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренноеразвитие животноводства". В связи с этими причинами основной объемстроительно-монтажных работ осваивается в 2007 - 2008 годах, а по рядуобъектов переходит на 2009 - 2010 годы. На территории области функционируют 18 племхозов, из них 6племенных заводов (в том числе ЗАО "Рассвет" и ООО "Авангард"Рязанского района). По состоянию на 1 января 2009 года удельный весплеменных коров (11,2 тыс. голов) в областном стаде составил 16,0%.Средний надой молока на каждую племенную корову в 2008 году составил5173 килограмма (на 44% выше среднеобластного показателя). Уровеньселекционно-племенной работы позволяет ежегодно увеличиватьпродуктивность коров. В рамках реализации приоритетного национального проекта"Развитие АПК" за 2006 - 2007 годы из-за рубежа ввезено 1695 головвысокопродуктивных телок и нетелей на пополнение дойного стадаобласти. В 2008 году в сельхозпредприятия области завезено 1712 головмолодняка КРС, в том числе 1552 головы из-за рубежа. Хотя в области произошло значительное уменьшение поголовьямолочных коров, за счет роста продуктивности валовое производствомолока за последние годы практически на одном уровне. Удой молока накорову в 2008 году достиг в среднем по сельхозпредприятиям областимаксимального уровня 3596 кг, что на 633 кг больше по сравнению с 1990годом. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 80%поголовья коров и 72% произведенного в области молока. Правительство Рязанской области принимает меры по сохранениюпоголовья КРС, в том числе дойного стада. Из областного бюджетавыплачиваются субсидии за реализованное молокосельхозтоваро-производителям всех форм собственности: в 2005 годусумма составила 90,0 млн. рублей, в 2006 году - 99,7 млн. рублей, в2007 году - 144,5 млн. рублей, в 2008 году - 483,0 млн. рублей. Осуществляется государственная поддержка племенногоживотноводства. Для модернизации отрасли молочного скотоводства и увеличенияобъемов производства молока в перспективе Рязанская областьрасполагает всеми необходимыми предпосылками: имеются достаточные площади земельных угодий и пастбищ дляпроизводства высококачественных кормов, в том числе около 300 тыс. гаестественных заливных лугов и пастбищ; происходит расширение использования технологий интенсивногомолочного животноводства; осуществляется формирование высокопродуктивного дойного стада. Главными препятствиями для устойчивого развития молочногоскотоводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивностиявляются: слабая техническая и технологическая оснащенность отрасли -низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием(6,9%); низкий выход телят в расчете на 100 коров (69 голов); недостаточная численность племенного скота (14,6% вместо 15%); недостаточный уровень оценки и использования выдающихсябыков-производителей; отсутствие экономической мотивации реализации имеющихсявозможностей ускоренного развития молочного скотоводства; недостаточный уровень энергонасыщенных кормов в рационах(комбикормов заводского производства, жмыхов и шротов), отсутствиепремиксов, балансирующих добавок, что приводит к несбалансированностирационов кормления животных по питательным веществам, и, какследствие, низкая реализация генетического потенциала продуктивностикоров. Важным фактором для решения проблемы рентабельности молочногоскотоводства является неурегулированность экономических отношений вцепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю молочных ферм приходится 40 - 42% от розничной цены на молоковместо 50 - 55% как в странах Запада. Объективная необходимость участия государства в развитиимолочного скотоводства и производства молока обусловлена: социальной значимостью молока, как необходимого для здоровьянаселения региона продукта питания, наиболее доступного по цене; биологическими особенностями крупного рогатого скота посравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), всилу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28месяцев; необходимостью технологической модернизации существующих истроительства новых ферм для коров и молодняка КРС. На решение указанных проблем и направлена данная Программа. Государственная поддержка отрасли молочного скотоводствапозволяет в целом сохранить данную отрасль, решающую сегодня главныепроблемы социального развития села: занятость трудовых ресурсовсельского населения, строительство жилья, развитие инфраструктуры иобеспечение продовольственной безопасности региона. Создание условий для устойчивого развития отрасли молочногоскотоводства, ускорения темпов роста объемов производства молока наоснове повышения его качества и конкурентоспособности становитсяприоритетным направлением аграрной экономической политики в области. 2. Цель и задачи Программы Создание экономических и технологических условий устойчивогоразвития отечественной отрасли молочного скотоводства и увеличениеобъемов производства молока с 369,9 тыс. тонн в 2008 г. до 455,0 тыс.тонн в 2012 году (рост на 23,0%) позволит обеспечить население областимолоком и молочными продуктами на уровне рекомендуемых медицинскихнорм - 390 кг на душу населения. Для достижения намеченной цели необходимо решить задачу поувеличению объемов производства молока и ускоренному развитиюмолочного скотоводства. 3. Срок реализации Программы Сроки реализации Программы - 2009 - 2012 годы. 4. Ресурсное обеспечение Программы Реализация Программы планируется за счет средств федерального иобластного бюджетов. Общий объем средств, необходимых для реализации Программы,составляет 2192,34 млн. руб. Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счетследующих источников:---------------------T-----------------------------------¬¦Источник ¦Период ¦¦финансирования +-------T--------T-------T----------+¦ ¦2009 ¦2010 год¦2011 ¦2012 год ¦¦ ¦год ¦ ¦год ¦ ¦+--------------------+-------+--------+-------+----------+¦федеральный бюджет, ¦32,68 ¦35,95 ¦38,75 ¦40,96 ¦¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-------+--------+-------+----------+¦областной бюджет, ¦279,0 ¦540,0 ¦585,0 ¦640,0 ¦¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------+-------+--------+-------+----------- Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозныйхарактер и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализациюмероприятий в рамках закона Рязанской области об областном бюджете наочередной финансовый год, а также при внесении в него изменений втечение финансового года. 5. Система программных мероприятий --T-------------T-----------T------------T---------------------------------T---------------¬¦N¦Программные ¦Главные ¦Источник ¦Объемы финансирования, млн. руб. ¦Ожидаемый ¦¦п¦мероприятия, ¦распоряди- ¦финансирова-+------T--------------------------+результат ¦¦/¦обеспечиваю- ¦тели ¦ния ¦всего ¦в том числе по годам ¦ ¦¦п¦щие ¦ ¦ ¦ +-----T------T------T------+ ¦¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦ ¦¦ ¦задачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-+-------------+-----------+------------+------+-----+------+------+------+---------------+¦ ¦Задача: ¦министерст-¦федеральный ¦148,34¦32,68¦35,95 ¦38,75 ¦40,96 ¦увеличение ¦¦ ¦"увеличение ¦во ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валового ¦¦ ¦объемов ¦сельского +------------+------+-----+------+------+------+производства ¦¦ ¦производства ¦хозяйства и¦областной ¦2044,0¦279,0¦540,0 ¦585,0 ¦640,0 ¦молока на 85,1 ¦¦ ¦молока и ¦продовольс-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн в ¦¦ ¦ускоренное ¦твия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 году; ¦¦ ¦развитие ¦Рязанской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦¦ ¦молочного ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего надоя ¦¦ ¦скотоводства"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 корову в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредпри-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятиях до 4370 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг; ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока на душу ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения до ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм - 390 кг; ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты всех ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132,65 млн. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦+-+-------------+-----------+------------+------+-----+------+------+------+---------------+¦ ¦в том числе: ¦+-+-------------T-----------T------------T------T-----T------T------T------T---------------+¦ ¦Возмещение ¦министерст-¦федеральный ¦148,34¦32,68¦35,95 ¦38,75 ¦40,96 ¦увеличение ¦¦ ¦(субсидирова-¦во ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валового ¦¦ ¦ние) части ¦сельского +------------+------+-----+------+------+------+производства ¦¦ ¦затрат за ¦хозяйства и¦областной ¦2044,0¦279,0¦540,0 ¦585,0 ¦640,0 ¦молока на 85,1 ¦¦ ¦произведенное¦продовольс-¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. тонн в ¦¦ ¦молоко с ¦твия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 году; ¦¦ ¦учетом ¦Рязанской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦¦ ¦продуктивнос-¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднего надоя ¦¦ ¦ти коров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1 корову в ¦¦ ¦сохранности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпредпри-¦¦ ¦маточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ятиях до 4370 ¦¦ ¦поголовья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кг; ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доведение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молока на душу ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения до ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦норм - 390 кг; ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступления ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджеты всех ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦132,65 млн. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦L-+-------------+-----------+------------+------+-----+------+------+------+---------------- 6. Система управления реализацией Программы Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,направляемых на возмещение (субсидирование) части затрат запроизведенное молоко с учетом продуктивности коров и сохранностиматочного поголовья (далее - субсидии), является министерствосельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Порядок и условия предоставления субсидий в 2009 году следующие. Субсидии предоставляются сельскохозяйственнымтоваропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобноехозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов) (далее- Получатели). Субсидии предоставляются Получателям, отвечающим следующимкритериям: наличие маточного поголовья коров на 1 января текущего года,учтенное органами государственной статистики, в количестве не менее100 голов и сохранивших это поголовье на 1 октября текущего года; имеющим надой на одну корову нарастающим итогом за 9 месяцевтекущего года в количестве 3165 и более килограмм; увеличившим производство молока за 9 месяцев текущего года каналогичному периоду прошедшего года; увеличившим надой молока на корову за 9 месяцев текущего года каналогичному периоду прошедшего года. Размер субсидии за 1 килограмм произведенного молока Получателемопределяется как отношение объема бюджетных средств, выделенных нареализацию Программы в текущем году, к объему прироста валовогопроизводства молока за 9 месяцев текущего года к аналогичному периодупрошедшего года. Выплата субсидий осуществляется за прирост валового производствамолока за 9 месяцев текущего года к аналогичному периоду прошедшегогода. Для получения субсидий Получатели представляют не позднее 5октября текущего года в районные управления сельского хозяйства ипродовольствия справку-расчет в двух экземплярах (приложение N 1 кнастоящей Программе), формы федерального государственногостатистического наблюдения N П-1 (сх) "Сведения о производстве иотгрузке сельскохозяйственной продукции" за соответствующий отчетныйпериод прошедшего и текущего года, заверенные территориальным органомгосударственной статистики и Получателем. На основании представленных справок-расчетов районные управлениясельского хозяйства и продовольствия составляют сводные реестры наперечисление бюджетных средств Получателям за реализованное молоко(приложение N 2 к настоящей Программе) и направляют их в министерствосельского хозяйства и продовольствия Рязанской области не позднее 10октября текущего года с приложением предоставленных Получателямидокументов. Средства, предусмотренные на предоставление субсидий, выделяютсядля последующего перечисления на расчетные счета Получателей,открытые в российских кредитных организациях, путем предоставленияминистерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области вминистерство финансов Рязанской области платежных документов наперечисление субсидий Получателям с приложением справок-расчетов(согласно приложению N 1 к настоящей Программе). На основании представленных министерством сельского хозяйства ипродовольствия Рязанской области документов министерство финансовРязанской области осуществляет финансирование расходов насубсидирование в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Субсидии перечисляются Получателям по мере поступленияфинансирования из областного и федерального бюджетов. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанскойобласти осуществляет контроль за правильным и своевременнымоформлением документов, подтверждающих получение субсидий. Суммы субсидий, полученные Получателями, являются собственностьюорганизации, относятся на результаты хозяйственной деятельности, нерассматриваются как выручка от реализации сельскохозяйственнойпродукции и используются на любые виды хозяйственной деятельности. Получатели несут ответственность за достоверностьпредоставляемой документации, установленную действующимзаконодательством. В случае нарушения условий, установленных при предоставлениисубсидии, Получатель осуществляет возврат в бюджет уже перечисленныхденежных средств в добровольном порядке либо по решению суда. Порядок и условия предоставления субсидий на 2010 год ипоследующие годы устанавливаются ежегодно постановлением ПравительстваРязанской области. 7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанскойобласти отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективноеиспользование бюджетных средств, оказывает содействие в привлечениисредств федерального бюджета, разрабатывает и представляет вустановленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областногобюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. Контроль за реализацией Программы осуществляют ПравительствоРязанской области и Рязанская областная Дума. Министерство сельскогохозяйства и продовольствия Рязанской области направляет вустановленном порядке в Правительство Рязанской области, Рязанскуюобластную Думу, министерство финансов Рязанской области отчетность ореализации программных мероприятий. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанскойобласти направляет отчеты об исполнении Программы по форме и в сроки,установленные Правительством Рязанской области. Информация об итогах реализации Программы должна содержать: общий объем полученных средств и фактически произведенныхрасходов, в том числе по источникам финансирования Программы; соответствие лимитов финансирования, указанных в паспортеПрограммы, фактическому финансированию в отчетном году; степень охвата программными мероприятиями проблемногонаправления; результаты выполнения Программы в целом и в текущем году в светедостижения поставленных задач; при наличии несвоевременного выполнения мероприятий,предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения; соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых вотчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным вПрограмме; меры по повышению эффективности реализации Программы,предложения иных способов достижения программных целей.8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы Целевыми индикаторами и показателями эффективности исполненияПрограммы являются: прирост валового производства молока; прирост поголовья молочных коров (на конец года); обеспечение населения области молоком и молочными продуктами (надушу населения); выход телят в расчете на 100 молочных коров. Объемные значения целевых индикаторов и показателейэффективности исполнения Программы приведены в таблице:---------------------T------T-----T------T------¬¦Наименование ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦¦показателя ¦год ¦год ¦год ¦год ¦+--------------------+------+-----+------+------+¦Прирост валового ¦7400 ¦7700 ¦27000 ¦35000 ¦¦производства молока,¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+------+-----+------+------+¦Прирост поголовья ¦2 ¦5,9 ¦1,5 ¦4,2 ¦¦молочных коров (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦конец года), тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+------+-----+------+------+¦Обеспечение ¦325 ¦345 ¦362 ¦392 ¦¦населения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦молоком и молочными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦продуктами (на душу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦населения), кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦цельного молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+------+-----+------+------+¦Выход телят в ¦78 ¦79 ¦81 ¦82 ¦¦расчете на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦молочных коров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------+------+-----+------+------- 9. Оценка социально-экономической эффективности Программы Реализация программы создаст условия и предпосылки дляустойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемовпроизводства молока до 455,0 тыс.тонн в 2012 году и позволит вперспективе произвести на душу населения до 390 кг молока в год. Этопозволит решить проблемы полного импортозамещения в снабжениинаселения молоком и молочными продуктами. Расчет индикаторов экономической эффективности Программы -------------------------T----------------------------¬¦Показатели ¦Годы ¦¦ +------T------T------T-------+¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Основные индикаторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Поголовье молочных ¦88,4 ¦94,3 ¦95,8 ¦100,0 ¦¦коров, тыс. голов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Удой на корову в год, кг¦4085 ¦4170 ¦4384 ¦4550 ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Валовое производство ¦377,3 ¦393,0 ¦420,0 ¦455,0 ¦¦молока, тыс. тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Вспомогательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦индикаторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Валовой продукт отрасли,¦3169,3¦3301,2¦3528,0¦3822,0 ¦¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Валовой доход отрасли, ¦3961,7¦7126,5¦4410,0¦4777,5 ¦¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Чистая прибыль отрасли, ¦792,3 ¦825,3 ¦882,0 ¦955,5 ¦¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Начисление налогов, млн.¦297,3 ¦310,3 ¦331,6 ¦359,3 ¦¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------+------+------+-------+¦Рабочие места, тыс. ¦4,1 ¦4,0 ¦4,0 ¦3,9 ¦L------------------------+------+------+------+-------- Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе ----------------T----T--------------------------T-----¬¦Показатели ¦Ед. ¦Годы ¦Всег ¦изм.+------T-----T------T------+за 4 ¦¦ ¦ ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦года ¦+---------------+----+------+-----+------+------+-----+¦Ежегодный ¦тыс.¦7,4 ¦7,7 ¦27,0 ¦35,0 ¦77,1 ¦¦прирост ¦тонн¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦валового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦молока. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----+------+-----+------+------+-----+¦то же в ¦млн.¦62,16 ¦64,68¦226,8 ¦294,0 ¦647,6¦¦стоимостном ¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦¦выражении (ВП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----+------+-----+------+------+-----+¦Ежегодный ¦млн.¦10,52 ¦17,02¦81,00 ¦132,65¦241,2¦¦прирост налогов¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦от отрасли к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦уровню 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----+------+-----+------+------+-----+¦Финансирование ¦млн.¦279,0 ¦540,0¦585,0 ¦640,0 ¦2044,¦¦на продукцию из¦руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦¦областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджета (Ф) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+----+------+-----+------+------+-----+¦Показатели ¦% ¦22,3 ¦12,0 ¦38,8 ¦45,9 ¦31,7 ¦¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(Эоб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------+----+------+-----+------+------+------ Эффективность расходования средств финансирования определяли посоотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализациюпо коэффициенту Эоб. (где об. - областной бюджет), который показываетсоотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостномвыражении) к объему расходов бюджетного финансирования по формуле: Эоб. = ВП/Ф х 100, где Эоб. - коэффициент общей эффективности расходования бюджетныхсредств, ВП - ежегодный объем валовой продукции молока в стоимостномвыражении, Ф - объем финансирования производства продукции из областногобюджета. Значение коэффициента Эоб. в среднем арифметическом выражениисоставляет 31,7%. Это означает степень возмещения бюджетных затрат попрограмме через объем валового продукта отрасли - в среднем за 3,2года. Сочетание государственной поддержки и встречных обязательствсельхозтоваропроизводителей области обеспечат достижение поставленнойцели и решение задач отраслевой программы по всем индикаторам. Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении суровнем 2008 года: объемы производства молока в 2012 году на 23,0%; удой на корову в сельхозпредприятиях в год в 2012 году на 21,3%; производство молока на душу населения на 20,6%.Приложение N 1к долгосрочной целевой программе"Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Рязанской областина 2009 - 2012 годы"Отметка отдела развития отраслей Численность поголовья коровживотноводства и племенного дела на 01.01.200_г. (текущего года) - _____головминистерства сельского хозяйства и на 01.01.200_г. (текущего года) - _____головпродовольствия Рязанской области подтверждаю__________________________________ главный зоотехник районного управления(подпись ответственного сотрудника) сельского хозяйства и продовольствия ____________ Ф.И.О. (подпись) "_____"____________200_г. Справка-расчет на предоставление субсидий за прирост производства молока за 9 месяцев 200_ года (текущего года) к аналогичному периоду 200_ года (прошедшего года) ______________________________________ (наименование Получателя субсидий)надой молока на одну корову нарастающим итогом с начала текущего года на01.10.200_г. _________ кгнадой молока на одну корову нарастающим итогом с начала прошедшего года на01.10.200_г. _________ кгувеличение надоя молока на корову __________ кг------------------------------------------------T----------------------T-----------¬¦Произведено молока (форма N П-1 (сх), тонн ¦Ставка субсидии, руб. ¦Потребность¦+--------T-------------T------------T-----------+за тонну ¦в ¦¦Месяц ¦200_ г. ¦200_г. ¦Прирост ¦ ¦субсидиях, ¦¦ ¦(текущий год)¦(прошедший ¦производст-¦ ¦тыс. руб. ¦¦ ¦ ¦год) ¦ва молока, ¦ ¦гр 4 х гр 5¦¦ ¦ ¦ ¦тонн ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦гр 2 - гр 3¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦январь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦февраль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦март ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦апрель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦май ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦июнь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦июль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦август ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦сентябрь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+------------+-----------+----------------------+-----------+¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------+-------------+------------+-----------+----------------------+------------Руководитель Получателя субсидий _________ ___________ (подпись) (Ф.И.О.)Главный бухгалтер Получателя субсидий _________ ___________ (подпись) (Ф.И.О.)МП "___"_________200_г.Приложение N 2к долгосрочной целевой программе"Развитие молочного скотоводства и увеличениепроизводства молока в Рязанской областина 2009 - 2012 годы" Сводный реестр на предоставление субсидий за прирост производства молока за 9 месяцев 200_ года (текущего года) к аналогичному периоду 200_ года (прошедшего года)_________________________________________________________________________(наименование районного управления сельского хозяйства и продовольствия)------------T-----------T---------T-------------¬¦Наименова- ¦Прирост ¦Ставка ¦Сумма ¦¦ние ¦производст-¦субсидии ¦причитающейся¦¦получателя ¦ва молока, ¦руб. за 1¦субсидии, ¦¦субсидии ¦тонн ¦тонну ¦тыс. руб. ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+---------+-------------+¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦L-----------+-----------+---------+--------------Руководитель районного управлениясельского хозяйства и продовольствия ____________ _________ (подпись) (Ф.И.О.)Главный бухгалтер районного управлениясельского хозяйства и продовольствия ____________ _________ (подпись) (Ф.И.О.)МП"____"__________200_г.