Постановление Главы администрации г. Рязани от 18.02.2009 № 649
Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 февраля 2009 г. N 649 Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год" Во исполнение постановления главы администрации города Рязани от28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторовоценки результативности и планируемых результатов, корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровнядостижения результатов" (в редакции постановления главы администрациигорода Рязани от 05.05.2008 N 2344) и в целях реализации раздела 6долгосрочной целевой программы Рязанской области "Дорожное хозяйствоРязанской области на 2009 год", утвержденной постановлениемПравительства Рязанской области Устава муниципального образования - городской округгород Рязань Рязанской области, постановляю: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программуразвития ""Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год". 2. Настоящее постановление вступает в силу с моментаофициального опубликования. 3. Пресс-службе (отделу) (Даньшова Е.А.) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.В.Савичева. Глава администрации О.В.Шишов Администрация города Рязани Управление благоустройства города и дорожного хозяйства Ведомственная целевая программа развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год" (утв. постановлением главы администрации города Рязани от 18 февраля 2009 г. N 649) Структура программы 1. Паспорт программы 2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновенияи обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровневедомства 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора 4. Целевые индикаторы Программы 5. Сроки реализации Программы 6. Система программных мероприятий 7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,организационное и финансовое обеспечение 8. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по ихснижению 9. Организация управления Программой и контроль за ходом еереализации 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 11. Оценка эффективности реализации Программы. 1. Паспорт ведомственной целевой программы развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год" ------------T-----------------------------------------¬¦Наименова- ¦"Дорожное хозяйство города Рязани на 2009¦¦ние ¦год" (далее - Программа) ¦¦Программы ¦ ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Основание ¦Постановление главы администрации города ¦¦для ¦Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об ¦¦разработки ¦утверждении Положения о порядке ¦¦Программы ¦разработки, утверждения и реализации ¦¦ ¦ведомственных целевых программ, ¦¦ ¦индикаторов оценки результативности и ¦¦ ¦планируемых результатов, корректировки ¦¦ ¦предоставляемых ведомствам бюджетных ¦¦ ¦средств исходя из уровня достижения ¦¦ ¦результатов" ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Заказчик ¦Администрация города Рязани ¦¦Программы ¦ ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Разработчик¦Управление благоустройства города и ¦¦Программы ¦дорожного хозяйства ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Цели и ¦Основные цели Программы: ¦¦задачи ¦- содействие экономическому росту, ¦¦Программы ¦укрепление единого экономического ¦¦ ¦пространства, удовлетворение потребности ¦¦ ¦населения в перевозках по автомобильным ¦¦ ¦дорогам общего пользования местного ¦¦ ¦значения на территории города Рязани; ¦¦ ¦- улучшение транспортно-эксплутационного ¦¦ ¦состояния дорог общего пользования ¦¦ ¦местного значения, повышение безопасност覦 ¦движения. Основными задачами Программы ¦¦ ¦являются: ¦¦ ¦- обеспечение сохранности сети ¦¦ ¦автомобильных дорог общего пользования ¦¦ ¦местного значения, приоритетное ¦¦ ¦выполнение на них работ по содержанию и ¦¦ ¦ремонту в целях доведения их ¦¦ ¦транспортно-эксплуатационного состояния ¦¦ ¦до нормативных требований; ¦¦ ¦- повышение технического уровня ¦¦ ¦существующих автомобильных дорог общего ¦¦ ¦пользования местного значения, увеличени妦 ¦их пропускной способности. ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Целевые ¦Важнейшими целевыми индикаторами и ¦¦индикаторы ¦показателями Программы являются: ¦¦и их ¦- круглогодичное содержание сети ¦¦значения в ¦автомобильных дорог общего пользования ¦¦2008 году ¦местного значения и искусственных ¦¦ ¦сооружений на них в соответствии с ¦¦ ¦нормативными требованиями к ¦¦ ¦транспортно-эксплуатационному состоянию 覦 ¦условиями безопасности движения: ¦¦ ¦1) содержание проезжей части дорог (в то즦 ¦числе заделка выбоин и просадок) ¦¦ ¦обеспечивающее безаварийное движение ¦¦ ¦автотранспорта - 37 тыс. кв. м.; ¦¦ ¦- развитие улично-дорожной сети: ¦¦ ¦1) ремонт дорожного покрытия - 341 тыс. ¦¦ ¦кв. м; ¦¦ ¦2) капитальный ремонт - 0 тыс. кв. м.; ¦¦ ¦3) строительство автомобильных дорог - 0 ¦¦ ¦км. ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Сроки ¦Срок реализации - 2009 год. ¦¦реализации ¦ ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Перечень ¦Программа включает в себя следующие ¦¦основных ¦мероприятия: ¦¦мероприятий¦1) содержание автомобильных дорог общего ¦¦ ¦пользования местного значения и ¦¦ ¦искусственных сооружений на них; ¦¦ ¦2) капитальный ремонт, реконструкция, ¦¦ ¦строительство автомобильных дорог общего ¦¦ ¦пользования местного значения и ¦¦ ¦искусственных сооружений на них ¦¦ ¦(проектно-изыскательские работы, ¦¦ ¦разработка проектно-сметной ¦¦ ¦документации). ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Исполнители¦Управление благоустройства города и ¦¦основных ¦дорожного хозяйства, подрядные ¦¦мероприятий¦организации, проектно-изыскательские и ¦¦ ¦другие организации ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Объемы и ¦Общий объем финансирования Программы ¦¦источники ¦составляет 329482 тысячи рублей в том ¦¦финансиро- ¦числе: ¦¦вания ¦городской бюджет - 73746 тысяч рублей; ¦¦ ¦областной бюджет - 51146 тысяч рублей; ¦¦ ¦федеральный бюджет - 204590 тысяч рублей.¦+-----------+-----------------------------------------+¦Организаци-¦Организацию контроля за реализацией ¦¦онная схема¦Программы осуществляет заместитель главы ¦¦управления ¦администрации А.В.Савичев, управление ¦¦контроля за¦экономического развития, ¦¦реализацией¦финансово-казначейское управление, ¦¦Программы ¦управление благоустройства города и ¦¦ ¦дорожного хозяйства. ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Ожидаемые ¦Реализация Программы позволит в 2009 ¦¦результаты ¦году: ¦¦реализации ¦- выполнить комплекс работ по содержанию ¦¦Программы ¦446,2 км автомобильных дорог общего ¦¦ ¦пользования местного значения и 16 ¦¦ ¦искусственных сооружений на них, который ¦¦ ¦позволит улучшить на 10% их ¦¦ ¦транспортно-эксплуатационное состояние и ¦¦ ¦снизить на 5% количество ¦¦ ¦дорожно-транспортных происшествий; ¦¦ ¦- капитально отремонтировать и ¦¦ ¦реконструировать 305,5 тыс. кв. м ¦¦ ¦автомобильных дорог местного значения; ¦¦ ¦- ввести в эксплуатацию 2,5 км ¦¦ ¦автомобильных дорог общего пользования ¦¦ ¦местного значения; ¦¦ ¦- подготовить проектно-сметную ¦¦ ¦документацию для проведения работ по ¦¦ ¦ремонту автомобильных дорог общего ¦¦ ¦пользования местного значения и ¦¦ ¦искусственных сооружений на них в ¦¦ ¦последующие годы. ¦+-----------+-----------------------------------------+¦Показатели ¦Оценка эффективности расходования ¦¦эффективно-¦бюджетных средств производится ежегодно ¦¦сти ¦на основе использования системы целевых ¦¦расходова- ¦индикаторов характеризующих; ¦¦ния ¦- степень достижения целей, решения ¦¦бюджетных ¦тактических задач; ¦¦средств ¦- степень соответствия запланированному ¦¦ ¦уровню затрат. ¦¦ ¦Для оценки эффективности Программы ¦¦ ¦используются целевые индикаторы. Оценка ¦¦ ¦эффективности Программы производится ¦¦ ¦путем сравнения значений целевых ¦¦ ¦индикаторов в 2008 году с установленными ¦¦ ¦значениями на 2009 год. ¦L-----------+------------------------------------------ 2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обеспечение необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства В настоящее время социально-экономическое развитие во многомсдерживается по причине неудовлетворительноготранспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровняразвития автомобильных дорог. Действующая сеть автомобильных дороггорода Рязани сформирована в 40-60-е годы XX века. По состоянию на 1 января 2008 года протяженность автомобильныхдорог в городе Рязани составляет 530,9 км, в том числе сусовершенствованным покрытием 446,2 км, из них федерального значения -25 км. Значительная часть автомобильных дорог общего пользованияместного значения имеет высокую степень износа и практически исчерпаласвою пропускную способность. Постоянные транспортные заторы,значительно снижают скорость движения, что резко увеличиваеттранспортные издержки. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дороггорода Рязани вызывает тревогу, состояние расценивается каккритическое; 70% конструкций дорожных одежд рассчитана под осевую нагрузку в6 тонн, в то время как большинство грузовых автомобилей и автобусовимеют фактическую нагрузку от 8 до 10 тонн. Ежегодный недоремонт действующей сети дорог составляет до 40 км.Несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличиваетобъемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранениисети автодорог. На автомобильных дорогах общего пользования местного значениярасположено 12 мостов и 5 путепроводов общей длиной 815 пог. м, в томчисле: 11 ед. железобетонных, длиной 416 пог. м; 5 ед. путепроводов, длиной 322 пог. м; 1 понтонный мост, длиной 77 пог. м. Средний срок службы мостовых сооружений без проведениясвоевременных работ по содержанию и ремонту мостов по даннымисследований отраслевого института "РосдорНИИ" составляет 37-40 лет.При ситуации, что средний возраст мостов в г. Рязани составляет 30-35лет, уже в ближайшие 8-10 лет может произойти массовый выход мостовыхсооружений из устойчивой работы. На всех мостовых сооружениях для увеличения их срока службынеобходимо планомерное и своевременное проведение работ по ремонтугидроизоляции, ремонту и замене перильных и барьерных ограждений, поусилению элементов конструкций мостов, по ремонту и замене конструкцийсопряжений, покрытия проезжей части, конструкций водоотвода,деформационных швов, по укреплению конусов, русла реки, поантикоррозийной защите металлических и железобетонных конструкций. В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускнаяспособность автомобильных дорог снизилась на 20-30%, себестоимостьавтомобильных перевозок увеличилась в 1,2 - 1,8 раза. Это негативносказывается на эффективности работы автомобильно-дорожного комплекса иприводит к понижению конкурентоспособности транспортной системыобласти. Исходя из указанных тенденций, система мероприятий Программыопределена на основе варианта инерционного развития сети автомобильныхдорог. Такой вариант не приводит к кардинальному изменению ситуации,но позволяет не допустить дальнейшего ухудшения состояния сетиавтомобильных дорог общего пользования местного значения иискусственных сооружений на них. В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры покачественному изменению состояния сети автомобильных дорог местногозначения, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии спотребностями экономики, населения и государства. 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора Основы эксплуатации и развития автомобильных дорог на территориигорода Рязани регулируются Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РоссийскойФедерации и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации", Законом Рязанской области от 29.12.2008 N222-ОЗ "О разграничении полномочий органов государственной властиРязанской области в сфере использования автомобильных дорог иосуществления дорожной деятельности на территории Рязанской области" иСНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройкагородских и сельских поселений". Основная цель Программы - содействие экономическому росту,укрепление единого экономического пространства, удовлетворениепотребности населения и государства в перевозках по автомобильнымдорогам общего пользования местного значения г. Рязани, улучшение ихтранспортно - эксплутационного состояния, повышение безопасностидвижения. Для достижения указанных целей необходимо решение следующихзадач: - обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общегопользования местного значения, приоритетное выполнение на них работ посодержанию и ремонту в целях доведения ихтранспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорогобщего пользования местного значения, увеличение их пропускнойспособности. 4. Целевые индикаторы Программы -----------------T-----------------T-----------T------------------¬¦Целевые ¦Описание ¦Единица ¦Значение ¦¦индикатора ¦показателя ¦измерения ¦показателя ¦¦Программы ¦ ¦индикатора ¦(индикатора) ¦¦ ¦ ¦ +---------T--------+¦ ¦ ¦ ¦2008 г. ¦2009 г. ¦+----------------+-----------------+-----------+---------+--------+¦- круглогодичное¦содержание ¦тыс. кв. м ¦37,0 ¦60,0 ¦¦содержание сети ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобильных ¦дорог (в том ¦ ¦ ¦ ¦¦дорог общего ¦числе заделка ¦ ¦ ¦ ¦¦пользования ¦выбоин, просадок)¦ ¦ ¦ ¦¦местного ¦обеспечивающее ¦ ¦ ¦ ¦¦значения и ¦безаварийное ¦ ¦ ¦ ¦¦искусственных ¦движение ¦ ¦ ¦ ¦¦сооружений на ¦автотранспорта; ¦ ¦ ¦ ¦¦них в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦нормативными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦требованиями к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортно-экс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦плуатационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦состоянию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦условиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦движения; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------------+-----------+---------+--------+¦- развитие ¦1) ремонт ¦тыс. кв. м ¦341 ¦ ¦¦улично-дорожной ¦дорожного ¦ ¦ ¦ ¦¦сети ¦покрытия ¦тыс. кв. м ¦ ¦305,5 ¦¦ ¦2) капитальный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ремонт дорожного ¦км ¦ ¦2,5 ¦¦ ¦покрытия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦3) строительство ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+-----------------+-----------+---------+--------- 5. Сроки реализации Программы Срок реализации Программы - 2009 год. 6. Система программных мероприятий ---------------------T-----------T--------T------------¬¦Цель, задачи, ¦Описание ¦Сроки ¦Ответствен- ¦¦мероприятия ¦программных¦реализа-¦ные ¦¦ ¦мероприятий¦ции ¦исполнители ¦+--------------------+-----------+--------+------------+¦Цель 1. "Содействие ¦ ¦ ¦ ¦¦экономическому ¦ ¦ ¦ ¦¦росту, укрепление ¦ ¦ ¦ ¦¦единого ¦ ¦ ¦ ¦¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦¦пространства, ¦ ¦ ¦ ¦¦удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦¦потребности ¦ ¦ ¦ ¦¦населения в ¦ ¦ ¦ ¦¦перевозках по ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобильным ¦ ¦ ¦ ¦¦дорогам общего ¦ ¦ ¦ ¦¦пользования местного¦ ¦ ¦ ¦¦значения на ¦ ¦ ¦ ¦¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦¦Рязани" ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+--------+------------+¦Задача 1.1. ¦ ¦ ¦ ¦¦"Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦¦сохранности сети ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦¦местного значения ¦ ¦ ¦ ¦¦приоритетное ¦ ¦ ¦ ¦¦выполнение на них ¦ ¦ ¦ ¦¦работ по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦¦и ремонту в целях ¦ ¦ ¦ ¦¦доведения их ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортно-эксплуа-¦ ¦ ¦ ¦¦тационного состояния¦ ¦ ¦ ¦¦до нормативных ¦ ¦ ¦ ¦¦требований" ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+--------+------------+¦Мероприятия ¦Ремонт и ¦2009 год¦Управление ¦¦"Содержание ¦содержание ¦ ¦благоустрой-¦¦автомобильных дорог ¦городских ¦ ¦ства города ¦¦общего пользования ¦дорог ¦ ¦и дорожного ¦¦местного значения и ¦ ¦ ¦хозяйства, ¦¦искусственных ¦ ¦ ¦подрядные ¦¦сооружений на них" ¦ ¦ ¦организации ¦+--------------------+-----------+--------+------------+¦Цель 2. "Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦¦транспортно-эксплу- ¦ ¦ ¦ ¦¦тационного состояния¦ ¦ ¦ ¦¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦¦пользования местного¦ ¦ ¦ ¦¦значения, повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦¦движения" ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+--------+------------+¦Задача 2.1. ¦ ¦ ¦ ¦¦"Повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦технического уровня ¦ ¦ ¦ ¦¦существующих ¦ ¦ ¦ ¦¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦¦местного значения, ¦ ¦ ¦ ¦¦увеличение их ¦ ¦ ¦ ¦¦пропускной ¦ ¦ ¦ ¦¦способности" ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------+-----------+--------+------------+¦Мероприятия ¦Разработка ¦2009 год¦Управление ¦¦"Капитальный ремонт,¦проектной ¦ ¦благоустрой-¦¦реконструкция, ¦документа- ¦ ¦ства города ¦¦строительство ¦ции на ¦ ¦и дорожного ¦¦автомобильных дорог ¦капитальный¦ ¦хозяйства, ¦¦общего пользования ¦ремонт и ¦ ¦подрядные ¦¦местного значения и ¦реконструк-¦ ¦организации,¦¦искусственных ¦цию дорог, ¦ ¦проектно- ¦¦сооружений на них" ¦рабочих ¦ ¦изыскательс-¦¦ ¦проектов на¦ ¦кие ¦¦ ¦строительс-¦ ¦организации ¦¦ ¦тво дорог. ¦ ¦ ¦¦ ¦Организация¦ ¦ ¦¦ ¦работ по ¦ ¦ ¦¦ ¦капитально-¦ ¦ ¦¦ ¦му ремонту,¦ ¦ ¦¦ ¦реконструк-¦ ¦ ¦¦ ¦ции и ¦ ¦ ¦¦ ¦строительс-¦ ¦ ¦¦ ¦тву ¦ ¦ ¦¦ ¦автомобиль-¦ ¦ ¦¦ ¦ных дорог ¦ ¦ ¦¦ ¦общего ¦ ¦ ¦¦ ¦пользования¦ ¦ ¦¦ ¦местного ¦ ¦ ¦¦ ¦значения ¦ ¦ ¦L--------------------+-----------+--------+------------- При обосновании системы мероприятий Программы были учтеныследующие тенденции: в течение длительного периода темпы износа сети автомобильныхдорог общего пользования местного значения были выше темпов еевосстановления и развития. Ускоренный износ автомобильных дорог былобусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств иинтенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общегопользования местного значения, а также увеличением в составеавтотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей; в течение длительного времени имело место накопление отставанияв выполнении ремонтных работ. 7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение Кадровыми ресурсами Программы являются сотрудники управленияблагоустройства города и дорожного хозяйства, сотрудники подрядныхстроительных и проектно-изыскательских, научно-исследовательскихинститутов и организаций. Техническое обеспечение Программы: подача заявок на проведениеконкурса, аукциона, без проведения торгов (запрос котировок, уединственного поставщика исполнителя, подрядчика) в соответствии сФедеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказовна поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд" на ремонт и реконструкциюавтомобильных дорог общего пользования местного значения. Организационное обеспечение Программы: распорядительныедокументы. Общий объем средств для реализации всего комплекса мероприятийПрограммы составляет 329482 тысячи рублей в том числе: городскойбюджет - 73746 тысяч рублей; областной бюджет - 51146 тысяч рублей;федеральный бюджет - 204590 тысяч рублей.--------------T----------------------T----T---------------¬¦Цель, задача,¦Объем финансирования ¦Все-¦Ожидаемый ¦¦мероприятия ¦на 2009 год тыс. руб. ¦го ¦результат ¦¦ +--------T-------T-----+ ¦ ¦¦ ¦городс- ¦област-¦федер¦ ¦ ¦¦ ¦кой ¦ной ¦. ¦ ¦ ¦¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦бюд- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦жет ¦ ¦ ¦+-------------+--------+-------+-----+----+---------------+¦Цель 1. "Содействие экономическому росту, укрепление ¦¦единого экономического пространства, удовлетворение ¦¦потребности населения в перевозках по автомобильным ¦¦дорогам общего пользования местного значения на ¦¦территории города Рязани" ¦+---------------------------------------------------------+¦Задача 1.1. "Обеспечение сохранности сети автомобильных ¦¦дорог общего пользования местного значения приоритетное ¦¦выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях ¦¦доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до ¦¦нормативных требований" ¦+-------------T--------T-------T-----T----T---------------+¦Мероприятия ¦22600 ¦- ¦- ¦2260¦Выполнить ¦¦"Содержание ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦комплекс работ ¦¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦по содержанию ¦¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦446,2 км ¦¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦¦значения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦¦искусственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦¦сооружений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения и 16 ¦¦них" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусственных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них, который ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позволит ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшить на 10 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% их ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортно-эк-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сплуатационное ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состояние и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снизить на 5% ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожно-транс- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦происшествий ¦+-------------+--------+-------+-----+----+---------------+¦Ремонт и ¦22600 ¦ ¦ ¦2260¦ ¦¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦0 ¦ ¦¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дорог в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦числе: ¦5000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- нанесение ¦ ¦ ¦ ¦5000¦ ¦¦дорожной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦разметки; ¦1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- установка ¦ ¦ ¦ ¦1500¦ ¦¦недостающих и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦замена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦неподлежащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дальнейшей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦регулирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦дорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦движением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------+--------+-------+-----+----+---------------+¦Цель 2. "Улучшение транспортно-эксплутационного состояния¦¦дорог общего пользования местного значения, повышение ¦¦безопасности движения". ¦+---------------------------------------------------------+¦Задача 2.1. "Повышение технического уровня существующих ¦¦автомобильных дорог общего пользования местного значения,¦¦увеличение их пропускной способности". ¦+-------------T--------T-------T-----T----T---------------+¦Мероприятия ¦51146 ¦51146 ¦20459¦3068¦капитально ¦¦"Капитальный ¦ ¦ ¦0 ¦82 ¦отремонтировать¦¦ремонт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦¦реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструиро- ¦¦, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вать 305,5 тыс.¦¦строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦¦автомобильных¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦¦дорог общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог местного ¦¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения; ¦¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ввести в ¦¦значения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦¦искусственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦2,5 км ¦¦сооружений на¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦¦них". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦¦(Приложение: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦¦перечень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦¦объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения; ¦¦объемов работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- подготовить ¦¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-смет- ¦¦капитальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ную ¦¦ремонту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документацию ¦¦реконструкции¦ ¦ ¦ ¦ ¦для проведения ¦¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ по ¦¦строительству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонту ¦¦улично-дорож-¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦¦ной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего ¦¦города Рязани¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦¦на 2009 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусственных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последующие ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы. ¦L-------------+--------+-------+-----+----+---------------- 8. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим ииным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски связанные: - с неудовлетворительным состоянием материально-техническойбазы; - отсутствием необходимых финансовых средств; - отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации. Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющийстабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициентриска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетомдействующих рисков:------------------T----------------------T------¬¦Вид риска ¦Описание ¦Коэф- ¦¦ ¦ ¦фици- ¦¦ ¦ ¦ент ¦¦ ¦ ¦риска ¦+-----------------+----------------------+------+¦Риски отсутствуют¦Созданы все условия ¦1 ¦¦ ¦для выполнения ¦ ¦¦ ¦мероприятия ¦ ¦+-----------------+----------------------+------+¦Риск ¦Основания для риска - ¦0,8 ¦¦возникновения ¦неудовлетворительное ¦ ¦¦внеплановых ¦состояние ¦ ¦¦расходов, не ¦материально-техничес- ¦ ¦¦запланированных в¦кой базы ¦ ¦¦текущем бюджете ¦ ¦ ¦+-----------------+----------------------+------+¦Отсутствие ¦Возникает при ¦0,8 ¦¦необходимых ¦недофинансировании ¦ ¦¦финансовых ¦программных ¦ ¦¦средств ¦мероприятий ¦ ¦+-----------------+----------------------+------+¦Отсутствие ¦Возникает при ¦0,9 ¦¦кадрового ¦несоответствии ¦ ¦¦обеспечения ¦квалификации персонала¦ ¦¦ ¦требованиям ¦ ¦¦ ¦поставленной задачи ¦ ¦L-----------------+----------------------+------- Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценкирисков означает возможное невыполнение мероприятия бюджетного заданияна определенный процент из-за влияния факторов риска. Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означаетсоздание условий для полного выполнения мероприятия. Неустраняемым риском досрочного прекращения Программы можетявиться изменение социальной и экономической ситуации в стране,выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач.Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управлениеблагоустройства города и дорожного хозяйства. Управление благоустройства города и дорожного хозяйства несетответственность за реализацию и достижение конечных результатовПрограммы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение,оказывает содействие в привлечении средств из бюджетов другихуровней, разрабатывает и представляет в установленном порядке своднуюбюджетную заявку на ассигнования из муниципального бюджетафинансирования Программы. Управление благоустройства города и дорожного хозяйстваежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателейрезультативности реализации Программы в течение всего периодареализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективностивыполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств.Отчет о реализации Программы представляется в управлениеэкономического развития и финансово-казначейское управление в срок до15 января года, следующего за отчетным. Координация развития автомобильных дорог общего пользованияместного значения осуществляется на основе соглашений между органамиисполнительной власти Рязанской области и органами местногосамоуправления муниципального образования - город Рязань, которыеопределяют условия взаимодействия в сфере формирования единой сетиавтомобильных дорог общего пользования. Муниципальное образование - город Рязань Рязанской области дляполучения субсидий из областного бюджета после подписания соглашения: а) проводит размещение муниципального заказа в форме конкурса,аукциона, без проведения торгов (запрос котировок, у единственногопоставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральнымзаконом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных имуниципальных нужд"; б) в качестве муниципального заказчика заключает муниципальныеконтракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,предусмотренных соглашением; в) в течение всего срока действия муниципального контрактаконтролирует выполнение работ подрядными организациями, осуществляетприемку выполненных работ; г) своевременно представляет в главное управление автомобильныхдорог Рязанской области отчеты об использовании средств областногобюджета, о выполнении обязательств по долевому финансированиюобъектов, включенных в соглашение; д) представляет в Министерство транспорта и автомобильных дорогРязанской области для открытия финансирования следующий пакетдокументов: утвержденную в установленном порядке ведомственную целевуюпрограмму развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год"; заявку на финансирование; копии протоколов проведения торгов (аукционов, конкурсов,котировочных заявок) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд"; копии положительного заключения органов государственнойэкспертизы и документов об утверждении проектно-сметной документациина объекты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса; копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнениеподрядных работ. Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской областина основании представленных муниципальным образованием - город РязаньРязанской области документов, указанных в подпункте "д" настоящегораздела, и в соответствии со сводной бюджетной росписью областногобюджета осуществляет перечисление субсидий из областного Фондасофинансирования расходов в бюджет муниципального образования - городРязань Рязанской области. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главыадминистрации А.В.Савичев, управление экономического развития,финансово-казначейское управление, управление благоустройства города идорожного хозяйства. 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация Программы позволит в 2009 году: - выполнить комплекс работ по содержанию 446,2 км автомобильныхдорог общего пользования местного значения и 16 искусственныхсооружений на них; - капитально отремонтировать и реконструировать 31,54 км дорогместного значения; - ввести в эксплуатации 2,5 км автомобильных дорог общегопользования местного значения; - снизить количество дорожно-транспортных происшествий на 5% иулучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорогобщего пользования местного значения на 10%, на которых будутосуществляться мероприятия Программы; - подготовить проектно-сметную документацию для проведения работпо ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения иискусственных сооружений на них в последующие годы. 11. Оценка эффективности реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы производится ежегоднона основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечитмониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период сцелью уточнения задач и мероприятий Программы. Для оценкиэффективности Программы используются целевые индикаторы. Оценкаэффективности Программы будет производиться путем сравнения значенийцелевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009год. Приложение к ведомственной целевой программе развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2009 год" Перечень объектов и объемов работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству улично-дорожной сети города Рязани на 2009 год ---T----------------------T--------------T-----------¬¦NN¦Наименование улиц ¦Виды работ ¦Протяжен- ¦¦п/¦ ¦ ¦ность ¦¦п ¦ ¦ ¦участка ¦¦ ¦ ¦ ¦ширина п/ч ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦1.¦Куйбышевское шоссе ¦Капитальный ¦0,87 км ¦¦ ¦1-й участок от ¦ремонт % ¦5 м-19 м ¦¦ ¦путепровода до дома ¦ ¦ ¦¦ ¦N18 ¦ ¦ ¦¦ ¦2-й участок от ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Связи до Ряжского ¦ ¦ ¦¦ ¦шоссе ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦2.¦ул. Спортивная от ¦Реконструкция ¦0,495 км ¦¦ ¦путепровода на ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Есенина до стадиона ¦ ¦ ¦¦ ¦ЦСК ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦3.¦ул. Дзержинского ¦Капитальный ¦1,6 км ¦¦ ¦ ¦ремонт ¦18 м ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦4.¦ул. Ленина от ул. ¦Капитальный ¦0,422 км ¦¦ ¦Николодворянской до ¦ремонт ¦15 м ¦¦ ¦ул. Соборной ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦5.¦ул. Новая от ул. ¦Капитальный ¦1,398 км ¦¦ ¦Лермонтова до ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦Касимовского шоссе ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦6.¦ул. Грибоедова (круг у¦Капитальный ¦0,984 км ¦¦ ¦мясокомбината - ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦Касимовское шоссе - ¦ ¦ ¦¦ ¦ул. Фирсова до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Кальная) ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦7.¦ул. Свободы от ул. ¦Капитальный ¦1,481 км ¦¦ ¦Щедрина до Окского ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦шоссе и от ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Радищева до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Яхонтова ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦8.¦ул. Октябрьская от ул.¦Капитальный ¦2,0 км ¦¦ ¦Пирогова до ул. ¦ремонт ¦11 м ¦¦ ¦Станкозоводской ¦ ¦ ¦¦ ¦Подьезды - ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Пирогова, ул. Бронная ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦9.¦ул. Интернациональная ¦Капитальный ¦0,9 км ¦¦ ¦на участке от ¦ремонт ¦12 м ¦¦ ¦разворотного круга ¦ ¦ ¦¦ ¦автобуса N 17 до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Промышленная ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦10¦Касимовское шоссе по ¦Капитальный ¦2,0 км ¦¦. ¦маршруту автобуса N 20¦ремонт ¦7 м ¦¦ ¦до ул. Большая ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦11¦ул. Есенина от пл. ¦Капитальный ¦1,960 км ¦¦. ¦Театральной до ул. ¦ремонт ¦8 м-11,5 м ¦¦ ¦Полевой ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦12¦ул. Промышленная от ¦Капитальный ¦0,9 км ¦¦. ¦завода ТКПО до ул. ¦ремонт ¦11 м ¦¦ ¦Сельских строителей ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦13¦Голенчинское шоссе от ¦Капитальный ¦0,9 км ¦¦. ¦ул. Баженова до ¦ремонт ¦7 м ¦¦ ¦Славянского проспекта ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦14¦ул. Советской Армии от¦Капитальный ¦0,762 км ¦¦. ¦Касимовского шоссе до ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦ул. Новоселов ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦15¦ул. Тепличная - ул. ¦Капитальный ¦0,4 км ¦¦. ¦Полевая (Соколовка) ¦ремонт ¦7 м ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦16¦ул. Типанова от ул. ¦Капитальный ¦0,9 км ¦¦. ¦МОГЭС до ул. С.Середы,¦ремонт ¦8,5 м ¦¦ ¦ул. Шевченко от ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Типанова до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Дзержинского ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦17¦ул. Московская от ¦Капитальный ¦0,4 км ¦¦. ¦Михайловского шоссе до¦ремонт ¦6 м ¦¦ ¦ТД "Премиум" Подъезд к¦ ¦ ¦¦ ¦дому N 82 корп. 1 ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦18¦ул. Шевченко от ул. ¦Капитальный ¦0,504 км ¦¦. ¦Весенняя - ул. 5-ая ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦Линия до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Ленинского Комсомола ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦19¦ул. Щорса - ул. ¦Капитальный ¦1,9 км ¦¦. ¦Котовского с подъездом¦ремонт ¦ ¦¦ ¦по ул. Корнилова до д.¦ ¦ ¦¦ ¦N 2А ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦20¦ул. Новаторов от ул. ¦Капитальный ¦1,8 км ¦¦. ¦Костычева - Народный ¦ремонт ¦9 м ¦¦ ¦бульвар до Московского¦ ¦ ¦¦ ¦шоссе ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦21¦ул. Маяковского от ¦Капитальный ¦0,804 км ¦¦. ¦дома N 79 ул. ¦ремонт ¦9,9 м - ¦¦ ¦Маяковского до пл. ¦ ¦16,9 м ¦¦ ¦Мичурина ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦22¦ул. Новослободская от ¦Капитальный ¦0,390 км ¦¦. ¦ул. Ленина - ул. ¦ремонт ¦8,5 м - 9,5¦¦ ¦Некрасова до ул. ¦ ¦м ¦¦ ¦Соборной ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦23¦ул. Щедрина от ул. ¦Капитальный ¦0,669 км ¦¦. ¦Свободы до ул. Есенина¦ремонт ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦24¦ул. Радищева ¦Капитальный ¦0,8 км ¦¦. ¦ ¦ремонт ¦7 м ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦25¦ул. Фрунзе от ул. ¦Капитальный ¦0,307 км ¦¦. ¦Введенская до ул. ¦ремонт ¦7 м - 8 м ¦¦ ¦Свободы ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦26¦ул. Полонского - ул. ¦Капитальный ¦0,825 км ¦¦. ¦Николодворянская от ¦ремонт ¦6,0 м - ¦¦ ¦ул. Ленина до Цирка ¦ ¦13,5 м ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦27¦ул. Петрова до ул. ¦Капитальный ¦0,515 км ¦¦. ¦Солнечная ¦ремонт ¦6 м - 8 м ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦28¦ул. Электрозаводская ¦Капитальный ¦1,614 км ¦¦. ¦от ул. Циолковского - ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦ул. Лермонтова - ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Попова до ул. Фирсова ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦29¦ул. Циолковского ¦Капитальный ¦ ¦¦. ¦ ¦ремонт ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦30¦ул. Павлова от ¦Капитальный ¦0,7 км ¦¦. ¦Первомайского ¦ремонт ¦7 м - 9 м ¦¦ ¦проспекта до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Кудрявцева ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦31¦Автомобильная дорога ¦Строительство ¦1,7 км ¦¦. ¦пос. Божатково ¦дороги ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦32¦Автомобильная дорога ¦Строительство ¦0,8 км ¦¦. ¦пос. Храпово ¦дороги ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦33¦ул. Татарская от ¦Строительство ¦ ¦¦. ¦путепровода до ул. ¦(проектно-изы-¦ ¦¦ ¦Дзержинского ¦скательские ¦ ¦¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦34¦Славянский проспект от¦Строительство ¦ ¦¦. ¦Голенчинского шоссе до¦(проектно-изы-¦ ¦¦ ¦Куйбышевского шоссе ¦скательские ¦ ¦¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦35¦ул. Высоковольтная от ¦Строительство ¦ ¦¦. ¦ул. Дзержинского до ¦(проектно-изы-¦ ¦¦ ¦ул. Кудрявцева ¦скательские ¦ ¦¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦36¦проезд от путепровода ¦Реконструкция ¦0,8 км ¦¦. ¦"Приокский" ¦(проектно-изы-¦21 м ¦¦ ¦(Московское шоссе) до ¦скательские ¦ ¦¦ ¦ул. Крупской ¦работы) ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦37¦пр. Шабулина - ул. ¦Реконструкция ¦ ¦¦. ¦Бирюзова - ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Интернациональная ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦38¦Автомобильная дорога ¦Ремонт ¦ ¦¦. ¦от ул. Черновицкой до ¦ ¦ ¦¦ ¦ООО "Ново-Рязанская ¦ ¦ ¦¦ ¦ТЭЦ" ¦ ¦ ¦+--+----------------------+--------------+-----------+¦39¦Северная окружная ¦Реконструкция ¦ ¦¦. ¦дорога от ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Солнечной до ул. ¦ ¦ ¦¦ ¦Интернациональной ¦ ¦ ¦L--+----------------------+--------------+------------ Объемы финансирования - 306882 тыс. рублей, в том числе: Субсидии из федерального бюджета - 204590 тыс. рублей; Средства областного бюджета - 51146 тыс. рублей; Городской бюджет - 51146 тыс. рублей