Распоряжение Правительства Рязанской области от 19.05.2015 № 234-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства Рязанской области от 28 февраля 2013 г. N 97-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению эффектиивности и качества услуг в сфере культуры Рязанской области"
РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВОРЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 мая 2015 г. N234-р
Внести в распоряжениеПравительства Рязанской области от20.01.2015 N 22-р) следующее изменение:
приложение к планумероприятий ("дорожной карте") по повышению эффективности и качествауслуг в сфере культуры Рязанской области изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Рязанскойобласти О.И.Ковалев
Приложение
краспоряжению
ПравительстваРязанской области
от19 мая 2015 г. N 234-р
"Приложение
кплану мероприятий ("дорожной карте")
поповышению эффективности и качества
услугв сфере культуры Рязанской области
Показатели
нормативов планамероприятий ("дорожной карты") по повышению эффективности и качествауслуг в сфере культуры Рязанской области
Дляработников учреждений культуры федеральной,
государственной, муниципальной форм собственности
| N пп | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 168 | 193 | 181 | 181 | 201 | 206 | 211 | 188 | 196 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1146554 | 1142747 | 1138141 | 1135573 | 1130640 | 1125527 | 1120254 | 1135498 | 1132504 |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (федеральной, государственной, муниципальной форм собственности), чел. | 6807 | 5910 | 6284 | 6284 | 5615 | 5466 | 5319 | 17287 | 28072 |
| 4 | Численность населения Рязанской области, чел. | 1146554 | 1142747 | 1138141 | 1135573 | 1130640 | 1125527 | 1120254 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (федеральной, государственной, муниципальной форм собственности) и средней заработной платы в Рязанской области, %: | | | | | | | | | |
| 5.1 | по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях культуры на 2012 - 2018 годы, % | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
| 5.2 | по Плану мероприятий "дорожной карты", % | X | 56,4 | 66,7 | 65,1 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 5.3 | по Рязанской области, % | 46,5 | 56,4 | 66,7 | 65,1 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 6 | Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб. | 19098,4 | 21796,5 | 23792,6 | 24387 | 30178 | 33874,5 | 38024 | X | X |
| темп роста к предыдущему году, % | X | 114,1 | 109,2 | 102,5 | 123,7 | 112,2 | 112,2 | X | X | |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений, руб. | 8872 | 12303,9 | 15870,9 | 15870,9 | 24866,7 | 33874,5 | 38024 | X | X |
| темп роста к предыдущему году, % | X | 138,7 | 129,0 | 100,0 | 156,7 | 136,2 | 112,2 | X | X | |
| 8 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, % | X | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | X | X |
| 9 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 943,6 | 1136,1 | 1558,2 | 1558,2 | 2181,5 | 2892,9 | 3159,9 | 5298 | 12487 |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе: | X | 192,5 | 422,1 | 422,1 | 1045,4 | 1756,8 | 2023,8 | 1890 | 5863 |
| 11.1 | за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 163,6 | 384,7 | 384,7 | 982,7 | 1668,9 | 1932,7 | 1832,8 | 5434,4 |
| 11.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них: | X | X | 26 | 26 | 140,7 | 260,8 | 377,1 | 192,7 | 830,6 |
| | от реструктуризации сети, млн. руб. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | X | X | 0 | 0 | 114,7 | 234,8 | 351,1 | 115 | 701 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | X | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | 130 | |
| 11.3 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 28,9 | 37,4 | 37,4 | 62,7 | 87,9 | 91,1 | 120 | 299 |
| 11.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4) | X | 192,5 | 422,1 | 422,1 | 1045,4 | 1756,8 | 2023,8 | 1890 | 5670 |
| 13 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%) | X | X | 6,2% | 6,2% | 13,5% | 14,8% | 18,6% | 10,2% | 14,6% |
Дляработников учреждений культуры государственной
и муниципальной формсобственности
| N пп | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 168 | 193 | 190 | 190 | 201 | 206 | 211 | 194 | 199 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1146554 | 1142747 | 1138141 | 1135573 | 1130640 | 1125527 | 1120254 | 1135498 | 1132504 |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (государственной и муниципальной форм собственности), чел. | 6807 | 5910 | 5983 | 5983 | 5615 | 5466 | 5319 | 17287 | 28072 |
| 4 | Численность населения Рязанской области, чел. | 1146554 | 1142747 | 1138141 | 1135573 | 1130640 | 1125527 | 1120254 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (государственной и муниципальной форм собственности) и средней заработной платы в Рязанской области, %: | | | | | | | | | |
| 5.1 | по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях культуры (государственной и муниципальной форм собственности) на 2012 - 2018 годы, % | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
| 5.2 | по Плану мероприятий "дорожной карты", % | X | 56,4 | 65,9 | 64,3 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 5.3 | по Рязанской области, % | 46,5 | 56,4 | 65,9 | 64,3 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 6 | Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб. | 19098,4 | 21796,5 | 23792,6 | 24387 | 30178 | 33874,5 | 38024 | X | X |
| темп роста к предыдущему году, % | X | 114,1 | 109,2 | 102,5 | 123,7 | 112,2 | 112,2 | X | X | |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений, руб. | 8872 | 12303,9 | 15685,3 | 15685,3 | 24866,7 | 33874,5 | 38024 | X | X |
| темп роста к предыдущему году, % | X | 138,7 | 127,5 | 100,0 | 158,5 | 136,2 | 112,2 | X | X | |
| 8 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, % | X | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | X | X |
| 9 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 943,6 | 1136,1 | 1466,2 | 1466,2 | 2181,5 | 2892,9 | 3159,9 | 5114 | 12303 |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе: | X | 192,5 | 330,1 | 330,1 | 1045,4 | 1756,8 | 2023,8 | 1706 | 5679 |
| 11.1 | за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 163,6 | 292,7 | 292,7 | 982,7 | 1668,9 | 1932,7 | 1832,8 | 5434,4 |
| 11.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них: | X | X | 26 | 26 | 140,7 | 260,8 | 377,1 | 192,7 | 830,6 |
| | от реструктуризации сети, млн. руб. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | X | X | 0 | 0 | 114,7 | 234,8 | 351,1 | 115 | 701 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | X | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | 130 | |
| 11.3 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 28,9 | 37,4 | 37,4 | 62,7 | 87,9 | 91,1 | 120 | 299 |
| 11.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4) | X | 192,5 | 330,1 | 330,1 | 1045,4 | 1756,8 | 2023,8 | 1706 | 5486 |
| 13 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%) | X | X | 7,9% | 7,9% | 13,5% | 14,8% | 18,6% | 11,3% | 15,1% |
Дляработников учреждений культуры государственной формы
собственности, подведомственных министерству культуры
и туризма Рязанскойобласти, и муниципальной формы
собственности(музеи, библиотеки, культурно-досуговые
учреждения)
| N пп | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 168 | 193 | 201 | 201 | 201 | 206 | 211 | 201 | 202 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1146554 | 1142747 | 1138141 | 1135573 | 1130640 | 1125527 | 1120254 | 1135498 | 1132504 |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры (государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), чел. | 6807 | 5910 | 5651 | 5651 | 5615 | 5466 | 5319 | 17287 | 28072 |
| 4 | Численность населения Рязанской области, чел. | 1146554 | 1142747 | 1138141 | 1135573 | 1130640 | 1125527 | 1120254 | X | X |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (государственной формы собственности, подведомственных министерству культуры и туризма Рязанской области, и муниципальной формы собственности (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения) и средней заработной платы в Рязанской области, %: | | | | | | | | | |
| 5.1 | по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | 49 | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X |
| 5.2 | по Плану мероприятий "дорожной карты", % | X | 56,4 | 65,6 | 64,0 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 5.3 | по Рязанской области, % | 46,5 | 56,4 | 65,6 | 64,0 | 82,4 | 100 | 100 | X | X |
| 6 | Средняя заработная плата работников по Рязанской области, руб. | 19098,4 | 21796,5 | 23792,6 | 24387 | 30178 | 33874,5 | 38024 | X | X |
| темп роста к предыдущему году, % | X | 114,1 | 109,2 | 102,5 | 123,7 | 112,2 | 112,2 | X | X | |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений, руб. | 8872 | 12303,9 | 15614 | 15614 | 24866,7 | 33874,5 | 38024 | X | X |
| темп роста к предыдущему году, % | X | 138,7 | 126,9 | 100,0 | 159,3 | 136,2 | 112,2 | X | X | |
| 8 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, % | X | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | X | X |
| 9 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 943,6 | 1136,1 | 1378,6 | 1378,6 | 2181,5 | 2892,9 | 3159,9 | 4939 | 12128 |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб., в том числе: | X | 192,5 | 242,5 | 242,5 | 1045,4 | 1756,8 | 2023,8 | 1530 | 5503 |
| 11.1 | за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | X | 163,6 | 205,1 | 205,1 | 982,7 | 1668,9 | 1932,7 | 1832,8 | 5434,4 |
| 11.2 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них: | X | X | 26 | 26 | 140,7 | 260,8 | 377,1 | 192,7 | 830,6 |
| | от реструктуризации сети, млн. руб. | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | X | X | 0 | 0 | 114,7 | 234,8 | 351,1 | 115 | 701 | |
| от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | X | X | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | 130 | |
| 11.3 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | X | 28,9 | 37,4 | 37,4 | 62,7 | 87,9 | 91,1 | 120 | 299 |
| 11.4 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. руб. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. руб. (пп. 11.1 + пп. 11.3 + пп. 11.4) | X | 192,5 | 242,5 | 242,5 | 1045,4 | 1756,8 | 2023,8 | 1530 | 5311 |
| 13 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%) | X | X | 10,7% | 10,7% | 13,5% | 14,8% | 18,6% | 12,6% | 15,6%" |