N
п/п

Наименование показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 гг.

2013 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)

168

193

193

197

201

206

211

197

200

2

Число получателей услуг, чел.

1146554

1142747

1140281

1135573

1130640

1125527

1120254

1135498

1132504

3.

Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.

6807

5910

5910

5762

5615

5466

5319

17287

28072

4.

Численность населения Рязанской области, чел.

1146554

1142747

1140281

1135573

1130640

1125527

1120254

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы в Рязанской области, %

по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в учреждениях на 2012 - 2018 годы, %

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

по Плану мероприятий "дорожной карты", %

X

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0

X

X

по Рязанской области, %

46,5

56,1

64,9

73,7

82,4

100,0

100,0

X

X

6.

Средняя заработная плата работников по Рязанской области, рублей

19098,4

21796,5

23951,0

26884,0

30178,0

33874,5

38024,0

X

X

темп роста к предыдущему году, %

X

114,1

109,9

112,2

112,3

112,2

112,2

X

X

7.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений, рублей

8872,0

12303,9

15544,2

19813,5

24866,7

33874,5

38024,0

X

X

темп роста к предыдущему году, %

X

138,7

126,3

127,5

125,5

136,2

112,2

X

X

8.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений, %

X

15,0

15,0

8,0

6,0

5,0

4,5

X

X

9.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

10.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

943,6

1136,1

1435,3

1783,7

2181,5

2892,9

3159,9

5400,5

11453,3

11.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей в том числе:

X

192,5

299,2

647,6

1045,4

1756,8

2023,8

1992,2

5772,8

11.1

за счет средств консолидированного бюджета Рязанской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей

X

163,6

254,3

595,8

982,7

1668,9

1932,7

1832,8

5434,4

11.2

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

X

X

26,0

71,7

140,7

260,8

377,1

238,4

876,2

11.3

от реструктуризации сети, млн. рублей

X

X

0

0

0

0

0

-

-

11.4

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей

X

X

0

45,7

114,7

234,8

351,1

160,4

746,2

11.5

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

X

X

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

78,0

130,0

11.6

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

28,9

44,9

51,8

62,7

87,9

91,1

159,4

338,3

11.7

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Рязанской области на соответствующий год, млн. рублей

X

X

0

0

0

0

0

-

-

12.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (пп. 11.1 + пп. 11.6 + пп. 11.7)

X

192,5

299,2

647,6

1045,4

1756,8

2023,8

1992,2

5772,8

13.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (пп. 11.2 / п. 12 x 100%)

X

X

8,7

11,1

13,5

14,8

18,6

12,0

15,2