Постановление Администрации г. Рязани от 25.03.2011 № 1351
Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 марта 2011 г. N 1351 Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год" (В редакции Постановления Администрации г. Рязани от 14.09.2011 г. N 4009) С целью улучшения благоустройства и санитарного состояниятерритории города Рязани, в соответствии с постановлением главыадминистрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утвержденииПоложения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемыхрезультатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетныхсредств исходя из уровня достижения результатов", руководствуясьстатьями 39, 41 Ґ0тава муниципального образования - городской округгород Рязань Рязанской области, распоряжением администрации городаРязани от 24.03.2011 N 59к, администрация города Рязани постановляет: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программуразвития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на2011 год" (далее - Программа). 2. Финансирование Программы осуществлять после внесениясоответствующих изменений в бюджет города Рязани на 2011 год,утвержденный решением Рязанской городской Думы от 09.12.2010 N 706-I"Об утверждении бюджета города Рязани на 2011 год". 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 4. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.В.Савичева. Заместитель главы администрации С.В.Горячкина Ведомственная целевая Программа развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год" (утв. постановлением администрации города Рязани от 25 марта 2011 г. N 1351) 1. Паспорт Программы Г——————————————————————T——————————————————————————————————————————————¬|1. Наименование |Ведомственная целевая программа развития ||Программы |"Закупка дорожной и коммунальной техники в || |городе Рязани на 2011 год" (далее - Программа)|+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|2. Дата принятия |Приказ начальника управления земельных ||решения о разработке |ресурсов и имущественных отношений от ||Программы |24.03.2011 N 01-11/11 "О разработке || |ведомственной целевой программы развития || |"Закупка дорожной и коммунальной техники в || |городе Рязани на 2011 год" |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|3. Заказчик Программы |Администрация города Рязани |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|4. Цели и задачи |Цель: ||Программы |улучшение благоустройства и санитарного || |состояния территорий города Рязани || |Задача: || |укрепление материально-технической базы || |муниципальных предприятий дорожного и || |жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение || |их необходимым количеством специализированной || |техники и оборудования. |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|5. Целевые индикаторы |Индикатор |2010 |2011 год ||Программы и их | |год | ||значения +——————————————————————————+———————+———————————+| |Доля имеющейся |9 |11,5 || |специализированной техники| | || |в автотранспортном парке | | || |от нормативных требований,| | || |(%) | | || +——————————————————————————+———————+———————————+|6. Сроки и этапы |Срок реализации - 2011 год. Программа ||реализации Программы |реализуется в один этап |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|7. Перечень основных |Приобретение специализированной техники и ||мероприятий |оборудования для муниципальных предприятий || |дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|8. Исполнители |Управление земельных ресурсов и имущественных ||основных мероприятий |отношений администрации города Рязани |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|9. Объемы и источники |Общий объем финансирования Программы - 21400,0||финансирования |тыс. руб., ||Программы |из них по источникам: || |средства бюджета города Рязани - 8400,0 тыс. || |руб. || |средства областного бюджета - 13000,0тыс. руб.|+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|10. Организационная |Контроль за реализацией Программы осуществляет||схема управления и |администрация города Рязани в лице заместителя||контроля за |главы администрации А.В.Савичева ||реализацией Программы | |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|11. Ожидаемые |Реализация Программы позволит: ||результаты реализации |- укрепить материально-техническую базу ||Программы |муниципальных предприятий дорожного и || |жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить их|| |необходимым количеством коммунальной и || |дорожной техники и оборудованием; || |- обновить парк специальных машин по уборке и || |благоустройству территорий города Рязани |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+|12. Показатели |Оценка эффективности реализации Программы ||эффективности |производится на основе использования системы ||расходования бюджетных|целевых индикаторов, обеспечивающих мониторинг||средств |динамики изменений показателей за оцениваемый || |период с целью уточнения задач и мероприятий || |Программы. Оценка эффективности реализации || |Программы будет производиться путем сравнения || |базового значения целевого индикатора в 2010 || |году с установленным значением на 2011 год |+——————————————————————+——————————————————————————————————————————————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 14.09.2011 г. N 4009) 2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства В настоящее время со всей очевидностью встал вопрос обукреплении материально-технической базы предприятий дорожного ижилищно-коммунального хозяйства, что в первую очередь касаетсяприобретения необходимой в соответствии с действующими нормативамиспециализированной техники и оборудования. Зачастую своевременная и качественная санитарная уборка города ипроведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия невозможныиз-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатацииспециализированной техники или ее отсутствия. Все это отрицательносказывается на уровне благоустройства города, что приводит к появлениюсоциальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам. Для своевременной и качественной санитарной очистки имеханизированной уборки территорий города Рязани автотранспортный паркмуниципального предприятия "Специализированная автобаза по уборкегорода Рязани" должен составлять 531 единицу техники. В настоящеевремя на предприятии задействовано 116 единиц специализированноготранспорта, из которых 68 единиц подлежат списанию. Основное количество единиц специализированной техники иоборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях дорожного ижилищно-коммунального хозяйства, выработало свой ресурс, а нередкосрок службы составляет 20 - 30 лет. Такое положение дел приводит ктому, что коэффициент ее использования во много раз меньшенормативного, большую часть времени она находится в ремонте. Изимеющейся техники более 62% подлежит списанию. Обеспеченность эксплуатирующих организаций специализированнойтехникой по информации руководителей муниципальных предприятийявляется одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счетсобственных средств предприятий эту проблему решить они не всостоянии. Все это свидетельствует о необходимости привлечениядополнительных средств, в том числе областного бюджета, для укрепленияматериально-технической базы предприятий дорожного ижилищно-коммунального хозяйства города Рязани. Из анализа вышесказанного следует вывод о необходимостиприменения комплекса согласованных действий по преодолению сложившейсяситуации. Использование программного метода в данном случае позволитобеспечить решение проблемы путем координации действий органов власти,организаций и предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйствагорода Рязани, направленных на решение конкретных задач путемэффективного и целевого использования финансовых, материальных,кадровых и иных ресурсов. При разработке Программы были учтены следующие тенденции'. - в течение длительного периода времени не проводилисьмероприятия по закупке необходимой техники; - в течение длительного времени имело место невыполнение работпо санитарной уборке территорий города Рязани на всей площади. 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора Целью Программы является: - улучшение благоустройства и санитарного состояния территорийгорода Рязани. Задача: - укрепление материально-технической базы муниципальныхпредприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечениеих необходимым количеством специализированной техники и оборудования. Данная Программа разработана в соответствии со следующиминормативными правовыми актами: - постановление главы администрации города Рязани от 28.06.2007N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценкирезультативности и планируемых результатов, корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровнядостижения результатов"; - Закон Рязанской области от 15.12.2006 N 165-ОЗ "Об утвержденииобластной целевой программы "Модернизация жилищно-коммунальногокомплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", Подпрограмма"Развитие материально-технической базы предприятийжилищно-коммунального хозяйства и коммунальной энергетики Рязанскойобласти на 2008 - 2011 годы". 4. Целевые индикаторы Программы Г—————————————————T———————————————————————————T———————————T——————————————————————¬|Целевой индикатор|Описание показателя |Единица |Значение показателя ||Программы |(индикатора) |измерения |(индикатора) || | |индикатора +——————————————————————+| | | |2010 год|2011 год || | | +————————+—————————————+|Доля имеющейся |Отражает процент имеющейся |% |9 |11,5 ||специализирован- |техники от необходимого | | | ||ной техники в |количества для производства| | | ||автотранспортном |санитарной уборки уличной | | | ||парке, |территории города и | | | ||необходимом в |внутриквартальных проездов | | | ||требований |в полном объеме | | | |+—————————————————+———————————————————————————+———————————+————————+—————————————+ 5. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы - 2011 год. Программа реализуется в 1 этап. 6. Система программных мероприятий Г——————————————————————T——————————————————————————T——————————————T———————————————————¬|Цель, задача, |Описание программных |Сроки |Ответственные ||мероприятия |мероприятий |реализации |исполнители |+——————————————————————+——————————————————————————+——————————————+———————————————————+|Цель: ||улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города Рязани |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача: ||укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий дорожного и ||жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их необходимым количеством ||специализированной техники и оборудования |+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятие: |Размещение заявок в |2011 год |Управление ||приобретение |соответствии с Федеральным| |земельных ресурсов ||специализированной |законом от 21.07.2005 N | |и имущественных ||техники и оборудования|94-ФЗ "О размещении | |отношений ||для муниципальных |заказов на поставки | |администрации ||предприятий дорожного |товаров, выполнение работ,| |города Рязани ||и |оказание услуг для | | ||жилищно-коммунального |государственных и | | ||хозяйства |муниципальных нужд" | | |+——————————————————————+——————————————————————————+——————————————+———————————————————+ 7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средствбюджета города Рязани и областного бюджета. Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы,составляет 21400,0 тыс. руб. из них по источникам: средства бюджета города Рязани 8400,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 13000,0 тыс. руб. Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программыосуществляется за счет ресурсов управления земельных ресурсов иимущественных отношений администрации города Рязани. Финансовое обеспечение:Г———————————————————T————————————————————————————————T—————————————————¬|Цель, задача, |Объемы финансирования в 2011 г. |Ожидаемый ||мероприятия |(тыс. руб.) |результат || +————————————————————————————————+ || |Средства |Средства |Всего | || |бюджета |областного| | || |города Рязани|бюджета | | |+———————————————————+—————————————+——————————+———————+—————————————————+|Цель: ||улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий города ||Рязани |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача: ||укрепление материально-технической базы муниципальных предприятий ||дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их ||необходимым количеством специализированной техники и оборудования |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятие: |8400 |13000 |21400 |Увеличение доли ||приобретение | | | |имеющейся ||специализированной | | | |специализирован- ||техники и | | | |ной техники в ||оборудования для | | | |автотранспортном ||муниципальных | | | |парке от ||предприятии | | | |нормативных ||дорожного и | | | |требований до ||жилищно-коммуналь- | | | |11,5% ||ного хозяйства | | | | |+———————————————————+——————————+————————+————————————+—————————————————+|Итого по Программе |8400 |13000 |21400 | |+———————————————————+——————————+————————+————————————+—————————————————+ Распределение объемов финансирования по видам техники,планируемой к приобретению в 2011 году, представлено в приложении кПрограмме.Приложение N 2к постановлениюадминистрации города Рязаниот 14 сентября 2011 г. N 4009 Перечень техники Г——T—————————————————————————————————T———————T——————————————T——————————¬|п/|Марка спецтехники |Кол-во,|Ориентировоч- |Всего, ||п | |ед, |ная цена за |руб. || | | |ед., руб. | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+|1 |Мини - погрузчик Mustang 2054 или|3 |1 044 750 |3 134 250 || |эквивалент | | | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+|2 |Мотоблок Grillо G55 с навесным |8 |118 750 |950 000 || |оборудованием или эквивалент | | | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+|3 |Установка - полуприцеп для |1 |545 000 |545 000 || |регенерации асфальтобетона ПМ-107| | | || |или эквивалент | | | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+|4 |Многоцелевой автомобиль Pony P4T |1 |12 691 225 |12 691 225|| |с навесным оборудованием или | | | || |эквивалент | | | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+|5 |Автогрейдер ДЗ -122Б-6 (16,3 |1 |3 880 000 |3 Ш 000 || |тонны) или эквивалент | | | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+|6 |Измельчитель пней Husqvarna SG13 |I |199 525 |199 525 || |или эквивалент | | | |+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+| |Всего |15 | |21 400 000|+——+—————————————————————————————————+———————+——————————————+——————————+ (В редакции Постановления Администрации г. Рязаниот 14.09.2011 г. N 4009) 8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению Финансовый риск реализации Программы представляет собойзамедление запланированных темпов роста показателей Программывследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансовогориска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий ипоказателей в зависимости от достигнутых результатов. Административный риск связан с неэффективным управлениемПрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задачПрограммы, обусловленному: - срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; - неэффективным использованием ресурсов. Способами ограничения административного риска являются: - контроль за ходом выполнения программных мероприятий исовершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; - своевременная корректировка мероприятий Программы. 9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы Руководители муниципальных предприятий выполняют обследованиетехнического состояния и инвентаризацию производственно-техническихбаз, специализированной техники и оборудования, находящихся на балансепредприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. По итогампроведенных обследований составляются акты, на основании которыхопределяются номенклатура и количество необходимых для закупки единицспециализированной техники и оборудования. Реализация программных мероприятий осуществляется на основеконтрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд". Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,направляемых на реализацию Программы, является управление земельныхресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани. Управление земельных ресурсов и имущественных отношенийадминистрации города Рязани несет ответственность за реализацию идостижение конечных результатов Программы, целевое использованиесредств, выделяемых на выполнение Программы, готовит предложение пообъемам и условиям предоставления средств из бюджетов других уровнейдля реализации Программы, разрабатывает и представляет в установленномпорядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из бюджета городаРязани на текущий финансовый год, готовит в установленном порядкепредложения по внесению изменений в Программу. Исполнителем Программы является управление земельных ресурсов иимущественных отношений администрации города Рязани. ИсполнительПрограммы несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использованиефинансовых средств. Управление земельных ресурсов и имущественных отношенийадминистрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведениемониторинга показателей результативности реализации Программы втечение всего периода реализации Программы. По итогам года проводитсяанализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходованияфинансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется вуправление экономики и финансово-казначейское управление администрациигорода Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрациягорода Рязани в лице заместителя главы администрации А.В.Савичева,управление экономики администрации города Рязани. 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация данной Программы позволит: - укрепить материально-техническую базу муниципальныхпредприятий дорожного и коммунального хозяйства, обеспечить ихнеобходимым количеством коммунальной и дорожной техники иоборудованием; - обновить парк специальных машин по уборке и благоустройствутерриторий города Рязани. 11. Оценка эффективности реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы производится на основеиспользования системы целевых индикаторов, обеспечивающих мониторингдинамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнениязадач и мероприятий программы. Оценка эффективности реализации Программы будет производитьсяпутем сравнения базового значения целевого индикатора в 2010 году сустановленным значением на 2011 год. Приложение к Программе Перечень техники Г———T——————————————————————————————————————T—————————T————————————T————————————¬|п/п|Марка спецтехники |Кол-во, |Цена за ед.,|Всего, тыс. || | |ед. |тыс. руб. |руб. |+———+——————————————————————————————————————+—————————+————————————+————————————+|1 |Мини - погрузчик Bobcat с навесным |3 |1200 |3600 || |оборудованием (поворотная щетка) | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————+————————————+————————————+|2 |Мотоблок Grillo G 85 |8 |100 |800 |+———+——————————————————————————————————————+—————————+————————————+————————————+|3 |Рециклер асфальтобетона ПМ - 107 |1 |645 |645 |+———+——————————————————————————————————————+—————————+————————————+————————————+|4 |Многоцелевой автомобиль "ПОНИ" с |1 |12355 |12355 || |навесным оборудованием (Базовая | | | || |установка, шнэк - ротор, отвал | | | || |навесной, распределитель реагента, | | | || |поливо-моечная установка, | | | || |вакуумно-подметальное оборудование) | | | |+———+——————————————————————————————————————+—————————+————————————+————————————+| |Всего |13 | |17400 |+———+——————————————————————————————————————+—————————+————————————+————————————+