Приложение к Постановлению от 14.11.2012 г № 707 Программа
Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования — сараевский муниципальный район рязанской области на 2013 — 2016 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования — сараевский муниципальный район рязанской области на 2013 — 2016 годы»
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области на 2013 2016 годы" (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области |
| Разработчик Программы | Отдел архитектуры, градостроительства, ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ; Постановление главы муниципального образования - Сараевский муниципальный район от 26.12.2008 N 441 "Об утверждении Положения о порядке определения сроков реализации и принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании Сараевский муниципальный район Рязанской области", Бюджетный кодекс РФ |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области |
| Цели и задачи | Цель: повышение качества обслуживания населения и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании - Сараевский муниципальный район Рязанской области. Задачи: - обеспечение централизованного сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов; - уменьшение негативного воздействия на окружающую среду; - препятствие размножению болезнетворных микроорганизмов, насекомых и грызунов; - качественная очистка сточных вод |
| Целевые индикаторы и показатели | Строительство 4 км подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области. Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут. в р.п. Сараи Рязанской области |
| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в 2013 - 2016 годах. Этапы реализации Программы: 1-й этап - 2013 год; 2-й этап - 2014 год; 3-й этап - 2015 год; 4-й этап - 2016 год |
| Перечень основных мероприятий | Строительство подъездной дороги и подготовка участка под полигон твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области. Строительство полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области. Строительство очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут. в р.п. Сараи Рязанской области. Ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию. Информационное обеспечение Программы, обеспечение публичности, прозрачности проводимых процедур |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования на реализацию Программы, всего - 540000,00 тыс. руб., в том числе: - федеральный бюджет - 161940,00 тыс. руб.; - областной бюджет - 377860,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области - 200,00 тыс. руб. В том числе по годам: в 2013 г. - 20000,00 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета - 5985,00 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 13965,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области - 50,00 тыс. руб. В 2014 г. - 20000,00 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета - 5985,00 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 13965,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области - 50,00 тыс. руб. В 2015 г. - 150000,00 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета - 44985,00 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 104965,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области - 50,00 тыс. руб. В 2016 г. - 350000,00 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета - 104985,00 тыс. руб.; - средства областного бюджета - 244965,00 тыс. руб.; - бюджет муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области - 50,00 тыс. руб. Объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий на соответствующий год. Предложения об объемах финансирования Программы на соответствующий год за счет средств бюджета муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области вносятся вместе с проектом бюджета на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут. в р.п. Сараи Рязанской области. Повышение качества обслуживания населения. Количество рабочих мест, возникших в результате реализации программных мероприятий, - не менее 10 рабочих мест. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Захоронение твердых бытовых отходов на полигонах остается основным способом их утилизации. В прошлом веке в подавляющем большинстве случаев полигоны твердых бытовых отходов образовывались стихийно в отработанных карьерах, различных выемках, котлованах - без учета природоохранных требований. В частности, не учитывались геологическое строение, гидрогеологические и ландшафтно-геохимические условия, сложившаяся социально-экономическая обстановка и культурно-исторический облик региона. Защитные инженерные мероприятия не предусматривались, и правильнее подобные участки захоронения твердых бытовых отходов называть не полигонами, а свалками отходов. Практически все действующие участки захоронения твердых бытовых отходов служат мощными источниками комплексного негативного воздействия на окружающую среду.
Современный полигон твердых бытовых отходов, строительство которого запланировано, - это комплекс природоохранительных сооружений, предназначенный для централизованного сбора, обеззараживания и захоронения твердых бытовых отходов, предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Проектно-сметная документация "Строительство полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области" проходит государственную экспертизу.
Очистные сооружения - это комплекс инженерных сооружений в системе канализации населенного места, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Целью очистки является подготовка сточных вод к использованию на производстве или к спуску в водоемы. Строительство очистных сооружений в р.п. Сараи позволит централизовать сбор и обработку сточных вод. Их отсутствие отрицательно сказывается на почве и воде, так как в данный момент сбор сточных вод осуществляется в выгребные ямы, через которые возможны протечки жидких отходов. Очистные сооружения в р.п. Сараи окажут положительное влияние на экологическую обстановку Сараевского муниципального района.
2.Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - повышение качества обслуживания населения и улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании - Сараевский муниципальный район Рязанской области.
Задачи Программы:
- обеспечение централизованного сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов;
- качественная очистка сточных вод;
- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду;
- препятствие размножению болезнетворных микроорганизмов, насекомых и грызунов.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2013 - 2016 годах.
Этапы реализации Программы:
1-й этап - 2013 год;
2-й этап - 2014 год;
3-й этап - 2015 год;
4-й этап - 2016 год.
4.Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования: средства федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области.
Объемы финансирования мероприятий Программы:
тыс. руб.
| Источники финансирования | Годы | ||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего | |
| Федеральный бюджет | 5985,00 | 5985,00 | 44985,00 | 104985,00 | 377860,00 |
| Областной бюджет | 13965,00 | 13965,00 | 104965,00 | 244965,00 | 161940,00 |
| Средства бюджета муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 |
| Всего | 20000,00 | 20000,00 | 150000,00 | 350000,00 | 540000,00 |
5.Система программных мероприятий
| NN пп | Программные мероприятия, обеспечение выполнения задачи | Главные распределители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||
| Всего | В том числе по годам | ||||||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Строительство подъездной дороги и подготовка участка под полигон твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области | Администрация муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | Бюджет муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | 50,00 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для строительства полигона твердых бытовых отходов |
| Областной бюджет | 13965,00 | 13965,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Федеральный бюджет | 5985,00 | 5985,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Всего | 20000,00 | 20000,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Строительство полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области | Администрация муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | Бюджет муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | 50,00 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | Обеспечение централизованного сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов |
| Областной бюджет | 13965,00 | 0 | 13965,00 | 0 | 0 | ||||
| Федеральный бюджет | 5985,00 | 0 | 5985,00 | 0 | 0 | ||||
| Всего | 20000,00 | 0 | 20000,00 | 0 | 0 | ||||
| 3. | 1-й этап строительства очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут. в р.п. Сараи Рязанской области | Администрация муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | Бюджет муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | 50,00 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | Качественная очистка сточных вод |
| Областной бюджет | 104965,00 | 0 | 0 | 104965,00 | 0 | ||||
| Федеральный бюджет | 44985,00 | 0 | 0 | 44985,00 | 0 | ||||
| Всего | 150000,00 | 0 | 0 | 150000,00 | 0 | ||||
| 4. | 2-й этап строительства очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут. в р.п. Сараи Рязанской области | Администрация муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | Бюджет муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | Качественная очистка сточных вод |
| Областной бюджет | 244965,00 | 0 | 0 | 0 | 244965,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 104985,00 | 0 | 0 | 0 | 104985,00 | ||||
| Всего | 350000,00 | 0 | 0 | 0 | 350000,00 | ||||
| Итого: | Бюджет муниципального образования Сараевский муниципальный район Рязанской области | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Качественная очистка сточных вод | ||
| Областной бюджет | 377860,00 | 13965,00 | 13965,00 | 104965,00 | 244965,00 | ||||
| Федеральный бюджет | 161940,00 | 5985,00 | 5985,00 | 44985,00 | 104985,00 | ||||
| Всего | 540000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 150000,00 | 350000,00 | ||||
6.Система управления реализацией Программы
Утвержденная Программа реализуется за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области.
Взаимоотношения между органами региональной и муниципальной власти по поводу средств, предназначенных для реализации Программы, определяются Бюджетным кодексом РФ, федеральными законами, положениями о реализации Программ.
Финансовое управление муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области, исходя из возможностей бюджета, формирует приложение к бюджету по финансированию Программы на планируемый год.
Контроль хода реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области.
7.Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Отдел архитектуры, градостроительства, ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в сектор экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального образования - Сараевский муниципальный район Рязанской области информацию об итогах реализации Программы, которая должна содержать:
- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;
- соответствие лимитов финансирования, указанных в Программе, фактическому финансированию в отчетном году;
- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;
- соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства;
- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;
- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
- соответствие целевых показателей (индикаторов), достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;
- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.
8.Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
| Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора, в том числе: | ||||
| 2013 2014 годы, всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области | км | 4 | 4 | |||
| Ввод в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области | шт. | 1 | 1 | |||
| Ввод в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 1500 м3/сут. в р.п. Сараи Рязанской области | шт. | 1 | 1 | |||
9.Оценка социально-экономической эффективности
Наиболее значимые социально-экономические последствия строительства полигона твердых бытовых отходов в р.п. Сараи Рязанской области:
1.Повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения.
2.Обеспечение централизованного сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов.
3.Качественная очистка сточных вод.
4.Улучшение экологической обстановки в Сараевском муниципальном районе.
5.Улучшение санитарного состояния территории Сараевского муниципального района.
6.Количество рабочих мест, возникших в результате реализации программных мероприятий, - не менее 10.
7.Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.