Приложение к Постановлению от 14.11.2012 г № 29 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие мелиорации в рязанской области на 2012 — 2014 годы»
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области |
| Наименование | Ведомственная целевая программа "Развитие мелиорации в Рязанской области на 2012 - 2014 годы" (далее Программа) |
| Цель | Увеличение и восстановление площадей мелиорированных земель |
| Задачи | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений |
| Исполнители | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области |
| Сроки реализации | 2012 - 2014 годы |
| Целевые индикаторы по годам реализации | Увеличение и восстановление площадей мелиорированных земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений: 2012 г. - 885 га, в т.ч. 477 га - строительство, 408 га - реконструкция, техническое перевооружение; 2013 г. - 900 га, в т.ч. 480 га - строительство, 420 га - реконструкция, техническое перевооружение; 2014 г. - 1004 га, в т.ч. 550 га - строительство, 454 га - реконструкция, техническое перевооружение. Прирост площади мелиорированных земель по годам: 2012 г. - 1%; 2013 г. - 1,1%; 2014 г. - 1,1% |
| Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составляет 33,898 млн. руб., в том числе: - за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 14,973 млн. рублей; в 2013 году - 15,132 млн. рублей; в 2014 году - 16,848 млн. рублей; всего средств федерального бюджета - 46,953 млн. рублей; - за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 4,132 млн. рублей; в 2013 году - 4,268 млн. рублей; в 2014 году - 4,752 млн. рублей; всего средств областного бюджета - 13,152 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Предусматривается к 2014 году увеличить площади орошаемых земель на 2789 га. Это даст возможность получить дополнительно картофеля и овощей 83,7 тыс. тонн и обеспечит устойчивость сельскохозяйственного производства на площади 2789 га, что позволит получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур независимо от погодных условий |
1.Характеристика проблемы
Объективной необходимостью разработки данной программы является задача обеспеченности населения Рязанской области отечественными продуктами питания.
Социально-экономические трудности переходного периода и реформы привели к длительным экономическим кризисам в сельском хозяйстве и его мелиоративном секторе. Государство на своем балансе оставило только отдельные объекты межхозяйственных мелиоративных систем и крупные гидротехнические сооружения, как стратегические объекты национальной безопасности. Внутрихозяйственная сеть перешла в пользование отдельных хозяйств, которые оказались не готовы эффективно использовать ранее мелиорированные земли и эксплуатировать мелиоративную сеть. В то же время децентрализация сопровождалась уменьшением государственной поддержки сельского хозяйства и мелиоративных организаций. В настоящее время мелиорированные земли в Рязанской области используются неэффективно. Вся имеющаяся в наличии дождевальная техника отработала нормативный срок службы. Площади земель, не поливаемых из-за неудовлетворительного состояния оросительной сети, увеличились до 90% от общей площади оросительных систем. По состоянию на 01.01.2012 в Рязанской области насчитывается 297 мелиоративных систем, в том числе осушительных - 194, оросительных - 103. Общая площадь мелиорированных земель составляет 125,5 тыс. га, из них орошаемых - 27,9 тыс. га, осушенных - 96,8 тыс. га. Все мелиоративные системы введены в эксплуатацию 25 и более лет назад.
Для роста урожайности и увеличения валового сбора овощных и плодовых культур необходимо провести мероприятия по реконструкции, восстановлению и модернизации существующих мелиоративных систем, созданию новых с установкой современного поливного оборудования, повышению водообеспеченности орошаемого гектара и другие мероприятия, обеспечивающие поддержание в рабочем состоянии, повышение технического уровня и эксплуатационной надежности существующих мелиоративных систем. Данные мероприятия требуются как на объектах федеральной собственности, так и на объектах общего и индивидуального пользования.
2.Цель и задачи Программы
Цель Программы - увеличение и восстановление площадей мелиорированных земель. Действенным средством для этого являются водные мелиорации - орошение земель. Программой предусматривается строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Для достижения указанной цели предполагается решить следующую задачу: строительство и реконструкция, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
3.Срок реализации Программы
Срок реализации Программы - 2012 - 2014 годы.
4.Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы
Размеры затрат на 2012 год и удельная стоимость на 1 га мелиоративных систем определены на основании анализа проектной документации, разработанной сельхозтоваропроизводителями области.
По результатам анализа установлено, что размер удельной стоимости мелиоративных систем по реконструкции оросительных систем на 1 га составляет 150,980 тыс. рублей, на новое строительство - 131,670 тыс. рублей на 1 га; на техническое перевооружение - 80,000 тыс. рублей
Размер затрат по годам, видам мелиоративных мероприятий и удельная стоимость мероприятий на 1 га:
| Годы | Всего, га | Реконструкция оросительных систем | Строительство новых оросительных систем | Техническое перевооружение оросительных систем | ||||||
| Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | Ввод, га | Тыс. руб. | Удельная стоимость на 1 га | ||
| 2012 | 885 | 258 | 38945 | 150,98 | 477 | 62806 | 131,67 | 150 | 12000 | 80,00 |
| 2013 | 900 | 240 | 36235 | 150,98 | 480 | 63201 | 131,67 | 180 | 14400 | 80,00 |
| 2014 | 1004 | 254 | 38348 | 150,98 | 550 | 72418 | 131,67 | 200 | 16000 | 80,00 |
| Всего: | 2789 | 752 | 113528 | 1507 | 198425 | 131,67 | 530 | 42400 | 80,00 | |
Реализация Программы планируется за счет собственных средств участников Программы, средств федерального и областного бюджетов.
В рамках реализации Программы предоставляются субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Финансовое обеспечение Программы
млн. руб.
| Наименование мероприятия | Год реализации | Всего | ||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений всего, | 19,105 | 19,400 | 21,600 | 60,105 |
| в том числе за счет средств: федерального бюджета | 14,973 | 15,132 | 16,848 | 46,953 |
| областного бюджета | 4,132 | 4,268 | 4,752 | 13,152 |
Объемы расходов на финансирование мероприятий Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.
Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений определяются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области.
5.Перечень программных мероприятий
┌──┬────────────────┬──────┬─────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │NN│ Содержание │ Срок │ Коды классификации │ Объем расходов на │ Показатели результативности деятельности │ │пп│ мероприятий │реали-│ │ реализацию, тыс. │ │ │ │ │зации │ │ руб. │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬─────┼──────┬──────┬──────┼───────────────────────────┬────┬──────────────┤ │ │ │ │Раздел,│Целевая│ Вид │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ Наименование индикатора │Ед. │ Значение │ │ │ │ │ под- │статья │рас- │ год │ год │ год │ │Изм.│ индикатора │ │ │ │ │раздел │ │ходов│ │ │ │ │ ├────┬────┬────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2012│2013│2014│ ├──┼────────────────┼──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────────────────┴────┴────┴────┴────┤ │ │ Задача │Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем и отдельно │ │ │ │расположенных гидротехнических сооружений │ ├──┼────────────────┼──────┬───────┬───────┬─────┬────────────────────┬───────────────────────────┬────┬────┬────┬────┤ │1.│Субсидии на │2012 -│ 0405 │ --- │ 810 │ Областной бюджет │1. Увеличение и │ Га │885 │900 │1004│ │ │возмещение части│2014 │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤восстановление площадей │ │ │ │ │ │ │затрат на │годы │ │ │ │4,132 │4,268 │4,752 │мелиорированных земель за │ │ │ │ │ │ │строительство, │ │ │ │ ├──────┴──────┴──────┤счет строительства, │ │ │ │ │ │ │реконструкцию и │ │ │ │ │ Федеральный бюджет │реконструкции и │ │ │ │ │ │ │техническое │ │ │ │ ├──────┬──────┬──────┤технического перевооружения│ │ │ │ │ │ │перевооружение │ │ │ │ │14,973│15,132│16,848│мелиоративных систем и │ │ │ │ │ │ │мелиоративных │ │ │ │ │ │ │ │отдельно расположенных │ │ │ │ │ │ │систем и │ │ │ │ │ │ │ │гидротехнических сооружений│ │ │ │ │ │ │отдельно │ │ │ │ │ │ │ │2. Прирост площади │ % │ 1,0│ 1,1│ 1,1│ │ │расположенных │ │ │ │ │ │ │ │мелиорированных земель по │ │ │ │ │ │ │гидротехнических│ │ │ │ │ │ │ │годам │ │ │ │ │ │ │сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──┴────────────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────────────────┴────┴────┴────┴────┘
<*> Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области "Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период".
6.Система управления реализацией Программы
Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, достижение утвержденных значений целевых индикаторов, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из федерального и областного бюджетов для финансирования Программы на очередной финансовый год.
Контроль результативности Программы выполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области отчет о выполнении Программы по форме согласно Приложению N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному Постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 года N 145.
7.Оценка социально-экономической эффективности Программы
Реализация Программы будет способствовать наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции и повышению ее конкурентоспособности, повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.
В результате реализации Программы по области возрастут площади орошаемых мелиорируемых земель до 2789 га. Это позволит при любых погодных условиях получать стабильные урожаи сельскохозяйственных культур. Это позволит дополнительно получить сельскохозяйственной продукции картофеля и овощей 30 тонн с гектара.
Целевыми показателями, отражающими результаты реализации Программы, является увеличение площадей орошаемых земель с помощью государственной поддержки. Для оценки эффективности используются целевые показатели Программы:
| NN пп | Целевые показатели | Ед. изм. | Целевые индикаторы | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 2012 - 2014 гг. | |||
| 1 | Увеличение и восстановление площадей мелиорированных земель за счет строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | га | 885 | 900 | 1004 | 2789 |
| 2 | Прирост площади мелиорированных земель по годам | %/т. га | 1/28,4 | 1,1/29,3 | 1,1/30,3 | 3,2 |
Показатели работы Программы и стоимость дополнительной
продукции сельского хозяйства с мелиорируемых земель
| 2012 | 2013 | 2014 | Всего | ||||
| Количество дополнительной продукции, тыс. тонн | На сумму, млн. рублей | Количество дополнительной продукции, тыс. тонн | На сумму, млн. рублей | Количество дополнительной продукции, тыс. тонн | На сумму, млн. рублей | Количество дополнительной продукции, тыс. тонн | На сумму, млн. рублей |
| 26,55 | 212,4 | 27,0 | 216,0 | 30,1 | 273,1 | 83,65 | 701,5 |
Общая эффективность финансирования Программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию.
Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являются суммы налоговых поступлений в бюджет и выплаты из бюджета. Показатель бюджетной эффективности определяется в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов" N ВК 477 от 21.06.1999.
Расчет бюджетной эффективности реализации Программы
| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | Всего за 3 года |
| Прирост мелиорируемых земель, га | 885 | 900 | 1004 | 2789 |
| Выручка от реализации продукции с мелиорируемых земель, млн. руб. | 212,4 | 428,4 | 701,5 | 1342,3 |
| Прирост продукции растениеводства с мелиорированных земель, тыс. тонн | 26,55 | 27,0 | 30,1 | 83,7 |
| Ежегодный прирост выручки (дельта ТП), млн. руб. | 212,4 | 216,0 | 273,1 | 701,5 |
| Налоговые поступления, млн. руб. (Н) | 19,3 | 36,4 | 59,7 | 115,4 |
| Финансирование программы - всего (Ф), млн. руб. | 19,1 | 19,4 | 21,6 | 60,1 |
| Показатели общей эффективности - Эобщ., % | 1112,0 | 1113,4 | 1264,4 | 1167,2 |
| Показатели бюджетной эффективности Эбюд., % | 101 | 187,6 | 276,3 | 192,0 |
Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 года составит 1342,3 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных источников - 60,1 млн. руб.
Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, рассчитанный по формуле, используемой Минсельхозом России, за 3 года составит 1167,2%. Коэффициент бюджетной эффективности составит 192,0%.
8.Методика оценки эффективности Программы
Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации Программы.
Для расчета эффективности реализации Программы используются индикаторы и показатели.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.
Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t:
Пфit
Pit = ------
Ппitгде:
Pit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t, ед.;
Пфit - фактическое значение i-ro показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t, ед.;
Ппit - плановое значение i-ro показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t, ед.;
i - номер показателя Программы.
Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:
SUM Pit
Ht = --------- x 100,
mгде:
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Pit - индекс результативности по i-му показателю в год t;
m - количество показателей Программы.
Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:
Ht
Эt = ---- x 100,
Stгде:
Эt - эффективность Программы в год t;
St - уровень финансирования Программы в год t (в процентах);
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
Уровень финансирования Программы в год t определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t по следующей формуле:
Vфt
St = ----- x 100,
Vntгде:
St - уровень финансирования Программы в год t (в процентах);
Vфt - фактический объем финансирования Программы в год t, млн. руб.;
Vnt - плановый объем финансирования Программы в год t, млн. руб.
При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:
значение показателя (Эt) от 90% до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;
значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) от 50% до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.
В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.