Приложение к Постановлению от 25.09.2012 г № 818 Программа
Долгосрочная целевая программа «Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования — городской округ город скопин, на 2012 — 2015 годы» паспорт долгосрочной целевой программы
┌──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование ДЦП │"Комплексная замена лифтов в жилищном фонде,│ │ │расположенном на территории муниципального образования│ │ │- городской округ город Скопин, на 2012 - 2015 годы" │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик ДЦП │Администрация муниципального образования - городской│ │ │округ город Скопин Рязанской области │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик ДЦП │Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации│ │ │муниципального образования - городской округ город│ │ │Скопин Рязанской области │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации│ │исполнитель ДЦП │муниципального образования - городской округ город│ │ │Скопин Рязанской области │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители ДЦП │Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации│ │ │муниципального образования - городской округ город│ │ │Скопин (далее - отдел ЖКХ), отдел капитального│ │ │строительства администрации муниципального образования│ │ │- городской округ город Скопин (далее - ОКС),│ │ │управляющие компании (далее - УК), товарищества│ │ │собственников жилья (далее - ТСЖ) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель и задача ДЦП │Цель ДЦП: обеспечение безопасных условий проживания│ │ │граждан. │ │ │Задача ДЦП: обеспечение бесперебойной работы лифтов в│ │ │многоквартирных домах, расположенных на территории│ │ │муниципального образования - городской округ город│ │ │Скопин Рязанской области │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы│2012 - 2014 годы │ │реализации ДЦП │ │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Общий объем средств, планируемый на реализацию ДЦП, - │ │финансирования с │8381,7159 тыс. руб., в том числе по годам реализации: │ │разбивкой по годам│2012 г. - 3378,3784 тыс. руб. │ │реализации │2013 г. - 3333,3375 тыс. руб. │ │ │2014 г. - 1670,0000 тыс. руб. │ │ │По источникам финансирования: │ │ │Средства бюджета муниципального образования - │ │ │городской округ город Скопин Рязанской области, всего │ │ │- 838,17175 тыс. руб., в том числе по годам: │ │ │2012 г. - 337,83800 тыс. руб. │ │ │2013 г. - 333,33375 тыс. руб. │ │ │2014 г. - 167,00000 тыс. руб. │ │ │Средства областного бюджета, всего - 6705,37200 тыс. │ │ │руб., в том числе по годам: │ │ │2012 г. - 2702,7020 тыс. руб. │ │ │2013 г. - 2666,6700 тыс. руб. │ │ │2014 г. - 1336,0000 тыс. руб. │ │ │Внебюджетные средства, всего - 838,17215 тыс. руб., в │ │ │том числе по годам: │ │ │2012 г. - 337,83840 тыс. руб. │ │ │2013 г. - 333,33375 тыс. руб. │ │ │2014 г. - 167,00000 тыс. руб. │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Планируемые │Замена 5 лифтов, отработавших назначенный срок службы.│ │конечные │Обеспечение 100% уровня замены лифтов от общего│ │результаты │количества лифтов, требующих замены (отработавших│ │реализации ДЦП │назначенный срок службы) │ ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемый эффект│Обеспечение бесперебойной работы лифтов в│ │от реализации ДЦП │многоквартирных домах и создание комфортных условий│ │ │проживания граждан путем полной замены лифтов,│ │ │отработавших назначенный срок службы. Повышение уровня│ │ │безопасности проживания граждан путем установки│ │ │лифтов, соответствующих требованиям к безопасности│ │ │лифтов │ └──────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате ДЦП
Надежность и безопасность работы лифтового оборудования отнесена к важнейшим эксплуатационным характеристикам многоквартирного дома. Обеспечение бесперебойной работы лифтов является неотъемлемой частью создания безопасных условий проживания граждан и защиты их конституционного права.
В соответствии с техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 782, назначенный срок службы лифта составляет 25 лет со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого он должен быть либо заменен, либо модернизирован.
Модернизация лифта - мероприятие по повышению безопасности и технического уровня находящегося в эксплуатации лифта до уровня, установленного техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 782. Объем работ, выполняемых при модернизации лифта, определяется в соответствии с Временным положением о порядке и условиях проведения модернизации лифтов (РД-10-104-95), утвержденным 29.11.1995 Госгортехнадзором РФ. Однако стоимость модернизации лифта, как правило, сопоставима по стоимости с его заменой и, соответственно, целесообразно проводить не модернизацию, а комплексную замену лифта.
В настоящее время в многоквартирных домах муниципального образования - городской округ город Скопин находятся в эксплуатации 6 лифтов. Замена лифтового оборудования является дорогостоящим видом работ капитального характера. С целью оказания финансовой поддержки собственникам помещений в многоквартирных домах города необходимо привлечение средств областного бюджета и бюджета муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области для проведения замены лифтов, отработавших назначенный срок службы.
Разработка ДЦП учитывает приоритеты социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области в планируемом периоде - обеспечение качественной городской среды (содействие собственникам помещений в проведении капитальных ремонтов и ресурсосберегающих мероприятий в многоквартирных домах).
Реализация поставленной задачи посредством применения программно-целевого метода необходима по следующим причинам:
- проблема носит системный характер и требует комплексного решения;
- решение проблемы требует координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов;
- решение задачи невозможно в пределах одного финансового года - необходимо планирование бюджетных расходов на среднесрочный период.
Таким образом, именно программно-целевой метод является наиболее предпочтительным, поскольку позволяет повысить эффективность работы всех задействованных структур, обеспечить системное решение организационных, финансовых и информационных вопросов. Реализация ДЦП позволит обеспечить надежность и безопасность работы лифтового оборудования, повысить уровень безопасности проживания граждан.
2.Цель и задача ДЦП и обоснование их выбора
Целью Программы является обеспечение безопасных условий проживания граждан. Задачей Программы является обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области.
Основанием для разработки ДЦП являются Постановление Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 782 "Об утверждении технического регламента о безопасности лифтов", Постановление Правительства Рязанской области от 28.09.2011 N 306 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории Рязанской области, на 2012 - 2015 годы", Постановление администрации муниципального образования - городской округ город Скопин от _____ августа 2012 года N ____ "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Комплексная замена лифтов в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области, на 2012 - 2015 годы".
3.Сроки и этапы реализации ДЦП
ДЦП рассчитана на 4 года, период реализации ДЦП - 2012 - 2015 годы.
| NN пп | Цель, задачи, направленные на достижение цели | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (индикатора) (на начало реализации ДЦП) 2011 г. | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации | Планируемое значение показателя (индикатора) за период реализации ДЦП | Исполнитель | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
| Цель. Обеспечение безопасных условий проживания граждан | ||||||||||
| 1. | Задача. Обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Скопин Рязанской области | Количество замененных лифтов, отработавших назначенный срок службы | ед. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | отдел ЖКХ |
| Доля замененных лифтов от общего количества лифтов, требующих замены (отработавших назначенный срок службы) | % | 0 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | |||
Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 90%.
Доля мероприятий, представляющих собой текущую деятельность органов местного самоуправления (отдела ЖКХ), - 10%.
5.Ресурсное обеспечение ДЦП
Финансирование ДЦП планируется за счет следующих источников:
- бюджет муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области;
- областной бюджет;
- внебюджетные источники - средства собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области.
Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП в 2012 - 2015 годах, составляет 8381,7159 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области - 838,17175 тыс. руб.,
за счет средств областного бюджета - 6705,37200 тыс. руб.,
за счет средств внебюджетных источников - 838,17215 тыс. руб.
| "Источник финансирования | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Объем средств, планируемый на реализацию ДЦП | 8381,7159 | 3378,3784 | 3333,3375 | 1670,0000 | |
| в том числе: | |||||
| бюджет муниципального образования - городской округ город Скопин | 838,17175 | 337,83800 | 333,33375 | 167,00000 | |
| областной бюджет | 6705,37200 | 2702,7020 | 2666,6700 | 1336,0000 | |
| внебюджетные источники | 838,17215 | 337,83840 | 333,33375 | 167,00000 |
Планируемое распределение средств на реализацию ДЦП по источникам финансирования и годам реализации приведены в таблице.
Объемы финансирования ДЦП носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению после утверждения областного бюджета и бюджета муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период.
6.Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП
Заказчиком ДЦП является администрация муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области
Ответственным исполнителем ДЦП является отдел ЖКХ администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области выполняет следующие функции:
- формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий ДЦП в бюджет муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской области на соответствующий финансовый год и плановый период;
- формирует и направляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области заявку на предоставление средств областного бюджета на соответствующий финансовый год;
- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования ДЦП;
- производит проверку документов предоставляемых для получения бюджетных средств;
- обеспечивает достижение значений количественных и качественных показателей эффективности реализации ДЦП;
- подготавливает и представляет отчетность в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области;
- ежегодно с учетом объема выделяемых на реализацию ДЦП средств уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по мероприятиям ДЦП, а также при необходимости вносит предложения о корректировке ДЦП либо прекращении ее выполнения;
- осуществляет координацию деятельности исполнителей ДЦП в процессе ее выполнения.
Исполнителями ДЦП являются отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин, отдел капитального строительства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин, управляющие организации, товарищества собственников жилья.
Управляющие организации, товарищества собственников жилья заключают договоры с отделом капитального строительства администрации муниципального образования - городской округ город Скопин о предоставлении бюджетных средств на выполнение мероприятий ДЦП по комплексной замене лифтов.
Исполнители ДЦП несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств.
Контроль за реализацией ДЦП осуществляет заместитель главы администрации Антипов И.Ю.
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию ДЦП в установленном порядке, осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
7.Ожидаемый эффект от реализации ДЦП
Реализация ДЦП позволит достичь следующих результатов:
- обеспечение бесперебойной работы лифтов в многоквартирных домах и создание комфортных условий проживания граждан путем полной замены лифтов, отработавших назначенный срок службы;
- повышение уровня безопасности проживания граждан путем установки лифтов, соответствующих требованиям к безопасности лифтов, установленным техническим регламентом о безопасности лифтов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 N 782.