| Наименование |
План на
2012 год |
Исполнено
на
01.07.2011 |
Исполнено
на
01.07.2012 |
%
исполн.
к плану |
%
исполнен.
к
соответ.
периоду
прошл.
года |
| ДОХОДЫ |
30176 |
8449 |
13105,3 |
43,4 |
155,1 |
| Налоги на прибыль,
доходы |
26457 |
5427,2 |
10283,7 |
38,9 |
189,5 |
| Налог на доходы
физических лиц |
26457 |
5427,2 |
10283,7 |
38,9 |
189,5 |
| Налоги на совокупный
доход |
2270 |
857,4 |
1009,7 |
44,5 |
117,8 |
| Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
2270 |
857,4 |
992,6 |
43,7 |
115,8 |
| Единый сельхозналог |
|
|
17,1 |
|
|
| Государственная пошлина |
245 |
1222,2 |
160,9 |
65,7 |
13,2 |
| Задолженность по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
0 |
1 |
0 |
|
|
| Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
|
|
| Платежи за добычу
подземных вод |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество
предприятий |
|
|
|
|
|
| Земельный налог прошлых
лет |
|
1,2 |
226,1 |
|
|
| Целевые сборы с граждан |
|
|
|
|
|
| Прочие местные налоги и
сборы |
|
-0,2 |
-226,1 |
|
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности |
365 |
280 |
181,2 |
49,6 |
64,7 |
| Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
землю |
245 |
149,7 |
159,3 |
65,0 |
106,4 |
| Прочие доходы от
использования имущества |
120 |
130,3 |
21,9 |
18,3 |
16,8 |
| Платежи при
пользовании природными
ресурсами |
23 |
10,6 |
4 |
17,4 |
37,7 |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
23 |
10,6 |
4 |
17,4 |
37,7 |
| Пр. доходы от оказания
платных услуг |
0 |
9,3 |
0 |
|
|
| Пр. доходы от оказания
платных услуг |
|
9,3 |
|
|
|
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
230 |
238,6 |
1272,4 |
553,2 |
533,3 |
| Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных районов |
130 |
174,6 |
933,6 |
718,2 |
534,7 |
| Доходы от продажи
земельных участков, гос.
собственность на которые
не разграничена и
которые расположены в
границах поселений |
100 |
64 |
338,8 |
338,8 |
529,4 |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
586 |
401,5 |
155,9 |
26,6 |
38,8 |
| Прочие неналоговые
доходы (невыясненные) |
|
1,2 |
37,5 |
|
|
| Безвозмездные
поступления |
123217,7 |
74815,3 |
65098,9 |
52,8 |
87,0 |
| Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
2020100105 |
41905 |
|
21204 |
|
|
| Дотация на
сбалансированность |
|
|
|
|
|
| МБТ бюджетам МР на
компл. книжных фондов
2020206805 |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
составление списков
присяжных 2020307005 |
7,4 |
|
7,4 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
обеспечение жильем
молодых семей 2020205105 |
|
|
|
|
|
| Субсидии на модернизацию
образования 2020214505 |
750 |
|
750 |
|
|
| Прочие субсидии бюджетам
МР 2020299905 |
10309,6 |
|
6379,2 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
2020302105 |
712 |
|
539 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
2020302405 |
57254,8 |
|
31908 |
|
|
| Субсидии для обеспечения
жильем сирот 2020302605 |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в
семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату
труда приемному родителю
2020302705 |
3211 |
|
2300 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования 2020302905 |
494,9 |
|
140 |
|
|
| Возврат остатков
субвенций и субсидий |
|
-2111,8 |
-707,7 |
|
|
| М/Б трансферты |
8573 |
|
2579 |
30,1 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
153393,7 |
83264,3 |
78204,2 |
51,0 |
93,9 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
19780,3 |
8508,7 |
10539,2 |
53,3 |
123,9 |
| Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования |
14699 |
6272,6 |
8520,7 |
58,0 |
135,8 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и
представительных органах
муниципальных
образований |
547 |
253,2 |
251,2 |
45,9 |
99,2 |
| Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций |
|
|
|
|
|
| Судебная власть |
7,4 |
|
|
|
|
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора |
3385 |
1534,8 |
1466,7 |
43,3 |
95,6 |
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
|
|
|
|
| Резервные фонды |
485,7 |
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
656,2 |
448,1 |
300,6 |
45,8 |
120,9 |
| Национальная оборона |
|
|
|
|
|
| Мобилизация и
вневойсковая подготовка |
|
|
|
|
|
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
608 |
277,7 |
257,3 |
42,0 |
70,8 |
| Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,
гражданская оборона |
608 |
277,7 |
257,3 |
42,0 |
81,7 |
| Национальная экономика |
1164,2 |
1323,5 |
673,6 |
57,9 |
50,9 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
|
1163,5 |
|
|
|
| Общеэкономические
вопросы |
11,6 |
|
|
|
|
| Транспорт |
633 |
99,5 |
184,9 |
29,2 |
120,5 |
| Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
519,6 |
60,5 |
488,7 |
94,0 |
46,7 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
392 |
282,2 |
392 |
100,0 |
138,9 |
| Жилищное хозяйство |
153,5 |
50 |
153,5 |
100,0 |
|
| Коммунальное хозяйство |
|
98,5 |
|
100,0 |
0,0 |
| Благоустройство |
238,5 |
133,7 |
238,5 |
100,0 |
263,7 |
| Образование |
94478,9 |
42759 |
44842,9 |
47,5 |
104,9 |
| Дошкольное образование |
11679,5 |
4898,9 |
5396,2 |
46,2 |
110,2 |
| Общее образование |
71880,9 |
33667,9 |
34303 |
47,7 |
101,9 |
| Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
|
16,7 |
|
|
0,0 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
644,5 |
434,3 |
497 |
77,1 |
114,4 |
| Другие вопросы в области
образования |
10274 |
3741,2 |
4646,7 |
45,2 |
124,2 |
| Культура, кинематография |
15346 |
7183,5 |
7048,8 |
45,9 |
98,1 |
| Культура |
14828 |
5244,7 |
6788,8 |
45,8 |
129,4 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
518 |
1938,8 |
260 |
50,2 |
13,4 |
| Здравоохранение |
|
11853,5 |
|
|
0,0 |
| Стационарная мед.
помощь |
|
7058,9 |
|
|
0,0 |
| Амбулаторная помощь |
|
2516,7 |
|
|
0,0 |
| Скорая мед. помощь |
|
1592,5 |
|
|
0,0 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения |
|
685,4 |
|
|
0,0 |
| Социальная политика |
9423,4 |
2811,2 |
4170,5 |
44,3 |
148,4 |
| Пенсионное обеспечение |
707 |
275,8 |
377,2 |
53,4 |
136,8 |
| Социальное обеспечение
населения |
1485 |
768 |
1340 |
90,2 |
174,5 |
| Охрана семьи и детства |
6676,3 |
1679,8 |
2220,9 |
33,3 |
132,2 |
| Другие вопросы в области
соц. политики |
555,1 |
87,6 |
232,4 |
41,8 |
265,0 |
| Физическая культура и
спорт |
250 |
122,8 |
116,2 |
46,4 |
94,0 |
| Физическая культура |
250 |
122,8 |
116,2 |
46,4 |
94,0 |
| Обслуживание
государственного
(муниципального) долга |
89 |
|
|
100,0 |
|
| Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований общего
характера |
14034,8 |
3529,1 |
5036,5 |
35,8 |
143,0 |
| Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований |
3424 |
3323,5 |
2995,3 |
87,4 |
90,0 |
| Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
субъекта Российской
Федерации и
муниципальных
образований общего
характера |
10610,8 |
205,6 |
2041,2 |
19,2 |
9,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
155566,6 |
78651,2 |
73077 |
47,0 |
92,9 |
| Превышение доходов над
расходами (+), расходов
над доходами (-) |
-2172,9 |
4613,1 |
5127,1 |
|
|