Приложение к Решению от 25.04.2012 г № 342 Справка

Справка об исполнении бюджета муниципального образования новодеревенский муниципальный район за 2011 год

В бюджет муниципального образования в 2011 году поступило доходов, с учетом возврата остатков средств в сумме 248 млн. 743,6 тыс. рублей, в том числе:
Собственных доходов (без учета возврата остатков средств) 24 млн. 635,3 тыс. руб.
Дотации 73 млн. 516,6 тыс. руб.
Субвенции 79 млн. 157,6 тыс. руб.
Субсидии 72 млн. 735,6 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов в районный бюджет поступило меньше на 3 млн. 870,4 тыс. руб. за счет денежных средств, выделенных на строительство объектов социальной сферы. Доля собственных доходов составляет всего лишь 9,8%. Выполнение собственных доходов к уточненному плану 2011 года 100,6% или больше на 145,2 тыс. руб.
Налоговые доходы поступили в сумме 22 млн. 482,2 тыс. руб., или 100,5% к уточненному плану. Удельный вес налоговых доходов к собственным доходам составляет 91,3%.
Основным доходным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 17 млн. 432,1 тыс. руб., или 100,1% к уточненному плану.
В структуре поступивших собственных доходов налог на доходы физических лиц составляет 70,8%.
В 2011 году в бюджет муниципального района поступили:
- налог на совокупный доход в сумме 3 млн. 447,1 тыс. руб., или 101,4% уточненного плана;
- государственная пошлина в сумме 1 млн. 603,1 тыс. руб., или 104,1%.
Неналоговые доходы поступили в сумме 2 млн. 153 тыс. руб., или 101,7% к уточненному плану. Удельный вес неналоговых доходов к собственным доходам составляет 8,7%.
В консолидированный бюджет Новодеревенского муниципального района поступило доходов без учета возврата остатков в сумме 285 млн. 53,4 тыс. руб., или 100,1% к уточненному плану, в том числе:
Собственных доходов - 36 млн. 678,2 тыс. руб. (100,5% к уточненному плану);
Безвозмездных поступлений - 245 млн. 949,9 тыс. руб. (99% к уточненному плану).
Расходы консолидированного бюджета района в истекшем году исполнены на 98,7% к уточненному плану и составили 290 млн. 956,2 тыс. руб.
Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена на 98,6% к уточненному плану и составляет 256 млн. 848,9 тыс. руб. В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям составили 127 млн. 937,3 тыс. руб., или 49,8% всех произведенных расходов. В 2011 году заработная плата выплачена за 12 месяцев и задолженность по заработной плате и начислениям на 1 января 2012 года не числится. Заработная плата за декабрь 2011 года по срокам 2, 3, 4, 5, 6 января 2012 года выплачена в декабре месяце.
По статьям бюджетной классификации расходы консолидированного бюджета составили:

"Приобретение работ и услуг" 24 млн. 744,3 тыс. руб.,
в т.ч. на оплату коммунальных услуг 11 млн. 215,4 тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования по указанной статье составили 21 млн. 689,6 тыс. руб., в том числе оплата коммунальных услуг 10 млн. 325,7 тыс. руб.
В 2011 году произведена оплата предоставленных услуг за топливно-энергетические ресурсы в целом по Новодеревенскому муниципальному району в сумме 10 млн. 120 тыс. руб.
Задолженность за коммунальные услуги на 01.01.2012 составляет 1 млн. 497 тыс. руб.
Расходы консолидированного бюджета по статье "Увеличение стоимости основных средств" профинансированы в сумме 101 млн. 515,3 тыс. руб., по статье "Увеличение стоимости материальных запасов" 6 млн. 811,8 тыс. руб., в том числе расходы муниципального образования профинансированы в сумме 78 млн. 352,6 тыс. руб. и 6 млн. 174,9 тыс. руб. соответственно.
Несмотря на принимаемые меры общая задолженность по бюджетным учреждениям Новодеревенского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 составляет 8 млн. 101 тыс. руб.
Из общей суммы задолженности долги учреждений образования составляют 2 млн. 566 тыс. руб., или 31,7% всей задолженности, здравоохранения - 1 млн. 8 тыс. руб., или 12,4%.
Расходы в сфере образования в общей сумме расходов муниципального образования составили 44,9%. Из уточненного плана 117 млн. 89,9 тыс. руб. профинансировано 115 млн. 443,8 тыс. руб., что составляет 98,6%, в том числе на оплату труда и начисления 86 млн. 784 тыс. руб. В 2011 году профинансированы расходы по оплате методической литературы педагогам в сумме 352 тыс. руб.
В районе на 1 января 2012 года функционируют 7 школ с 6 филиалами (4 средние, 3 неполные), в которых обучаются 1262 ученика. При школах работает 17 групп продленного дня с общей наполняемостью 443 человека. Расходы по школам исполнены на 98,7%, при уточненном годовом плане 72 млн. 261 тыс. руб. профинансировано средств 71 млн. 295 тыс. руб., в общих расходах оплата труда занимает наибольший удельный вес. Содержание одного учащегося в год составляет 69 тыс. 875 руб., в месяц 4 тыс. 708 руб. В 2011 году по национальным проектам профинансированы средства в сумме 1 млн. 122 тыс. руб. на выплату доплат за классное руководство.
Расходы по внешкольным учреждениям (школа искусства, студия бального танца, детская спортивная школа, музей, музыкальная школа) исполнены в сумме 4 млн. 687 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 4 млн. 839 тыс. руб.
В районе функционируют в течение года 14 детских дошкольных учреждений с численностью 365 человек при плане 372 человека. Средняя наполняемость группы в детских дошкольных учреждениях составляет 14 человек. Ребенок посещал детский сад 178 дней. Расходы в целом по детским дошкольным учреждениям составили 24 млн. 727 тыс. руб.
Содержание одного ребенка в дошкольном учреждении в год составляет 67 тыс. 750 руб., в месяц 5 тыс. 650 руб.
Расходы по 5 учреждениям культуры исполнены на 99% при плане 18 млн. 459,4 тыс. руб., фактически направлено 18 млн. 282 тыс. руб. бюджетных средств.
Расходы по здравоохранению в целом исполнены на 99,3% к уточненному плану. При плане 80 млн. 260,4 тыс. руб. израсходовано бюджетных средств в сумме 79 млн. 708,7 тыс. руб.
На содержание центральной районной больницы и ФАПов из бюджета израсходовано 14 млн. 618 тыс. руб. при плане 14 млн. 633 тыс. руб., или расходы исполнены на 99,9%. На доплату работникам Фапов и работникам скорой помощи профинансированы средства в сумме 1 млн. 509,4 тыс. руб. За счет средств областного бюджета профинансированы расходы в соответствии с Законом Рязанской области от 24.04.2008 N 50-ОЗ по социальной поддержке отдельных граждан в части бесплатного лекарственного обеспечения в сумме 1 млн. 253 тыс. руб.
По разделу "Физическая культура и спорт" профинансированы средства в сумме 1 млн. 274,9 тыс. руб., или 99,9% плановых ассигнований. В 2011 году израсходованы средства на проведение спортивных мероприятий в сумме 200 тыс. руб.
Расходы по социальной политике исполнены на 92,7%. Направлено средств 13 млн. 415,5 тыс. руб. при годовом плане 14 млн. 472,2 тыс. руб. В 2011 году профинансированы расходы на содержание 46 детей, находящихся под опекой, в сумме 3 млн. 798 тыс. руб. и 15 детей, воспитывающихся в 7 приемных семьях, в сумме 707 тыс. руб. Задолженность по указанным статьям на 01.01.2012 отсутствует.
В 2011 году использованы субсидии из областного и федерального бюджета по программе обеспечения жильем молодых семей в сумме 401,6 тыс. руб. для приобретения жилья для молодых семей и приобретения жилья детям сиротам в сумме 3 млн. 696 тыс. руб.
В соответствии с Положением о резервном фонде профинансированы расходы из резервного фонда в сумме 187 тыс. руб., которые направлены на оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам, на проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий районного значения.
Направление средств резервного фонда представлено в справке "Расходы резервного фонда по муниципальному образованию - Новодеревенский муниципальный район за 2011 год".

Расходы резервного фонда по муниципальному
образованию - Новодеревенский муниципальный район

Номер Распоряжения	Сумма	Бюджетополучатель	Целевое назначение
33 от 01.02.2011	12250	Администрация МО	На оказание материальной помощи малообеспеченным
66 от 22.03.2011	10000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малообеспеченным
79 от 14.04.2011	10000	Администрация МО	На приобретение ценных подарков (доска почета)
80 от 14.04.2011	3000	Администрация МО	На приобретение ценных подарков (Чернобыль)
100 от 01.06.2011	16000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малообеспеченным
103 от 09.06.2011	18954	Администрация МО	На проведение конкурса операторов по искусственному осеменению КРС
121 от 07.07.2011	4000	МУЗ "Новодеревенская ЦРБ"	На проведение Дня донора
122 от 08.07.2011	13800	Администрация МО	На оказание материальной помощи малообеспеченным
128 от 22.07.2011	9000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малообеспеченным
143 от 23.08.2011	10000	Администрация МО	На приобретение ценных подарков к Дню поселка
199 от 11.11.2011	50000	Администрация МО	На проведение праздника "День работника сельского хозяйства"
223 от 26.12.2011	10000	Администрация МО	На оказание материальной помощи малообеспеченным
222 от 26.12.2011	20000	Управление образования	На софинансирование программы "Организация трудоустройства граждан от 14 до 18 лет"
ИТОГО	187004

За счет субсидий и трансфертов, поступивших из различных уровней бюджетной системы и средств местного бюджета, были проведены расходы консолидированного бюджета по следующим программам:
"Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годы", "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", "Развитие газификации Рязанской области в 2010 - 2012 годы" в сумме 72 млн. 623,2 тыс. руб., в том числе на строительство терапевтического отделения на 46 коек ЦРБ в р.п. Александро-Невский - 63 млн. 47.1 тыс. руб.; строительство водозаборного узла в д. Бахметьево 2 млн. 635,9 тыс. руб.; водоснабжение малых населенных пунктов - 739,9 тыс. руб.; водоснабжение комплексной застройки из 10 одноквартирных домов с. Студенки 895,1 тыс. руб.; электроснабжение комплексной застройки из 10 одноквартирных домов с. Студенки 816,9 тыс. руб.; газификацию с. Красное, с. Мары 861,2 тыс. руб.; газификацию с. Аннинка, с. Константиновка 2 млн. 455 тыс. руб.; АТП библиотеки с. Мары 510 тыс. руб.;
"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на 2007 - 2011 годы" 74,3 тыс. руб.;
"Ликвидация последствий природных пожаров на территории Рязанской области в 2011 году" 10 млн. 258,1 тыс. руб., в т.ч. на реконструкцию водопроводных сетей в с. Калинино 8 млн. 928,4 тыс. руб.; строительство подъезда к зданию ФАП в с. Калинино 761,3 тыс. руб. и проектно-изыскательские работы в с. Калинино 568,5 тыс. руб.;
"Дорожное хозяйство Александро-Невского городского поселения на 2011 год" 400 тыс. руб.;
"Очистные сооружения и канализационные сети в микрорайоне "Северный" 150 тыс. руб.;
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области на 2011 - 2015 годы" 731,2 тыс. руб.;
"Совершенствование медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях на территории Рязанской области на 2010 - 2012 годы" 1 млн. 38,4 тыс. руб.;
"Комплексная безопасность образовательного учреждения" 581 тыс. руб.;
"Укрепление МТБ образовательных учреждений Рязанской области на 2011 - 2013 годы" 3 млн. 362,6 тыс. руб.;
"Модернизация здравоохранения Рязанской области 2011 - 2012 годы" 500 тыс. руб.;
"Демографическое развитие Новодеревенского муниципального района на 2011 год" 261 тыс. руб.
Расходы на финансирование общегосударственных вопросов муниципального образования в истекшем году исполнены в сумме 22 млн. 889,9 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета составили 34 млн. 645,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2012 в Новодеревенском муниципальном районе числятся 68 муниципальных служащих, 10 выборных должностных лиц, в том числе в муниципальном образовании числятся 38 муниципальных служащих и 2 выборных должностных лица. Расходы по оплате труда и начислениям по органам управления из консолидированного бюджета за 2011 год профинансированы в сумме 16 млн. 862 тыс. руб., средняя заработная плата муниципального служащего составила 16436 рублей, средняя заработная плата выборного должностного лица 28750 руб. Расходы по оплате труда и начислениям по органам управления из бюджета муниципального образования за 2011 год профинансированы в сумме 10 млн. 315,2 тыс. руб., средняя заработная плата муниципального служащего составила 20237 рублей, средняя заработная плата выборного должностного лица 45292 руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано из консолидированного бюджета в сумме 23 млн. 506,9 тыс. руб., бюджета муниципального образования в сумме 104,3 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования - Новодеревенский муниципальный район за 2011 год исполнен по доходам в сумме 248 млн. 743,6 тыс. руб., по расходам - 256 млн. 848,9 тыс. руб.
Доходы консолидированного бюджета муниципального района за 2011 год исполнены в сумме 282 млн. 628,1 тыс. руб., расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 290 млн. 956,2 тыс. руб.