NN
пп
| | Уточненный план
на год
| Исполнение на
01.01.2006
| Отклонение
от плана
| Процент
исполнения
|
ДОХОДЫ
|
1.
1.1.
1.2.
| Налоги на прибыль
из них:
подоходный налог с физических лиц
налог на прибыль
| 6705
6497
208
| 6988
6418
570
| 283
-79
362
| 104,22
98,78
274,04
|
2.
2.1.
| Налоги на товары и услуги
лицензионные и регистрационные
сборы
акцизы по подакцизным товарам
(спирт)
|
6552
6552
|
4057
4057
|
-2495
-2495
|
61,92
61,92
|
3.
| Налоги на совокупный доход
| 517
| 331
| -186
| 64,02
|
4.
4.1.
4.2.
| Налоги на имущество
налог на имущество
земельный налог
| 4888
1032
3856
| 3321
1096
2225
| -1567
64
-1631
| 67,94
106,20
57,70
|
5.
| Госпошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам
| 72
| 337
9
| 265
9
| 468,06
|
6.
| Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности,
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
| 114
| 405
16
| 291
| 355,26
|
7.
| Штрафные санкции
Прочие неналоговые доходы
Итого доходов
| 254
19102
| 178
44
15686
| -76
44
-3416
| 70,08
82,12
|
8.
8.1.
8.2.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
| Безвозмездные поступления
в том числе:
на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Субвенции
из них:
субвенции по общеобразовательным
программам
субвенции ЖКХ
субвенции на проведение выборов
субвенции по погребению
| 40973
24665
13084
12175
435
444
30
| 40973
24665
13084
12175
435
444
30
| 0
0
0
0
0
0
0
| 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
|
9
| Федеральные целевые программы
| 1874
| 1874
| 0
| 100,00
|
10
| Средства полученные
| 650
| 650
| 0
| 100,00
|
11
| Субсидии
| 700
| 700
| 0
| 100,00
|
| | ВСЕГО ДОХОДОВ
| 60075
| 56659
| -3416
| 94,31
|
РАСХОДЫ
|
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
| Общегосударственные вопросы
в том числе:
Функционирование должностного лица
(администрация)
Функционирование законодательной
власти
Проведение выборов
Резервный фонд
Территориальные органы
| 6816
3762
17
494
327
1215
| 6758
3762
17
494
327
2159
| -58
0
0
0
0
944
| 99,15
100,00
100,00
100,00
100,00
177,70
|
2.
| Национальная безопасность - ФЧС
| 12
| 12
| 0
| 100,00
|
3.
3.1.
3.2.
| Национальная экономика
в том числе:
райтоп
сельское хозяйство
| 3600
136
3464
| 3586
136
3450
| -14
0
-14
| 99,61
100,00
99,60
|
4.
4.1.
4.2.
4.3.
| ЖКХ
в том числе:
жилищное хозяйство
субсидии населению
коммунальное хозяйство
| 5942
3295
435
2212
| 5908
3295
401
2212
| -34
0
-34
0
| 99,43
100,00
92,18
100,00
|
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
| Образование
в том числе:
дошкольное образование
общее образование
переподготовка и повышение
квалификации
молодежная политика
другие вопросы в области
образования
| 23838
2794
18130
211
20
2863
| 23487
2700
18016
190
20
2562
| -351
-94
-114
-21
0
-301
| 98,53
96,64
99,37
90,05
100,00
89,49
|
6.
6.1.
6.2.
| Культура
в том числе: культура
периодическая печать
управление (аппарат отдела
культуры)
| 5333
4937
136
260
| 5310
4920
131
259
| -23
-17
-5
-1
| 99,57
99,66
96,32
99,62
|
7.
7.1.
7.2.
| Здравоохранение и спорт
в том числе:
здравоохранение
спорт и физич. культура
| 10095
9995
100
| 9715
9615
100
| -380
-380
0
| 96,24
96,20
100,00
|
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
| Социальная политика
в том числе:
пенсионное обеспечение (доплата к
пенсиям муниципальным служащим)
социальное обслуживание населения
борьба с беспризорностью, опека,
попечительство
другие вопросы в области
социальной политики
из них:
многодетные
оплата перс. пенсионер.
фонд социальной помощи
погребение
| 4440
246
2926
611
645
50
40
50
28
| 4397
246
2883
611
644
28
32
34
23
| -43
0
-43
0
-1
-22
-8
-16
-5
| 99,03
100,00
98,53
100,00
99,84
56,00
80,00
68,00
82,14
|
| | ВСЕГО РАСХОДОВ
| 60075
| 59174
| -901
| 98,50
|