Решение от 30.01.2012 г № 9
О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 24.12.2009 N 175 «Об утверждении „Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования — городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 — 2012 годы“»
Рассмотрев отношение главы города Сасово N 222 от 27.01.2012 "О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 24.12.2009 N 175 "Об утверждении "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы ", руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская Дума решила:
1.Внести в решение Сасовской городской Думы от 24.12.2009 N 175 "Об утверждении "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы" следующие изменения:
1.1.в паспорте "Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2010 - 2012 годы" строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
| 2010 - 2012 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Всего, тыс. руб. | 453844,449 | 95825,864 | 307016,058 | 51002,527 |
| Федеральный бюджет | 58586,346 | 44474,816 | 14041,53 | 70 |
| Областной бюджет | 280940,142 | 28955,769 | 213597,573 | 38386,8 |
| Местный бюджет | 59733,152 | 15925,249 | 32112,176 | 11695,727 |
| Иные источники | 54584,809 | 6470,03 | 47264,779 | 850 |
1.2.раздел V "Программные мероприятия в 2010 - 2012 годах" изложить в приложении N 1.
1.3.в разделе VI "Ресурсное обеспечение программы" (таблица N 21) "Объемы и источники финансирования" изложить в редакции:
Объемы и источники финансирования
тыс. руб.
| 2010 - 2012 гг. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Всего | 453844,449 | 95825,864 | 307016,058 | 51002,527 |
| Федеральный бюджет | 58586,346 | 44474,816 | 14041,53 | 70 |
| Областной бюджет | 280940,142 | 28955,769 | 213597,573 | 38386,8 |
| Местный бюджет | 59733,152 | 15925,249 | 32112,176 | 11695,727 |
| Внебюджетные источники | 4500 | 4500 | ||
| Средства предприятий | 49756,309 | 1641,53 | 47264,779 | 850 |
| Заемные средства | 328,5 | 328,5 |
1.4 Изложить раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации программы" в следующей редакции:
VIII.Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация Программы социально-экономического развития города Сасово на период 2010 - 2012 гг. будет способствовать интенсивному развитию города как в части развития промышленного потенциала, так и в повышение благосостояния населения, улучшения качества жизни и дальнейшего развития социальной сферы.
В результате реализации Программы ожидается увеличение объемов промышленного производства в 2012 году к 2009 г. на 31,1% и доведение годового объема промышленного производства до 1867,5 млн. рублей:
- обрабатывающие производства - в 2012 году увеличение объемов производства на 23,3% к уровню 2009 года и доведение годового объема производства до 1536 млн. рублей;
- в строительстве - доведение объемов подрядных строительно-монтажных работ в 2012 году до 1395,82 млн. рублей с ростом на 48,3% к уровню 2009 года;
- в сфере потребительского рынка товаров и услуг:
- обеспечение роста объемов розничной торговли - в 2012 году на 31,8% к уровню 2009 года и доведение годового объема розничной торговли до 2093,58 млн. рублей;
- уровень платных услуг населению в 2012 году останется на уровне 2009 года и составит 148,4 млн. руб.;
- привлечение инвестиций в основной капитал за 3 года составит 3446 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Среднесрочный финансовый план муниципального образования - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы (тыс. руб.)
Таблица 22
1.Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы
| 2010 год | 2011 год | Плановый период 2012 года | |
| Доходы | 344656 | 744495 | 311958,6 |
| в том числе межбюджетные трансферты | 196791 | 530989 | 176686,6 |
| Доходы без учета межбюджетных трансфертов | 147865 | 213506 | 135272 |
| Расходы | 358413 | 764470 | 343997,927 |
| Дефицит (-) / Профицит (+) | -13757 | -19975 | -32039,327 |
2.Объем расходов бюджета по муниципальному образованию - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы по отраслям
| Наименование | 2010 год | 2011 год | Плановый период 2012 года |
| Общегосударственные вопросы | 23934 | 37264 | 46917,8 |
| Национальная экономика | 3357 | 6989 | 14639,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 102626 | 146274 | 48656,427 |
| Образование | 121288 | 198207 | 179040,8 |
| Охрана окружающей среды | 7999 | 330 | 2150,2 |
| Культура | 21002 | 27362 | 26423 |
| Здравоохранение | 51466 | 96797 | 0 |
| Спорт | 10684 | 214517 | 7066,6 |
| Социальная политика | 15896 | 35470 | 16848,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 161 | 1260 | 2255 |
| Всего расходов | 358413 | 764470 | 343997,927 |
Таблица 23
Показатели Программы социально-экономического
развития города на 2010 - 2012 годы
| Показатели | Единица измерения | 2010 | 2011 | Прогноз 2012 |
| 1. Демографические показатели | ||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) всего | тыс. человек | 28,19 | 28,00 | 27,9 |
| % к предыдущему году | 99,09 | 99,33 | 99,64 | |
| 2. Промышленное производство | ||||
| Индекс промышленного производства (РАЗДЕЛ С: Добыча полезных ископаемых + РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства + РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | % к предыдущему году | 90,00 | 105,9 | 106,0 |
| Обрабатывающие производства | ||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1113,44 | 1432,70 | 1536,00 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 82,8 | 104,6 | 101,80 |
| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 112,3 | 114,00 | 105,30 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 492,9 | 543,58 | 577,44 |
| Индекс производства Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 66,4 | 96,00 | 100,50 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 104,4 | 115,90 | 105,70 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 12,4 | 14,89 | 16,57 |
| Индекс производства Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 32,7 | 110 | 100,50 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 102,9 | 112,90 | 110,70 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 0,64 | 0,54 | 0,56 |
| Индекс производства Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 100 | 67,10 | 100,70 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 108,5 | 111,80 | 103,60 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 119,9 | 155,42 | 169,12 |
| Индекс производства Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 134,4 | 100,10 | 100,20 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 97,1 | 115,10 | 108,60 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 134,7 | 234,13 | 246,57 |
| Индекс производства Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 125,9 | 140,00 | 105,00 |
| Индекс-дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 123,1 | 119,10 | 100,30 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 352,9 | 484,14 | 525,92 |
| Индекс производства Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | % к предыдущему году | 107,5 | 105,00 | 102,00 |
| Индекс-дефлятор - Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов | % к предыдущему году | 107,7 | 108,80 | 106,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 183,6 | 289,65 | 331,50 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 116 | 117,00 | 105,00 |
| Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 113,5 | 116,20 | 109,00 |
| 3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении | ||||
| Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) | тыс. тонн | 3500,00 | 3077,00 | 3150,00 |
| Вина виноградные | тыс. дкл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вина плодовые | тыс. дкл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пиво | тыс. дкл. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Станки металлорежущие | штук | 80,00 | 99,00 | 105,00 |
| 4. Строительство | ||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1378,7 | 1289,85 | 1395,82 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,00 | 65,80 | 100,20 | |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году | 103,9 | 109,40 | 108,00 |
| 5. Рынок товаров и услуг | ||||
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 1634,08 | 1959,22 | 2093,58 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 97,6 | 102,50 | 101,00 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 105,4 | 110,40 | 105,80 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 48,65 | 55,17 | 58,02 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания | % к предыдущему году | 73,5 | 106,20 | 102,00 |
| Индекс цен на продукцию общественного питания | % к предыдущему году | 102,5 | 103,00 | 103,10 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 159,63 | 136,93 | 148,4 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,4 | 79,50 | 100,10 | |
| Индекс-дефлятор по платным услугам | % к предыдущему году | 108,6 | 107,90 | 107,70 |
| 6. Малое и среднее предпринимательство | ||||
| Число средних предприятий (на конец года) | единиц | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
| Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) | единиц | 205,00 | 252,00 | 256,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям | человек | 837,00 | 928,00 | 930,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия) | человек | 1045,00 | 1187,00 | 1200,00 |
| Оборот средних предприятий | млн. руб. | 626,70 | 670,30 | 708,80 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 127,65 | 124,40 | 100,50 |
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 626,70 | 1151,80 | 1194,60 |
| индекс производства обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 127,65 | 124,40 | 100,50 |
| Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) | млн. руб. | 680,00 | 1064,60 | 1137,50 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 102,50 | 100,40 | 101,10 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
| обрабатывающие производства | млн. руб. | 59,10 | 61,20 | 63,70 |
| индекс производства обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 100,00 | 100,00 | 100,80 |
| строительство | млн. руб. | 89,60 | 184,20 | 200,70 |
| индекс производства строительство | % к предыдущему году | 105,00 | 100,70 | 100,90 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | млн. руб. | 466,80 | 719,90 | 773,10 |
| индекс производства - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | % к предыдущему году | 105,00 | 101,50 | 101,50 |
| 7. Инвестиции | ||||
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 478 | 1735 | 1233 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 63,16 | 113,40 | 65,92 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 107,60 | 108,20 | 107,80 |
| 8. Труд и занятость | ||||
| Численность трудовых ресурсов | человек | 18068,00 | 17918,00 | 17800,00 |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) | человек | 15480,00 | 15498,00 | 15530,00 |
| Экономически активное население | человек | 16940,00 | 17158,00 | 17040,00 |
| Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | человек | 1500,00 | 1470,00 | 1500,00 |
| Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | человек | 1088,00 | 950,00 | 770,00 |
| Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 8,62 | 9,67 | 8,86 |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,77 | 1,64 | 1,47 |
| Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ | человек | 1460,00 | 1660,00 | 1510,00 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | человек | 470,00 | 282,00 | 250,00 |
| Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну заявленную вакансию | человек | 22,20 | 15,60 | 10,50 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | человек | 15410,00 | 15428,00 | 15460,00 |
| 9. Развитие социальной сферы | ||||
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 6,80 | 0,97 | 16,80 |
Последовательное решение задач в соответствии с обозначенными в Программе целями позволит улучшить социально-экономическое положение территории муниципального образования - городской округ город Сасово.
Оценкой эффективности развития экономики города будет являться, прежде всего, повышение уровня жизни населения, наличие качественного и доступного здравоохранения и образования, возможность реализации собственного творческого потенциала.
В ходе реализации программы планируется:
Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения
- Повышение уровня заработной платы по городу на 30% к уровню 2009 г.;
- уровень официальной безработицы поддерживать не выше 1,6%.
Бюджетная система города
- Эффективность бюджетной системы планируется за счет обеспечения устойчивого роста доходов бюджета, оптимизации его расходной части. Повысить бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 14,4%.
Инфраструктурный потенциал
- Улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия проживания;
- показатель обеспеченности жильем возрастет с 22,3 кв. м до 23,3 кв. м;
- дальнейшее развитие сети организаций торговли, увеличение объема розничного товарооборота;
- увеличение объема оборота платных услуг.
Развитие социальной инфраструктуры города
- повышение качества образования;
- уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного уровня;
- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;
- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Сасовской городской Думы
С.В.ДЗЮБА
Глава города Сасово
Е.И.РУБЦОВА