Приложение к Приказу от 30.12.2011 г № 914 План
План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры рязанской области «Музей истории молодежного движения» (наименование государственного бюджетного учреждения) на 2012 год
| Адрес | 390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79 |
| Учредитель | комитет по культуре и туризму Рязанской области |
| Орган управления государственным имуществом | Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| ИНН | 6231041598 |
| КПП | 623401001 |
| ОГРН | 1026201270402 |
| ОКВЭД | 92.52 |
| ОКОПФ | 72 |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань |
| БИК банка | 046126001 |
| Расчетный счет | 40601810000001000001 |
| Кор./счет банка | - |
| Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства | 20596Ц71530 |
| Единица измерения | руб. |
1.Цели деятельности учреждения
Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.
2.Виды деятельности учреждения
Предметом деятельности Учреждения является выполнения работ, оказания услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) научно-фондовая работа;
б) научно-исследовательская работа;
в) методическая и музееведческая работа;
г) культурно-образовательная работа;
д) редакционно-издательская работа.
3.Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Наименование услуги │Цена (тариф),│ │ │ единица │ │ │ измерения │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │- обеспечение экскурсионного, лекционного и │ │ │консультативного обслуживание посетителей, в том числе │ │ │детей и молодежи; │ │ │- организация выставок из фондовых коллекций, передвижных │ │ │выставок, выездных выставок; │ │ │Входная плата в экспозицию: │ │ │- для школьников │ 20 рублей │ │- учащиеся средних специальных учебных заведений, │ 20 рублей │ │учреждений начального профессионального образования │ │ │- для взрослых │ 40 рублей │ │- для пенсионеров │ 30 рублей │ │Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.): │ │ │- для школьников │ 200 рублей │ │- для студентов ВУЗов │ 300 рублей │ │- учащиеся средних специальных учебных заведений, │ 200 рублей │ │учреждений начального профессионального образования │ │ │- для взрослых │ 300 рублей │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
4.Организационная структура Учреждения (схема);
распределение штатной численности Учреждения
по категориям персонала, наименованиям производственных
подразделений, наименованиям должностей по форме
| NN пп | Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей | Количество единиц |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 5,5 |
| Директор | 1 | |
| Инженер-программист 1 категории | 1 | |
| Администратор | 1 | |
| Ведущий юрисконсульт | 1 | |
| Инспектор по кадрам | 0,5 | |
| Заместитель директора по научной работе | 1 | |
| 2 | Отдел по учету и хранению фондов | 6 |
| Главный хранитель фондов | 1 | |
| Старший научный сотрудник | 1 | |
| Научный сотрудник | 1 | |
| Младший научный сотрудник | 1 | |
| Музейный смотритель | 2 | |
| 3 | Экскурсионный отдел | 3 |
| Заведующий экскурсионным отделом | 1 | |
| Научный сотрудник | 1 | |
| Фотограф | 0,5 | |
| Художник | 0,5 | |
| 4 | Хозяйственный отдел | 12 |
| Начальник хозяйственного отдела | 1 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 3 | |
| Гардеробщик | 0,5 | |
| Сторож | 4 | |
| Уборщица | 1,5 | |
| Дворник | 2 | |
| 5 | Бухгалтерия | 3 |
| Заместитель директора по финансовой работе | 1 | |
| Бухгалтер 2-й категории | 1 | |
| Билетный кассир | 1 | |
| 6 | Информационно-аналитический и ресурсный центр музея | 4 |
| Заведующий информационно-аналитического и ресурсного центра музея | 1 | |
| Научный сотрудник | 2 | |
| Программист 1 категории | 1 | |
| ИТОГО | 33,5 |
┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ Комитет по культуре и туризму Рязанской области │ └──────────────────────┬──────────────────────────┘ ┌──────────────────────\/─────────────────────────┐ │ ГБУК РО "Музей молодежи" │ └──────────────────────┬──────────────────────────┘ ┌──────────────────────\/─────────────────────────┐ │ Директор │ └──────────────────────┬──────────────────────────┘ ┌─────────────┬──────────────┬──────────┴───┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┐ ┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐┌─────┴───────┐┌─────┴──────┐┌───┴─────┐┌──────┴─────┐ │Заместитель││Хозяйственный││Информационно-││ Инженер- ││Администратор││ Ведущий ││Инспектор││Заместитель │ │ директора ││ отдел ││аналитический ││программист││ ││юрисконсульт││по кадрам││директора по│ │по научной ││ ││ и ресурсный ││1 категории││ ││ ││ ││ финансовой │ │ работе ││ ││ центр ││ ││ ││ ││ ││ работе │ └────┬─────┬┘└─────────────┘└──────────────┘└───────────┘└─────────────┘└────────────┘└─────────┘└──────┬─────┘ ┌────\/──┐┌\/───────────┐ ┌──────\/────┐ │Отдел по││Экскурсионный│ │Бухгалтерия │ │учету и ││ отдел │ └────────────┘ │хранению││ │ │ фондов ││ │ └────────┘└─────────────┘
5.Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества
| Наименование показателя | Значения показателя качества услуги | |||
| Качество государственной услуги | ||||
| Доля экспонируемых музейных предметов, от общего количества предметов музейного фонда | 14% | |||
| Динамика числа посетителей постоянных экспозиций | 4% | |||
| Динамика числа посетителей временных выставок | 4% | |||
| Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки) | 80% | |||
| Объем государственной услуги | Кол-во экспозиций и выставок | |||
| Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа | Всего: 25 | |||
| в том числе по кварталам: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 6 | 4 | 8 | |
Наименование государственной работы "Работа по
формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
| Наименование показателя | Планируемый результат | |||
| Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций | 100 Музейный предмет | |||
| Количество музейных предметов Музейного фонда в том числе: | 20866 Музейный предмет | |||
| количество музейных предметов, переведенных в электронный вид. Коллекции: "Нумизматика", "Ткани", "Скульптура", "Живопись. Графика", "Письменные источники", "Фото" | 1000 Музейный предмет | |||
| количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание: "Дерево", "Стекло. Фарфор. Керамика", "Кожа", "Металл. Пластик", "Письменные источники" | 200 Музейный предмет | |||
| Количество оцифрованных музейных предметов: "Скульптура", "Живопись. Графика", "Нумизматика" | 50 Музейный предмет | |||
| Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев | Всего: 33 мероприятия | |||
| в том числе по кварталам: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 13 | 9 | 3 | 8 | |
| Методическая работа | Всего: 20 мероприятия | |||
| В том числе по кварталам: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | |
6.Производственная программа Учреждения
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Выставки - 25 │ │
│1. Персональная выставка Ольги Шапоревой │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Фотовыставка "Международное объединение "Искусство │ Январь │
│вдохновения - Владимир Андреев и друзья" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Экспресс-выставка из фондов "Подвиг Варяга" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Экспресс-выставка к 23-летию вывода советских войск из │ Февраль │
│Афганистана │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. "Иная реальность" - выставка Г.Сипрошвили и М.Будылевой │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Фотовыставка "Черный кот" В.Кованова │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. Выставка театральной афиши │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Персональная выставка М.Преснякова "Гармония контрастов" │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Фотовыставка "Экология и мы" │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Международная выставка "Белая роза" (антифашистское │ Май │
│движение) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11 Выставка детского творчества │ Май │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Персональная выставка И.Миронова │ Июнь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Персональная выставка О.Лопатухина │ Июнь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Выставка работ К.Фокиной и С.Кипарисовой │ Июль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Выставка "История страны в истории Рязанского края. XX │ Август │
│век в фотографии" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Персональная выставка Б.К.Клементовского │ Август │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Передвижная выставка "История страны в истории Рязанского│ Сентябрь │
│края. XX век в фотографии" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Персональная выставка Г.Свирина (г. Москва) │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Экспресс-выставка из фондов музея ко Дню │ Октябрь │
│моряков-надводников │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Военно-историческая выставка ко Дню народного единства │ Ноябрь │
│"1150-летие российской государственности" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Фотовыставка "Мир путешествий" в рамках проекта "Пора в │ Ноябрь │
│дорогу, старина" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. Выездная фотовыставка "Природа России" │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. Персональная выставка А.Маслова │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. Историко-документальная выставка "Русская Америка. От │ Декабрь │
│Рязани до Юкона" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. Выставка молодежного дизайна │ Декабрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Мероприятия - 33 │ │
│1. Музыкально-художественный вечер "Снегири" │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Зимний бал "Рождество в стране чудес" │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Встреча в "Клубе путешественников" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Вечер Памяти и Славы, посвященный героическому подвигу │ Февраль │
│крейсера "Варяг" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. "Уроки мужества" (День защитника Отечества) │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. "От первого лица" (23-я годовщина вывода советских войск │ Февраль │
│из Афганистана) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Музыкальный вечер "Весна идет..." │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Заседание экологической общественной организации "Эра" │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. День воинской Славы России - День моряка-подводника │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Международный день театра │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Всемирный день здоровья │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. День Земли (защита окружающей среды) │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Встреча с ветеранами ВОВ │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Международный День освобождения узников фашистских │ Апрель │
│концлагерей │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. 70 лет со дня окончания битвы под Москвой │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Вечер "Музей собирает друзей" (ко дню образования │ Апрель │
│рязанского комсомола) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Концерт для ветеранов "Лицом к лицу с историей..." │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Проект "Вперед, Россия молодая!". Акция "Молодо - не │ Июнь │
│зелено!" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. День памяти и скорби │ Июнь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. День Военно-морского флота │ Август │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. Мероприятие в рамках "Года Германии в России" │ Сентябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. День знаний │ Сентябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│26. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│27. День пожилого человека │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│28. Всемирный День поэзии. Праздник белых журавлей │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│29. День трезвости и борьбы с алкоголизмом │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│30. День моряков-надводников │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│31. Всемирный день отказа от курения │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│32. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Декабрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│33. Рождественские встречи │ Декабрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Методическая работа - 20 │ │
│1. Областной конкурс по школьному краеведению │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. "Рязанская земля. История. Памятники. Люди". Методическая │ Январь │
│помощь в работе научного общества кафедры педагогики и │ │
│педагогических технологий РГУ имени С.А.Есенина │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Городской семинар для классных руководителей "Музей и │ Январь │
│дети" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Городской фестиваль "Школьный музей" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Организация семинара "Маркетинг в учреждениях культуры │ Февраль │
│(музейная специфика)" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Научно-методическое сопровождение написания ВКР по │ Февраль │
│договору с музеем студентов РГУ имени С.А.Есенина │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. Межрегиональный конкурс-фестиваль детского │ Март │
│литературно-художественного творчества "Начало" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Организация обучающего семинара по работе с Комплексной │ Март │
│автоматизированной музейной информационной системой (КАМИС) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Руководство секцией областного конкурса активистов │ Март │
│школьных музеев в рамках Всероссийской недели "Музей и дети" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Конкурс краеведческих работ в рамках Всероссийской недели│ Март │
│"Музей и дети" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. Культурно-образовательный семинар │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Всероссийская педагогическая олимпиада студентов (РГУ │ Апрель │
│имени С.А.Есенина) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Исторический марафон "Наследники славы - наследники │ Апрель │
│Победы" (Автотранспортный техникум им. С.Живаго) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Выпуск методических рекомендаций по написанию музейных │ Сентябрь │
│образовательных программ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Выпуск методических рекомендаций по работе с порталом │ Сентябрь │
│"Музеи Рязанской области" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Выпуск "Методических рекомендаций по вопросам изучения │ Ноябрь │
│наследия И.П.Пожалостина" по итогам Открытого городского │ │
│семинара "Наследие И.П.Пожалостина в современном образовании"│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Организация семинара по научно-фондовой работе в музее │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Организация семинара "Работа с посетителем" │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Выпуск методических рекомендаций по вопросам │ Декабрь │
│научно-фондовой работы музея │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Выпуск методических рекомендаций по вопросам "музей, │ Декабрь │
│работа с посетителем" │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Директор музея ________ Морковкин Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам __________ Будаева Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)7.Показатели финансового состояния Учреждения.
Плановые показатели финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения