Приложение к Приказу от 30.12.2011 г № 914 План
УТВЕРЖДАЮ ______________ Е.Г.ЦАРЕВА "_____"___________20__ г. ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "МУЗЕЙ ИСТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ" (наименование государственного бюджетного учреждения) НА 2012 ГОД
| Адрес | 390046, г. Рязань, ул. Свободы, 79 |
| Учредитель | комитет по культуре и туризму Рязанской области |
| Орган управления государственным имуществом | Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области |
| ИНН | 6231041598 |
| КПП | 623401001 |
| ОГРН | 1026201270402 |
| ОКВЭД | 92.52 |
| ОКОПФ | 72 |
| Наименование банка | ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области г. Рязань |
| БИК банка | 046126001 |
| Расчетный счет | 40601810000001000001 |
| Кор./счет банка | - |
| Лицевой счет, открытый в органах Федерального казначейства | 20596Ц71530 |
| Единица измерения | руб. |
1.Цели деятельности учреждения
Целью деятельности Учреждения является обеспечение осуществления полномочий органов государственной власти Рязанской области в сфере выявления и собирания, хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности для формирования и удовлетворения духовных потребностей населения в произведениях искусства, предметов истории, способствующих эстетическому и нравственному воспитанию; обеспечения конституционного права граждан на свободу участия в культурной жизни и равного, свободного доступа к произведениям искусства, предметам истории; создания необходимых условий для гуманизации личности, изучения и сохранения российской истории и самобытности российской культуры, национального самосознания и языка; содействия в сохранении и развитии музейного дела.
2.Виды деятельности учреждения
Предметом деятельности Учреждения является выполнения работ, оказания услуг по выявлению, собиранию, хранению, изучению, публикации и популяризации музейных предметов и музейных коллекций. В соответствии с целью и предметом деятельности Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
а) научно-фондовая работа;
б) научно-исследовательская работа;
в) методическая и музееведческая работа;
г) культурно-образовательная работа;
д) редакционно-издательская работа.
3.Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │ Наименование услуги │Цена (тариф),│ │ │ единица │ │ │ измерения │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │- обеспечение экскурсионного, лекционного и │ │ │консультативного обслуживание посетителей, в том числе │ │ │детей и молодежи; │ │ │- организация выставок из фондовых коллекций, передвижных │ │ │выставок, выездных выставок; │ │ │Входная плата в экспозицию: │ │ │- для школьников │ 20 рублей │ │- учащиеся средних специальных учебных заведений, │ 20 рублей │ │учреждений начального профессионального образования │ │ │- для взрослых │ 40 рублей │ │- для пенсионеров │ 30 рублей │ │Экскурсионное обслуживание в музее (группа до 15 чел.) │ │ │- для школьников │ 200 рублей │ │- для студентов ВУЗов │ 300 рублей │ │- учащиеся средних специальных учебных заведений, │ 200 рублей │ │учреждений начального профессионального образования │ │ │- для взрослых │ 300 рублей │ └───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
4.Организационная структура Учреждения (схема);
распределение штатной численности Учреждения
по категориям персонала, наименованиям производственных
подразделений, наименованиям должностей по форме
| NN пп | Категория персонала Наименование производственных подразделений Наименование должностей | Количество единиц |
| 1 | Административно-управленческий аппарат | 5,5 |
| Директор | 1 | |
| Инженер-программист 1 категории | 1 | |
| Администратор | 1 | |
| Ведущий юрисконсульт | 1 | |
| Инспектор по кадрам | 0,5 | |
| Заместитель директора по научной работе | 1 | |
| 2 | Отдел по учету и хранению фондов | 6 |
| Главный хранитель фондов | 1 | |
| Старший научный сотрудник | 1 | |
| Научный сотрудник | 1 | |
| Младший научный сотрудник | 1 | |
| Музейный смотритель | 2 | |
| 3 | Экскурсионный отдел | 3 |
| Заведующий экскурсионным отделом | 1 | |
| Научный сотрудник | 1 | |
| Фотограф | 0,5 | |
| Художник | 0,5 | |
| 4 | Хозяйственный отдел | 12 |
| Начальник хозяйственного отдела | 1 | |
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания | 3 | |
| Гардеробщик | 0,5 | |
| Сторож | 4 | |
| Уборщица | 1,5 | |
| Дворник | 2 | |
| 5 | Бухгалтерия | 3 |
| Заместитель директора по финансовой работе | 1 | |
| Бухгалтер 2-й категории | 1 | |
| Билетный кассир | 1 | |
| 6 | Информационно-аналитический и ресурсный центр музея | 4 |
| Заведующий информационно-аналитического и ресурсного центра музея | 1 | |
| Научный сотрудник | 2 | |
| Программист 1 категории | 1 | |
| ИТОГО | 33,5 |
┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ Комитет по культуре и туризму Рязанской области │ └──────────────────────┬──────────────────────────┘ ┌──────────────────────\/─────────────────────────┐ │ ГБУК РО "Музей молодежи" │ └──────────────────────┬──────────────────────────┘ ┌──────────────────────\/─────────────────────────┐ │ Директор │ └──────────────────────┬──────────────────────────┘ ┌─────────────┬──────────────┬──────────┴───┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┐ ┌─────┴─────┐┌──────┴──────┐┌──────┴───────┐┌─────┴─────┐┌─────┴───────┐┌─────┴──────┐┌───┴─────┐┌──────┴─────┐ │Заместитель││Хозяйственный││Информационно-││ Инженер- ││Администратор││ Ведущий ││Инспектор││Заместитель │ │ директора ││ отдел ││аналитический ││программист││ ││юрисконсульт││по кадрам││директора по│ │по научной ││ ││ и ресурсный ││1 категории││ ││ ││ ││ финансовой │ │ работе ││ ││ центр ││ ││ ││ ││ ││ работе │ └────┬─────┬┘└─────────────┘└──────────────┘└───────────┘└─────────────┘└────────────┘└─────────┘└──────┬─────┘ ┌────\/──┐┌\/───────────┐ ┌──────\/────┐ │Отдел по││Экскурсионный│ │Бухгалтерия │ │учету и ││ отдел │ └────────────┘ │хранению││ │ │ фондов ││ │ └────────┘└─────────────┘
5.Основные показатели деятельности Учреждения на год, в том числе по кварталам по объему предоставляемых государственных услуг, показателям качества
| Наименование показателя | Значения показателя качества услуги | |||
| Качество государственной услуги | ||||
| Доля экспонируемых музейных предметов, от общего количества предметов музейного фонда | 14% | |||
| Динамика числа посетителей постоянных экспозиций | 4% | |||
| Динамика числа посетителей временных выставок | 4% | |||
| Доля посетителей, удовлетворенных качеством услуг музея, от общего числа опрошенных посетителей музея (экспозиции, выставки) | 80% | |||
| Объем государственной услуги | Кол-во экспозиций и выставок | |||
| Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа | Всего: 25 | |||
| в том числе по кварталам: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 6 | 4 | 8 | |
Наименование государственной работы "Работа по
формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации
| Наименование показателя | Планируемый результат | |||
| Количество выявленных и приобретенных музейных предметов, музейных коллекций | 100 Музейный предмет | |||
| Количество музейных предметов Музейного фонда в том числе: | 20866 Музейный предмет | |||
| количество музейных предметов, переведенных в электронный вид. Коллекции: "Нумизматика" "Ткани" "Скульптура" "Живопись. Графика" "Письменные источники" "Фото" | 1000 Музейный предмет | |||
| количество предметов, прошедших научную инвентаризацию и научное описание: "Дерево" "Стекло. Фарфор. Керамика" "Кожа" "Металл. Пластик" "Письменные источники" | 200 Музейный предмет | |||
| Количество оцифрованных музейных предметов: "Скульптура" "Живопись. Графика" "Нумизматика" | 50 Музейный предмет | |||
| Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев | Всего: 33 мероприятия | |||
| в том числе по кварталам: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 13 | 9 | 3 | 8 | |
| Методическая работа | Всего: 20 мероприятия | |||
| В том числе по кварталам: | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | |
6.Производственная программа Учреждения
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Выставки - 25 │ │
│1. Персональная выставка Ольги Шапоревой │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Фотовыставка "Международное объединение "Искусство │ Январь │
│вдохновения - Владимир Андреев и друзья" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Зкспресс-выставка из фондов "Подвиг Варяга" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Экспресс-выставка к 23-летию вывода советских войск из │ Февраль │
│Афганистана │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. "Иная реальность", выставка Г.Сипрошвили и М.Вудылевой │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Фотовыставка "Черный кот" В.Кованова │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. Выставка театральной афиши │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Персональная выставка М.Преснякова "Гармония контрастов" │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Фотовыставка "Экология и мы" │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Международная выставка "Белая роза" (антифашистское │ Май │
│движение) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11 Выставка детского творчества │ Май │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Персональная выставка И.Миронова │ Июнь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Персональная выставка О.Лопатухина │ Июнь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Выставка работ К.Фокиной и С.Кипарисовой │ Июль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Выставка "История страны в истории Рязанского края. XX │ Август │
│век в фотографии" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Персональная выставка Б.К.Клементовского │ Август │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Передвижная выставка "История страны в истории Рязанского│ Сентябрь │
│края. XX век в фотографии" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Персональная выставка Г.Свирина (г. Москва) │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Экспресс-выставка из фондов музея ко Дню │ Октябрь │
│моряков-надводников │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Военно-историческая выставка ко Дню народного единства │ Ноябрь │
│"1150-летие российской государственности" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Фотовыставка "Мир путешествий" в рамках проекта "Пора в │ Ноябрь │
│дорогу, старина" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. Выездная фотовыставка "Природа России" │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. Персональная выставка А.Маслова │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. Историко-документальная выставка "Русская Америка. От │ Декабрь │
│Рязани до Юкона" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. Выставка молодежного дизайна │ Декабрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Мероприятия - 33 │ │
│1. Музыкально-художественный вечер "Снегири" │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. Зимний бал "Рождество в стране чудес" │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Встреча в "Клубе путешественников" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Вечер Памяти и Славы, посвященный героическому подвигу │ Февраль │
│крейсера "Варяг" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. "Уроки мужества" (День защитника Отечества) │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. "От первого лица" (23-я годовщина вывода советских войск │ Февраль │
│из Афганистана) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Музыкальный вечер "Весна идет..." │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Заседание экологической общественной организации "Эра" │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. День воинской Славы России - День моряка-подводника │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Международный день театра │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Всемирный день здоровья │ Март │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. День Земли (защита окружающей среды) │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Встреча с ветеранами ВОВ │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Международный День освобождения узников фашистских │ Апрель │
│концлагерей │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. 70 лет со дня окончания битвы под Москвой │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Вечер "Музей собирает друзей" (ко дню образования │ Апрель │
│рязанского комсомола) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Концерт для ветеранов "Лицом к лицу с историей..." │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│21. Проект "Вперед, Россия молодая!" Акция "Молодо - не │ Июнь │
│зелено!" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│22. День памяти и скорби │ Июнь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│23. День Военно-морского флота │ Август │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│24. Мероприятие в рамках "Года Германии в России" │ Сентябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│25. День знаний │ Сентябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│26. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│27. День пожилого человека │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│28. Всемирный День поэзии. Праздник белых журавлей │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│29. День трезвости и борьбы с алкоголизмом │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│30. День моряков-надводников │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│31. Всемирный день отказа от курения │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│32. Заседание Арт-клуба "Открытие" │ Декабрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│33. Рождественские встречи │ Декабрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│Методическая работа - 20 │ │
│1. Областной конкурс по школьному краеведению │ Январь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│2. "Рязанская земля. История. Памятники. Люди". Методическая │ Январь │
│помощь в работе научного общества кафедры педагогики и │ │
│педагогических технологий РГУ имени С.А.Есенина │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│3. Городской семинар для классных руководителей "Музей и │ Январь │
│дети" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│4. Городской фестиваль "Школьный музей" │ Февраль │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5. Организация семинара "Маркетинг в учреждениях культуры │ Февраль │
│(музейная специфика)" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│6. Научно-методическое сопровождение написания ВКР по │ Февраль │
│договору с музеем студентов РГУ имени С.А.Есенина │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│7. Межрегиональный конкурс-фестиваль детского │ Март │
│литературно-художественного творчества "Начало" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│8. Организация обучающего семинара по работе с Комплексной │ Март │
│автоматизированной музейной информационной системой (КАМИС) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│9. Руководство секцией областного конкурса активистов │ Март │
│школьных музеев в рамках Всероссийской недели "Музей и дети" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│10. Конкурс краеведческих работ в рамках Всероссийской недели│ Март │
│"Музей и дети" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│11. Культурно-образовательный семинар │ Апрель │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│12. Всероссийская педагогическая олимпиада студентов (РГУ │ Апрель │
│имени С.А.Есенина) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│13. Исторический марафон "Наследники славы - наследники │ Апрель │
│Победы" (Автотранспортный техникум им. С.Живаго) │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│14. Выпуск методических рекомендаций по написанию музейных │ Сентябрь │
│образовательных программ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│15. Выпуск методических рекомендаций по работе с порталом │ Сентябрь │
│"Музеи Рязанской области" │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│16. Выпуск "Методических рекомендаций по вопросам изучения │ Ноябрь │
│наследия И.П.Пожалостина" по итогам Открытого городского │ │
│семинара "Наследие И.П.Пожалостина в современном образовании"│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│17. Организация семинара по научно-фондовой работе в музее │ Октябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│18. Организация семинара "Работа с посетителем" │ Ноябрь │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│19. Выпуск методических рекомендаций по вопросам │ Декабрь │
│научно-фондовой работы музея │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│20. Выпуск методических рекомендаций по вопросам "музей, │ Декабрь │
│работа с посетителем" │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
Директор музея ________ Морковкин Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам __________ Будаева Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)7.Показатели финансового состояния Учреждения. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
Показатели финансового состояния Учреждения по состоянию на 01.01.2012
| Наименование показателей | Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 1609457,91 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимое государственного имущество, всего | 1609457,91 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 1599046,29 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 10411,62 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 280211,82 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | 728,43 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | 728,43 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | 728,43 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 728,43 |
| 2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | -18309,76 |
| из них: | |
| 3.1 Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | -18309,76 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.10. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.11. по платежам в бюджет | -18309,76 |
| 3.2.12. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.10 по оплате прочих расходов | |
| 3.3.11. по платежам в бюджет | |
| 3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами |
Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2012 год
| NN пп | Наименование показателей | ВСЕГО на год, руб. | в том числе | ||
| субсидии на выполнение государственного задания | поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лицо осуществляется на платной основе | поступления от иной приносящей доход деятельности | |||
| 1 | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 18309,76 | 18309,76 | - | - |
| 2 | Поступления | 4851600,00 | 4756600,00 | 95000 | |
| 3 | Выплаты, всего: в том числе | 4869909,76 | 4774909,76 | 95000 | - |
| 3.1 | на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам | 4737309,76 | 4642309,76 | 95000 | |
| из них: | |||||
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 3881517,35 | 3820317,35 | 61200 | ||
| из них: | |||||
| заработная плата | 2973917,74 | 2926917,74 | 47000 | - | |
| прочие выплаты | 15000,00 | 15000,00 | - | - | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 892599,61 | 878399,61 | 14200 | - | |
| оплата работ, услуг, всего | 829992,41 | 811992,41 | 18000 | - | |
| из них: | |||||
| услуги связи | 68000,00 | 65000,00 | 3000 | - | |
| транспортные услуги | 16000,00 | 15000,00 | 1000 | - | |
| коммунальные услуги | 273280,41 | 273280,41 | - | ||
| арендная плата за пользование имуществом | - | - | - | ||
| работы, услуги по содержанию имущества | 154230,00 | 150230,00 | 4000 | - | |
| прочие работы, услуги | 314482,00 | 306482,00 | 8000 | - | |
| социальное обеспечение, всего | - | - | |||
| из них: | |||||
| пособия по социальной помощи населению | |||||
| прочие расходы | 4000,00 | 2000,00 | 2000 | - | |
| поступления нефинансовых активов, всего | 25800,00 | 10000,00 | 15800 | - | |
| из них: | |||||
| увеличение стоимости основных средств | 10800,00 | - | 10800 | - | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 15000,00 | 10000,00 | 5000 | - | |
| 3.2 | возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения средств на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки | 132600 | 132600 | ||
| из них: | |||||
| коммунальные услуги | |||||
| уплата налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки | |||||
| 4 | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | - | - | - | - |
Справочно:
| Объем публичных обязательств, всего |
Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение
работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения
к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, от иной приносящей доход
деятельности на 2012 год
| NN пп | Наименование показателей | ВСЕГО на год, руб. | в том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Поступления от оказания Учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 95000 | 19900 | 28100 | 23900 | 23100 |
| в том числе: | ||||||
| Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа | 95000 | 19900 | 28100 | 23900 | 23100 | |
| Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации | - | - | - | - | - | |
| Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч, иных программных мероприятий силами музеев | - | - | - | - | - | |
| Методическая работа | - | - | - | - | - | |
| 2 | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | - | - | - | - | - |
| в том числе | ||||||
| Поступления от входной платы | 95000 | 19900 | 28100 | 23900 | 23100 | |
| - заработная плата | 47000 | 13000 | 12000 | 11000 | 11000 | |
| - начисления на выплаты по оплате труда | 14200 | 3900 | 3600 | 3400 | 3320 | |
| - Услуги связи | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | |
| - транспортные расходы | 1000 | - | 500 | 500 | - | |
| - работы услуги по содержанию имущества | 4000 | 500 | 1500 | 1000 | 1000 | |
| - Прочие работы, услуги | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| - прочие расходы | 2000 | 1000 | 500 | 500 | ||
| - увеличение стоимости ОС | 10800 | - | 5000 | 3000 | 2800 | |
| - увеличение материальных запасов | 5000 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Субсидии на финансовое обеспечение развития Учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, на 2012 год
┌──┬───────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────┐
│NN│ Наименование показателей │ ВСЕГО │в том числе в разрезе долгосрочных│
│пп│ │на год,│ целевых программ │
│ │ │ руб. ├────────────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │ --- │ --- │ --- │
│ │ │ │ "Развитие │"Патриоти- │"Культура│
│ │ │ │ информа- │ ческое │Рязанской│
│ │ │ │ ционного │воспитание │ области │
│ │ │ │ общества и │ населения │на 2010 -│
│ │ │ │формирование│ Рязанской │ 2014 │
│ │ │ │электронного│области на │ годы" │
│ │ │ │ правитель- │2010 - 2015│ │
│ │ │ │ ства в │ годы" │ │
│ │ │ │ Рязанской │ │ │
│ │ │ │ области │ │ │
│ │ │ │(2011 - 2013│ │ │
│ │ │ │ годы)" │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│1 │Поступления │4068000│ 127000 │ 100000 │ 2698000 │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│2 │Выплаты, всего │4068000│ 127000 │ 100000 │ 2698000 │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │в том числе в разрезе │ │ │ │ │
│ │программных мероприятий │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Задача 5. Использование │ │ │ │ │
│ │информационных │ │ │ │ │
│ │коммуникационных технологий│ │ │ │ │
│ │в области культуры, │ │ │ │ │
│ │культурного и гуманитарного│ │ │ │ │
│ │просвещения │ │ │ │ │
│ │п. 5.4. Перевод музейных │1270000│ 127000 │ │ │
│ │фондов в электронный вид, в│ │ │ │ │
│ │т.ч.: ГБУК РО "Музей │ │ │ │ │
│ │молодежи" │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │п. 1.7. Реализация │100000 │ │ 100000 │ │
│ │музейного проекта "Пишем │ │ │ │ │
│ │историю вместе" │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Задача 1. Сохранение, │ │ │ │ │
│ │использование и │ │ │ │ │
│ │популяризация культурного и│ │ │ │ │
│ │исторического наследия │ │ │ │ │
│ │п. 1.2. Мероприятия по │ │ │ │ │
│ │обеспечению безопасности и │ │ │ │ │
│ │сохранности библиотечных и │ │ │ │ │
│ │музейных фондов │ │ │ │ │
│ │пп. 1.2.2: Страховое │300000 │ │ │ 300000 │
│ │копирование, реставрация и │ │ │ │ │
│ │консервация библиотечных и │ │ │ │ │
│ │музейных фондов Реставрация│ │ │ │ │
│ │мебели 19 века │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │пп. 1.2.3: Приобретение │200000 │ │ │ 200000 │
│ │специального фондового и │ │ │ │ │
│ │технического оборудования │ │ │ │ │
│ │для хранения музейных и │ │ │ │ │
│ │библиотечных фондов, │ │ │ │ │
│ │обеспечения их сохранности.│ │ │ │ │
│ │Приобретение специального │ │ │ │ │
│ │фондового и технического │ │ │ │ │
│ │оборудования для хранения │ │ │ │ │
│ │музейных фондов │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │п. 1.3: Мероприятия по │1000000│ │ │ 1000000 │
│ │формированию, сохранению и │ │ │ │ │
│ │эффективному использованию │ │ │ │ │
│ │музейных фондов. Разработка│ │ │ │ │
│ │архитектурно- │ │ │ │ │
│ │художественного решения │ │ │ │ │
│ │новой экспозиции музея │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │пп. 1.3.4: Участие в │728000 │ │ │ 728000 │
│ │международных, │ │ │ │ │
│ │всероссийских и │ │ │ │ │
│ │межрегиональных музейных │ │ │ │ │
│ │проектах работа │ │ │ │ │
│ │информационно- │ │ │ │ │
│ │аналитического и ресурсного│ │ │ │ │
│ │музейного центра │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Участие в международной │ 70000 │ │ │ 70000 │
│ │акции "Ночь в музее" │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Задача 2: Создание условий │ │ │ │ │
│ │для улучшения доступа │ │ │ │ │
│ │населения области к │ │ │ │ │
│ │информации и знаниям │ │ │ │ │
│ │п. 2.2 Мероприятия по │ │ │ │ │
│ │разработке, внедрению и │ │ │ │ │
│ │распространению новых │ │ │ │ │
│ │информационных продуктов и │ │ │ │ │
│ │технологий в сфере культуры│ │ │ │ │
│ │пп. 2.2.1: Оснащение │200000 │ │ │ 200000 │
│ │учреждений культуры │ │ │ │ │
│ │современными средствами, │ │ │ │ │
│ │вычислительной техникой, │ │ │ │ │
│ │программным обеспечением, │ │ │ │ │
│ │развитие локальных и │ │ │ │ │
│ │глобальных информационных │ │ │ │ │
│ │сетей, обеспечение доступа │ │ │ │ │
│ │пользователей к удаленным │ │ │ │ │
│ │информационным ресурсам. │ │ │ │ │
│ │Подключение удаленных │ │ │ │ │
│ │пользователей к │ │ │ │ │
│ │информационным ресурсам │ │ │ │ │
│ │музейного центра ГБУК РО │ │ │ │ │
│ │"Музей молодежи" │ │ │ │ │
│ │Подключение музейного │ │ │ │ │
│ │центра к сети │ │ │ │ │
├──┼───────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┼─────────┤
│ │Интернет по оптоволоконной │200000 │ │ │ 200000 │
│ │линии │ │ │ │ │
└──┴───────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┴─────────┘
Директор музея ______________ Морковкин Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя
государственного бюджетного
учреждения по финансовым вопросам _______________ Будаева Л.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)