| Наименование |
План на
2011 год |
Исполнено
на
01.10.2010 |
Исполнено
на
01.10.2011 |
%
исполн.
к плану |
%
исполнен.
к
соответ.
периоду
прошл.
года |
| ДОХОДЫ |
20411 |
12052,8 |
13221,3 |
64,8 |
109,7 |
| Налоги на прибыль, доходы |
13769 |
7869,7 |
8377,3 |
60,8 |
106,5 |
| Налог на доходы физических лиц |
13769 |
7869,7 |
8377,3 |
60,8 |
106,5 |
| Налоги на совокупный доход |
2152 |
1201 |
1353 |
62,9 |
112,7 |
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности |
2152 |
1201 |
1351,7 |
62,8 |
112,5 |
| Налоги на имущество |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налог на имущество физических
лиц |
|
|
|
|
|
| Земельный налог |
|
0 |
0 |
|
|
| Единый сельхозналог |
|
|
1,3 |
|
|
| Государственная пошлина |
2483 |
1935,3 |
1699,2 |
68,4 |
87,8 |
| Задолженность по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
25 |
0,6 |
27,6 |
|
|
| Налог на прибыль организаций |
|
|
|
|
|
| Платежи за добычу подземных вод |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество предприятий |
|
|
|
|
|
| Земельный налог прошлых лет |
25 |
1,2 |
27,7 |
|
|
| Целевые сборы с граждан |
|
-0,6 |
-0,1 |
|
|
| Прочие местные налоги и сборы |
|
|
|
|
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
522 |
395,2 |
436,5 |
83,6 |
110,5 |
| Доходы, получаемые в виде
арендной платы за землю |
245 |
126,9 |
241,7 |
98,7 |
190,5 |
| Прочие доходы от использования
имущества |
277 |
268,3 |
194,8 |
703 |
72,6 |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
50 |
56,3 |
18,3 |
36,6 |
32,5 |
| Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
50 |
56,3 |
18,3 |
36,6 |
32,5 |
| Пр. доходы от оказания платных
услуг |
|
|
9,3 |
|
|
| Пр. доходы от оказания платных
услуг |
|
|
9,3 |
|
|
| Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов |
275 |
244,7 |
322,4 |
117,2 |
131,8 |
| Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
районов |
175 |
133,9 |
174,6 |
99,8 |
130,4 |
| Доходы от продажи земельных
участков, гос. собственность на
которые не разграничена и
которые расположены в границах
поселений |
100 |
110,8 |
147,8 |
147,8 |
133,4 |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
1135 |
686,5 |
584,1 |
51,5 |
85,1 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
| Прочие неналоговые доходы
(невыясненные) |
|
|
393,6 |
|
|
| Возврат остатков субвенций и
субсидий |
|
-336,5 |
|
|
|
| Безвозмездные поступления |
165658,6 |
102270,9 |
116130,4 |
70,1 |
113,6 |
| Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности 2020100105 |
66007 |
|
50670 |
|
|
| Субсидии 2020200905 |
|
|
|
|
|
| Дотация на сбалансированность |
2493,9 |
|
|
|
|
| Субсидии бюд. MP на закупку
автотрансп. 2020210205 |
|
|
|
|
|
| Субсидии на пров.
противоаварийных 2020210505 |
|
|
|
|
|
| МБТ бюджетам MP на компл.
книжных фондов 2020206805 |
74,5 |
|
74,5 |
|
|
| Субвенции бюджетам MP на
обеспеч. стат. переписи
2020302005 |
127,6 |
|
127,6 |
|
|
| Субсидии бюджетам MP на
обеспечение жильем молодых
семей 2020205105 |
392,6 |
|
|
|
|
| субсидии на модернизацию
образования 2020214505 |
4527,6 |
|
4527,6 |
|
|
| Прочие субсидии бюджетам MP
2020299905 |
25769,4 |
|
15580,7 |
|
|
| Субвенции на осуществление
полномочий по первичному
воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты 2020301510 |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам MP на
ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство 2020302105 |
750 |
|
675 |
|
|
| Субвенции бюджетам MP на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
2020302405 |
55459,6 |
|
38498,2 |
|
|
| Субсидии для обеспечения жильем
сирот 2020302605 |
825 |
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда приемному
родителю 2020302705 |
2682 |
|
2497 |
|
|
| Субвенции на поощрение лучших
учителей |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам MP на
компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного
образования 2020302905 |
332,4 |
|
319,5 |
|
|
| Прочие безвозмездные
поступления |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
денежные вып. мед. перс.
2020305505 |
2077 |
|
1557,9 |
|
|
| Доходы от продажи услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями |
|
|
|
|
#DIV/0! |
| Возврат остатков субвенций и
субсидий |
|
|
-2111,8 |
|
|
| М/Б трансферты |
4140 |
|
3714,2 |
89,7 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
186069,6 |
114323,7 |
129351,7 |
69,5 |
113,1 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
16421,5 |
12750,2 |
12918,5 |
78,7 |
101,3 |
| Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования |
11643,5 |
9702,3 |
9682,8 |
83,2 |
99,8 |
| Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органах
муниципальных образований |
534 |
355,3 |
369 |
69,1 |
103,9 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
|
|
|
|
|
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового
(финансово-бюджетного) надзора |
3203 |
2123,8 |
2276,6 |
71,1 |
107,2 |
| Обеспечение проведения выборов
и референдумов |
|
|
|
|
|
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
20 |
|
|
0,0 |
|
| Резервные фонды |
298,1 |
|
|
|
|
| Другие общегосударственные
вопросы |
742,9 |
568,8 |
590,1 |
79,4 |
119,5 |
| Национальная оборона |
|
|
|
|
|
| Мобилизация и вневойсковая
подготовка |
|
|
|
|
|
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
571,2 |
77,3 |
426,2 |
48,6 |
70,8 |
| Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона |
571,2 |
57,3 |
426,2 |
48,6 |
743,8 |
| Органы внутренних дел |
|
20 |
|
|
|
| Национальная экономика |
1467 |
1912,6 |
1398,3 |
95,3 |
73,1 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
1238,5 |
1527,6 |
1238,3 |
100,0 |
81,1 |
| Транспорт |
118 |
385 |
99,5 |
84,3 |
|
| Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
110,5 |
|
60,5 |
54,7 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
2914,6 |
265,7 |
1967,2 |
67,5 |
740,4 |
| Жилищное хозяйство |
109,4 |
|
100 |
|
|
| Коммунальное хозяйство |
2591,5 |
200 |
1653,5 |
100,0 |
826,8 |
| Благоустройство |
213,7 |
65,7 |
213,7 |
100,0 |
263,7 |
| Образование |
104421,1 |
54158,5 |
65674,3 |
62,9 |
121,3 |
| Дошкольное образование |
10216,4 |
6436,3 |
7051,7 |
69,0 |
109,6 |
| Общее образование |
80536,7 |
38086,6 |
48604,4 |
60,4 |
127,6 |
| Начальное профессиональное
образование |
|
|
|
|
|
| Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации |
80 |
49,4 |
45,9 |
57,4 |
92,9 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
588,7 |
520,1 |
505,6 |
85,9 |
97,2 |
| Другие вопросы в области
образования |
12999,3 |
9066,1 |
9466,7 |
72,8 |
104,4 |
| Культура, кинематография |
14475,5 |
9983,8 |
9936 |
68,6 |
99,5 |
| Культура |
10084,5 |
7579,3 |
7366,2 |
73,0 |
97,2 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
4391 |
2404,5 |
2569,8 |
58,5 |
106,9 |
| Здравоохранение |
31582,8 |
23246,4 |
16965,8 |
53,7 |
73,0 |
| Стационарная мед. помощь |
15090,8 |
12512,4 |
9787,7 |
64,9 |
78,2 |
| Амбулаторная помощь |
5914 |
6723,2 |
3730,6 |
63,1 |
55,5 |
| Скорая мед. помощь |
3053 |
2008,4 |
2369,6 |
77,6 |
118,0 |
| Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение дон.
крови и ее компон. |
|
22 |
|
|
0,0 |
| Спорт и физическая культура |
205 |
|
|
0,0 |
|
| Другие вопросы в области
здравоохранения |
7525 |
1980,4 |
1077,9 |
14,3 |
54,4 |
| Социальная политика |
9007,4 |
2741,5 |
5002,1 |
55,5 |
182,5 |
| Пенсионное обеспечение |
500 |
218 |
426,1 |
85,2 |
195,5 |
| Социальное обслуживание
населения |
|
|
|
|
|
| Социальное обеспечение
населения |
3998,1 |
867,7 |
1766,4 |
44,2 |
203,6 |
| Охрана семьи и детства |
4297 |
1655,8 |
2667 |
62,1 |
161,1 |
| Другие вопросы в области соц.
политики |
212,3 |
|
142,6 |
67,1 |
|
| Физическая культура и спорт |
255 |
158,7 |
138,2 |
54,2 |
87,8 |
| Физическая культура |
255 |
158,7 |
138,2 |
54,2 |
87,8 |
| Обслуживание государственного
(муниципального) долга |
20 |
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований общего характера |
7618,7 |
4566,2 |
5239,1 |
68,7 |
114,7 |
| Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований |
3456 |
1858 |
3392,5 |
98,1 |
182,6 |
| Прочие межбюджетные трансферты
бюджетам субъекта Российской
Федерации и муниципальных
образований общего характера |
4162,7 |
2708,2 |
1846,6 |
44,3 |
68,1 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
188754,8 |
109860,9 |
119665,7 |
63,4 |
108,9 |
| Превышение доходов над
расходами (+), расходов над
доходами (-) |
-2685,2 |
4462,8 |
9686 |
|
|