Приложение к Постановлению от 01.11.2011 г № 4855 Программа
Ведомственная целевая программа развития «Повышение безопасности дорожного движения в городе рязани на 2012 год» паспорт ведомственной целевой программы развития «Повышение безопасности дорожного движения в городе рязани на 2012 год»
┌───┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │1. │Наименование │Ведомственная целевая программа развития "Повышение │ │ │Программы │безопасности дорожного движения в городе Рязани на │ │ │ │2012 год" (далее - Программа) │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │2. │Дата принятия │Приказ начальника управления благоустройства города и│ │ │решения о │дорожного хозяйства от 11.10.2011 N 25 "О разработке │ │ │разработке │ведомственной целевой программы развития "Повышение │ │ │Программы │безопасности дорожного движения в городе Рязани на │ │ │ │2012 год" │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │3. │Заказчик │Администрация города Рязани │ │ │Программы │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │4. │Цели и задачи │Цель Программы: сокращение аварийности в результате │ │ │Программы │дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани. │ │ │ │Задача Программы: совершенствование организации │ │ │ │движения транспортных средств и пешеходов в городе │ │ │ │Рязани │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────┬───────┬───────┤ │5. │Целевые │Индикаторы │2011 г.│2012 г.│ │ │индикаторы ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ │Программы и их │Количество дорожно-транспортных │ 870 │ 844 │ │ │значения │происшествий с пострадавшими, единиц │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ │ │Количество дорожно-транспортных │ 356 │ 338 │ │ │ │происшествий с участием пешеходов, │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ │ │Количество дорожно-транспортных │ 201 │ 191 │ │ │ │происшествий из-за │ │ │ │ │ │неудовлетворительного состояния │ │ │ │ │ │дорог, единиц │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────┼───────┼───────┤ │ │ │Количество мест концентрации │ 136 │ 132 │ │ │ │дорожно-транспортных происшествий, │ │ │ │ │ │единиц │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────┴───────┴───────┤ │6. │Срок и этапы │2012 год. Программа реализуется в 1 этап │ │ │реализации │ │ │ │Программы │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │7. │Перечень │1. Модернизация автоматизированной системы управления│ │ │основных │дорожным движением (АСУДД) и светофорных объектов. │ │ │мероприятий │2. Применение современных инженерных схем и │ │ │ │технических средств организации дорожного движения, │ │ │ │направленных на ликвидацию мест концентрации │ │ │ │дорожно-транспортных происшествий: │ │ │ │- устройство дорожных ограждений; │ │ │ │- пересчет сметной стоимости и внесение изменений в │ │ │ │проектную документацию на устройство барьерного │ │ │ │ограждения; │ │ │ │- строительство светофорного объекта. │ │ │ │3. Строительство, устройство детских автогородков, │ │ │ │автоплощадок, организация базовых центров по изучению│ │ │ │детьми основ безопасности дорожного движения: │ │ │ │- устройство автоплощадки в МАОУ "Средняя │ │ │ │общеобразовательная школа N 69" в городе Рязани │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │8. │Исполнители │Управление благоустройства города и дорожного │ │ │основных │хозяйства администрации города Рязани (далее - │ │ │мероприятий │управление благоустройства города и дорожного │ │ │ │хозяйства), подрядные организации │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │9. │Объемы и │Общий объем средств на реализацию Программы - 5780 │ │ │источники │тыс. руб., из них по источникам: │ │ │финансирования │средства бюджета города Рязани - 860 тыс. руб., │ │ │ │средства областного бюджета - 4920 тыс. руб. │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │10.│Организационная│Организацию контроля за реализацией Программы │ │ │схема │осуществляют: администрация города Рязани, управление│ │ │управления и │благоустройства города и дорожного хозяйства, │ │ │контроля за │управление экономики администрации города Рязани │ │ │реализацией │ │ │ │Программы │ │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │11.│Ожидаемые │Реализация Программы в 2012 году позволит: │ │ │результаты │- сократить на 3% количество дорожно-транспортных │ │ │реализации │происшествий; │ │ │Программы │- сократить на 5% количество дорожно-транспортных │ │ │ │происшествий с участием пешеходов; │ │ │ │- сократить на 5% количество дорожно-транспортных │ │ │ │происшествий из-за неудовлетворительного состояния │ │ │ │дорог; │ │ │ │- сократить на 3% количество мест концентрации │ │ │ │дорожно-транспортных происшествий │ ├───┼───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │12.│Показатели │Для оценки результативности реализации Программы │ │ │эффективности │используется система целевых индикаторов. Оценка │ │ │расходования │производится путем сравнения фактических значений │ │ │бюджетных │целевых индикаторов с плановыми значениями на 2012 │ │ │средств │год и с базовыми значениями индикаторов в 2011 году │ └───┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
Аварийность на дорогах города Рязани является одной из серьезнейших социально-экономических проблем. За 2011 год в городе Рязани произошло: 870 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 71 и ранены 1093 человека; 356 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 39 и ранены 342 человека; 201 дорожно-транспортное происшествие из-за неудовлетворительного состояния дорог, в которых погибли 23 и ранены 231 человек.
Одним из основных факторов, влияющих на состояние безопасности дорожного движения, является несовершенство организации движения. Неудовлетворительное эксплуатационное состояние технических средств организации дорожного движения, отсутствие пешеходных переходов и наружного освещения на автомобильных дорогах в городе Рязани представляют реальную угрозу безопасности движения транспорта и пешеходов.
Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что сопутствующей причиной совершения ДТП, зарегистрированных в городе Рязани в 2011 году, послужило отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки, недостаточное искусственное освещение, недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров, отсутствие барьерного ограждения на наиболее опасных участках дорог.
В результате быстрого роста численности автопарка, происходящего в последние годы, интенсивность движения на дорогах города Рязани значительно увеличилась. Высокие темпы автомобилизации будут продолжаться и по расчетам, в ближайшие годы, достигнут уровня 300 - 350 транспортных средств на 1000 человек населения. При этом темпы роста интенсивности движения опережают темпы строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, технический уровень которых не отвечает современным требованиям.
Опыт реализации ведомственных целевых программ в 2010, 2011 годах доказывает целесообразность решения поставленной задачи посредством применения программно-целевого метода, поскольку данный метод позволяет повысить эффективность работы ведомства и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов. Реализация в полном объеме мероприятий Программы окажет положительное влияние на состояние безопасности дорожного движения в городе Рязани, в том числе позволит снизить уровень аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, улучшить условия дорожного движения, сократить транспортные задержки.
2.Цели и задачи Программы, обоснование их выбора
В условиях ограниченности финансовых ресурсов, направляемых на дорожное хозяйство города Рязани, целесообразно осуществлять мероприятия по повышению безопасности движения на наиболее опасных участках, ликвидируя очаги концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети города Рязани. Это позволит уменьшить социальную остроту проблемы безопасности дорожного движения в городе Рязани.
Целью Программы является сокращение аварийности в результате дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани.
Условиями достижения цели Программы является решение следующей задачи:
совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Рязани.
Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 01.12.2010 N 308 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в Рязанской области на 2011-2012 годы", приказом начальника управления благоустройства города и дорожного хозяйства от 11.10.2011 N 25 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2012 год".
3.Целевые индикаторы Программы
| NN пп | Цель, задача, наименование индикатора | Ед. изм. | 2011 г. базовый | 2012 г. |
| Цель: сокращение аварийности в результате дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани | ||||
| Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Рязани | ||||
| 1 | Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, единиц | ед. | 870 | 844 |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, единиц | ед. | 356 | 338 |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог, единиц | ед. | 201 | 191 |
| 4 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, единиц | ед. | 136 | 132 |
4.Срок и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2012 год. Программа реализуется в 1 этап.
5.Система программных мероприятий
| Цель, задача, мероприятие | Описание мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| Цель: сокращение аварийности в результате дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани | |||
| Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Рязани | |||
| Модернизация АСУДД и светофорных объектов | Техническое переоснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, пешеходно-вызывными устройствами | 2012 год | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, подрядные организации, определенные заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
| Применение современных инженерных схем и технических средств организации дорожного движения, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, пересчет сметной стоимости и внесение изменений в проектную документацию на устройство барьерного ограждения, строительство светофорных объектов | 2012 год | |
| Строительство, устройство детских автогородков, автоплощадок, организация базовых центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения | Устройство автоплощадки в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 69" | 2012 год |
6.Оценка рисков реализации
Программы и мероприятия по их снижению
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:
мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, а также мероприятий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.
7.Ресурсное обеспечение Программы:
кадровое, техническое, организационное и финансовое
Общий объем средств на реализацию Программы - 5780 тыс. руб., из них по источникам:
средства бюджета города Рязани - 860 тыс. руб.,
средства областного бюджета - 4920 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники управления благоустройства города и дорожного хозяйства.
Техническим обеспечением является подача заявок на проведение открытых аукционов для определения подрядных организаций для выполнения работ.
Организационное обеспечение: отчетные документы по реализации Программы.
Финансовое обеспечение:
| NN пп | Цель, задача, мероприятие | Объемы финансирования в 2012 г. (тыс. руб.) | Ожидаемый результат | ||
| Бюджет города Рязани | Областной бюджет | Всего | |||
| Цель: сокращение аварийности в результате дорожно-транспортных происшествий в городе Рязани | |||||
| Задача: совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе Рязани | |||||
| 1 | Модернизация АСУДД и светофорных объектов. Техническое переоснащение светофоров в городе Рязани по следующим адресам: ул. Чкалова - ул. Островского; Куйбышевское шоссе - ул. Связи | 200 | 1900 | 2100 | - сокращение на 3% количества дорожно-транспортных происшествий; - сокращение на 5% количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов; - сокращение на 5% количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог; - сокращение на 3% количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 2 | Применение современных инженерных схем и технических средств организации дорожного движения, направленных на ликвидацию мест концентрации дорожнотранспортных происшествий | 660 | 2720 | 3380 | |
| 2.1 | обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями в городе Рязани: на Северной окружной дороге на участке от АЗС до улицы Бирюзова - 534 м/пог. (2 этап) | 29,277 | 1820 | 1849,277 | |
| 2.2 | пересчет сметной стоимости и внесение изменений в проектную документацию на устройство барьерного ограждения на Северной окружной дороге - 534 м/пог. (2 этап) | 30,723 | 30,723 | ||
| 2.3 | строительство светофорного объекта на пересечении ул. Зубковой - ул. Тимакова | 600 | 900 | 1500 | |
| 3. | Строительство, устройство детских автогородков, автоплощадок, организация базовых учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения | ||||
| 3.1 | устройство автоплощадки в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 69" | 300 | 300 | ||
| Итого по Программе: | 860 | 4920 | 5780 | ||
8.Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
Управление благоустройства города и дорожного хозяйства несет ответственность за реализацию мероприятий и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение, формирует бюджетную заявку на ассигнования из бюджета города Рязани для финансирования Программы на текущий финансовый год.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы производится управлением благоустройства города и дорожного хозяйства в установленном порядке, предварительно согласовав предложения по изменениям с управлением экономики администрации города Рязани.
Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением администрации города Рязани.
В случае досрочного прекращения Программы финансово-казначейское управление администрации города Рязани в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации сокращает бюджет управления благоустройства города и дорожного хозяйства за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы.
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения Программы управление благоустройства города и дорожного хозяйства представляет в управление экономики администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани отчет о реализации Программы по установленной форме в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
9.Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Применение современных инженерных схем организации дорожного движения, современных технических средств позволит существенно повлиять на сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Деятельность в указанном направлении предусматривает внедрение современных методов регулирования транспортных потоков, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, оптимизацию маршрутов движения, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, и как следствие, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов.
Реализация комплекса мероприятий Программы в 2012 году позволит:
- сократить на 3% количество дорожно-транспортных происшествий;
- сократить на 5% количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;
- сократить на 5% количество дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;
- сократить на 3% количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
10.Оценка эффективности реализации Программы
Для оценки результативности реализации Программы используется система целевых индикаторов. Оценка производится путем сравнения фактических значений целевых индикаторов с плановыми значениями на 2012 год и с базовыми значениями индикаторов в 2011 году.