Приложение к Решению от 20.10.2011 г № 111 Записка
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования — городской округ город сасово за 9 месяцев 2011 г.
На 01.10.2011 в бюджет города поступило доходов в сумме 431224 тыс. руб. или 69% к плану 2011 г. и 172% к прошлому году.
Структурно поступления доходной части бюджета распределились следующим образом:
Факт Уд. вес Факт Уд. вес Отклонения от 2010 г.
на 01.10.2011 (%) на 01.10.2010 (%) тыс. руб. (%)
- Собственные
доходы 137572 32 98154 39 39418 140
- Безвозмездные
поступления 293652 68 152743 61 140909 192
ИТОГО: 431224 100 250897 100 180327 172В общих поступлениях доходов городского бюджета финансовая помощь из областного бюджета составила 293652 тыс. руб. или 68%. По сравнению с тем же периодом прошлого года из областного бюджета получено средств больше на 140909 тыс. руб. - в основном за счет субсидий на реализацию целевых программ. В составе финансовой помощи из областного бюджета получено:
Дотации из ФФПМР на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 27942 тыс. руб.
Дотации из ФФПП - 1342 тыс. руб.
Субвенции - 55485 тыс. руб., из них: на реализацию основных общеобразовательных программ - 40523 тыс. руб., на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 245 тыс. руб., субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя - 1118 тыс. руб., на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи - 1118 тыс. руб., на оплату труда приемных родителей - 1237 тыс. руб., на содержание детей в семьях опекунов и приемных родителей - 6292 тыс. руб., на реализацию полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству - 190 тыс. руб., субвенции на бесплатное лекарственное обеспечение - 2079 тыс. руб., на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, - 160 тыс. руб., на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях - 98 тыс. руб., на реализацию полномочий по созданию административных комиссий - 80 тыс. руб., на реализацию полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей - 945 тыс. руб., на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования - 1400 тыс. руб.
Субсидии - 193358 тыс. руб., из них: на реализацию ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Рязанской обл. на 2010 - 2012 гг." - 4744 тыс. руб., ДЦП "Социальное развитие населенных пунктов Рязанской области в 2010 - 2012 годах" - 141225 тыс. руб., ДЦП "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Рязанской области на 2011 - 2012 годы" - 4819 тыс. руб., ДЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Рязанской области на 2011 - 2015 годы" - 36 тыс. руб., ДЦП "Культура Рязанской области на 2011 - 2012 годы" - 470 тыс. руб., субсидии на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием юбилейных дат, - 500 тыс. руб.; субсидии на финансирование мероприятий по кап. ремонту многоквартирных домов - 2776 тыс. руб.; субсидии на реализацию адресной программы по переселению граждан из аварийного ж/фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства - 8320 тыс. руб.; субсидии на модернизацию региональных систем общего образования - 1494 тыс. руб.; ДЦП "Укрепление МТБ образовательных учреждений Рязанской области" - 8771 тыс. руб.; ДЦП "Развитие образования Рязанской области" - 1112 тыс. руб.; субсидии на обеспечение жильем молодых семей - 1733 тыс. руб.; резервный фонд Правительства Рязанской области - 115 тыс. руб.; ДЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы" - 9690 тыс. руб.; субсидии на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений - 7553 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты - 15977 тыс. руб., в том числе: межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек МО - 23 тыс. руб.; субсидии на модернизацию здравоохранения в части укрепления МТБ - 15954 тыс. руб.
Возврат остатков субсидий, субвенций (-452 тыс. руб.). На основании п. 6 ст. 24 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" и Постановления министерства финансов Рязанской области от 28 декабря 2010 года N 16 "Об утверждении Порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представленных из областного бюджета" остатки целевых средств федерального и областного бюджетов, числящиеся на счете городского бюджета по состоянию на 01.01.2011, возвращены в областной бюджет.
Собственные доходы за 9 месяцев 2011 г. составили 137572 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общих поступлениях составил 32%. Выполнение к плану 2011 года - 87% и 140% - к факту 2010 г., рост к прошлому году - 39417 тыс. руб.
Основную долю собственных доходов в бюджете города за 9 месяцев 2011 год составляют поступления по следующим видам налоговых и неналоговых доходов:
- налог на доходы физ. лиц - 62353 тыс. руб. или 45% собственных доходов, за 9 месяцев 2010 г. этот показатель составил 52%, в абсолютной величине поступления к прошлому году увеличились на 10841 тыс. руб. или на 21%;
- единый налог на вмененный доход - 13401 тыс. руб. - 10% собственных доходов, за 9 месяцев 2010 года - 11231 тыс. руб., или 11%, рост к прошлому году 2170 тыс. руб., или 19%. В соответствии с изменениями, введенными с 01.01.2011 в Бюджетный кодекс Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ, норматив зачисления налога на вмененный доход в местный бюджет закреплен в размере 100% (в 2010 году - 90%);
- налог на имущество физических лиц - 1656 тыс. руб. - 1% собственных доходов, за 9 месяцев 2010 года поступило 3469 тыс. руб., меньше на 1813 тыс. руб. Данные поступления - кредиторская задолженность за прошлые периоды. В связи с вступлением в действие с 01.01.2011 изменений, внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ в п. 9 ст. 5 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1 "О налоге на имущество физических лиц", обязанности по уплате налога за 2011 год у налогоплательщиков в 2011 году не возникает;
- земельный налог - 39036 тыс. руб. - 28% собственных доходов, за 9 месяцев 2010 г. поступление по данному виду налога - 16161 тыс. руб. - 16% собственных доходов, рост к прошлому году 22875 тыс. руб. Основным плательщиком налога является ФГОУП СПО СЛУ ГА., на 01.10.2011 оплачено за 1 и 2 квартал - 27676 тыс. руб.;
- поступление гос. пошлины составляет 7285 тыс. руб. - 5% собственных доходов, больше прошлого года на 901 тыс. руб., или на 14%;
- доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности, - 9987 тыс. руб. (в т.ч. аренда земли - 6009 тыс. руб., отчисления от прибыли МУП - 42 тыс. руб., аренда имущества - 3936 тыс. руб.), или 7% собственных доходов, за тот же период 2010 г. - 7168 тыс. руб., больше прошлого года на 2819 тыс. руб. - в основном за счет платежей по аренде имущества (погашение кредиторской задолженности);
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 1116 тыс. руб., в т.ч. - продажа земельных участков - 643 тыс. руб., продажа имущества - 473 тыс. руб. В 2010 г. поступления от продажи земли составили 469 тыс. руб.;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 2387 тыс. руб. - 2% собственных доходов, за прошлый год - 1699 тыс. руб., больше прошлого года на 688 тыс. руб., или на 41%.
Доля всех этих платежей в общей сумме собственных доходов составила - 99,7%.
Недоимка по платежам в городской бюджет на 01.09.2011 составила 7978 тыс. руб., увеличилась к 01.01.2011 на 201 тыс. руб., в разрезе налогов:
На 01.01.2011 На 01.09.2011 Отклонения - Отмененные налоги, всего, в т.ч. 376 373 -3 Налог на содержание милиции 2 2 0 Прочие местные налоги 50 50 0 Земельный налог 324 321 -3 - Земельный налог (ст. 31 НК) 3014 4293 +1279 - Налог на имущ-во физ. лиц 4060 2722 -1338 - ЕНВД 327 590 +263 ИТОГО 7777 7978 +201
Расходы бюджета профинансированы в пределах поступивших доходов и привлеченных источников покрытия дефицита бюджета (остатков бюджетных средств на начало года) в сумме 411205 тыс. руб., или 60% к годовым плановым назначениям. По сравнению с тем же периодом 2010 г. расходов произведено больше на 200870 тыс. руб., или на 96%. За счет целевых средств областного бюджета профинансировано 249187 тыс. руб. - больше прошлого года на 180383 тыс. руб. Рост текущих расходов произошел в основном за счет повышения с 01.01.2011 тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование с 26% до 34% от фонда оплаты труда, за счет роста тарифов на коммунальные услуги, увеличения расходов на ремонт и содержание а/дорог.
По отраслям социально-культурной сферы за 9 месяцев 2011 года произведено расходов в сумме 334796 тыс. руб. против 150140 тыс. руб. в 2010 году, больше на 184656 тыс. руб., или 81% объема расходов городского бюджета. Исполнение к годовым плановым назначениям составляет 67%. В том числе на образование направлено 113252 тыс. руб., или 28% бюджетных расходов. В абсолютной величине расходы по образованию возросли к прошлому году на 29723 тыс. руб.
На культуру направлено 15598 тыс. руб. или 4% расходов, в абсолютной величине расходы возросли к уровню прошлого года на 991 тыс. руб.
На здравоохранение направлено 48355 тыс. руб., или 12% расходов, в абсолютной величине расходы на здравоохранение больше прошлого года на 10620 тыс. руб. - в основном за счет программных расходов. Текущие расходы снизились в связи с переводом ряда видов помощи на финансирование в системе ОМС.
На социальную политику направлено 11932 тыс. руб., что составляет 3% расходов бюджета, в абсолютной величине расходы возросли к прошлому году на 3877 тыс. руб. - в основном за счет увеличения размера пособий на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях.
Физическая культура и спорт - по данному разделу (в связи с изменениями бюджетной классификации) с 2011 года учтены расходы по физической культуре и спорту (с детализацией по подразделам). На 01.10.2011 кассовые расходы составили 145657 тыс. руб., в том числе расходы на строительство физкультурно-спортивного комплекса с искусственным льдом в рамках ЦП "Социальное развитие населенных пунктов Рязанской области" и ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 - 2015 годы" - 139741 тыс. руб. (средства федерального, областного и городского бюджетов).
Расходы бюджета по разделу "Национальная экономика" составили 2000 тыс. руб. По данному подразделу учтены расходы на дотацию убытков по городским автобусным пассажироперевозкам.
Расходы бюджета по ЖКХ за отчетный период 2011 года составили 49903 тыс. руб., их удельный вес - 12% расходов бюджета. По данному разделу расходы профинансированы больше прошлого года на 14266 тыс. руб.
Жилищное хозяйство - 3305 тыс. руб., в т.ч. профинансирован капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 3278 тыс. руб. (средства Фонда реформирования ЖКХ, областного и городского бюджетов).
Коммунальное хозяйство - 10457 тыс. руб., в т.ч. профинансированы программные расходы в сумме 10133 тыс. руб.
Расходы по благоустройству составили 36141 тыс. руб., больше прошлого года на 22458 тыс. руб. - в основном за счет МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО - городской округ город Сасово на 2010 - 2012 годы" (капитальный и ямочный ремонт а/дорог).
Расходы по общегосударственным вопросам профинансированы в сумме 24236 тыс. руб., в том числе расходы по подготовке и проведению выборов депутатов Сасовской городской Думы - 3000 тыс. руб., ДЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном образовании - городской округ город Сасово на 2011 - 2015 годы" - 2538 тыс. руб., расходы за счет целевых средств областного бюджета - 996 тыс. руб. Исполнение к годовым назначениям - 71%.
За счет резервного фонда города профинансированы расходы в сумме 575 тыс. руб. (расшифровка прилагается).
Источники финансирования дефицита бюджета. По плану на 2011 год дефицит бюджета составляет 61209 тыс. руб., фактически за 9 месяцев 2011 года получен профицит в сумме 20019 тыс. руб.
Муниципальные внутренние заимствования. В отчетном периоде 2011 года привлекались бюджетные кредиты областного бюджета в сумме 42808 тыс. руб., в том числе на ремонт и содержание автомобильных дорог - 25000 тыс. руб., на подготовку к отопительному периоду 2011 - 2012 годов - 17808 тыс. руб.
Муниципальные гарантии не предоставлялись.
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД САСОВО
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 Г.
тыс. руб.
| Наименование | План на 01.10.2011 | Факт на 01.10.2011 | % исполнения к плану текущего года | Факт на 01.10.2010 | Отклонение к прошлому году | % выполнения к прошлому году |
| РАСХОДЫ | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 34039,6 | 24236,1 | 71,2 | 16174,1 | 8062 | 149,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 16497 | 12222,5 | 74,1 | 10634,8 | 1587,7 | 114,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований | 297 | 270,8 | 91,2 | 1135,1 | -864,3 | 23,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5013 | 3369,6 | 67,2 | 3133 | 236,6 | 107,6 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3000 | 3000 | 100,0 | 3000 | ||
| Резервные фонды | 254,7 | |||||
| Другие общегосударственные вопросы | 8977,9 | 5373,2 | 59,8 | 1271,2 | 4102 | 422,7 |
| Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 352,4 | |||||
| ДЦП "Комплексная программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью" | 4120,9 | 2537,6 | 61,6 | 1041,2 | 1496,4 | 243,7 |
| Национальная экономика | 3100 | 2000 | 64,5 | 1666,7 | 333,3 | 120,0 |
| Транспорт | 3000 | 2000 | 66,7 | 1666,7 | 333,3 | 120,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 100 | |||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 136441,4 | 49903,2 | 36,6 | 35637 | 14266,2 | 140,0 |
| Жилищное хозяйство, в т.ч. | 53922,3 | 3305,5 | 6,1 | 9528,6 | -6223,1 | 34,7 |
| Целевой финансовый резерв для предупреждения ЧС | 27,9 | 27,9 | 100,0 | 27,9 | ||
| Кап. рем. жилищного фонда | 23244 | 501,6 | 2,2 | 3375,8 | -2874,2 | 14,9 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 27874,4 | |||||
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2776 | 2776 | 100,0 | 6152,8 | -3376,8 | 45,1 |
| Коммунальное хозяйство | 31687,6 | 10456,6 | 33,0 | 12425,7 | -1969,1 | 84,2 |
| в том числе | ||||||
| Целевой финансовый резерв для предупреждения ЧС | 144,2 | 144,2 | 100,0 | 99,2 | 45 | 145,4 |
| Мероприятия в обл. коммунального хозяйства | 2125 | 179 | 8,4 | 10534,8 | -10355,8 | 1,7 |
| в том числе | ||||||
| Убытки бани, ПИР | 375 | 179 | 47,7 | 184,9 | -5,9 | 96,8 |
| ЦП "Модернизация ЖКХ" | 23952,4 | 10133,4 | 42,3 | 1330,2 | 8803,2 | 761,8 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ряз. обл. до 2014 г. и на перспективу до 2020 г." | 5466 | |||||
| Субсидии на финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду | 461,5 | -461,5 | ||||
| Благоустройство, в т.ч. | 50831,5 | 36141,1 | 71,1 | 13682,7 | 22458,4 | 264,1 |
| Уличное освещение | 2750 | 1887 | 68,6 | 1289,9 | 597,1 | 146,3 |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах округов и поселений в рамках благоустройства | 4550 | 3877,1 | 85,2 | 1916,2 | 1960,9 | 202,3 |
| прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 2200 | 1778,4 | 80,8 | 1337,1 | 441,3 | 133,0 |
| ДЦП "Повышение безопасности дорожного движения в МО городской округ г. Сасово на 2010 - 2012 годы" | 39026,5 | 27248,6 | 69,8 | 9139,5 | 18109,1 | 298,1 |
| ДЦП МО - гор. окр. г. Сасово "Благоустроенный город на 2011 - 2012 гг." | 2305 | 1350 | 58,6 | 1350 | ||
| Охрана окружающей среды | 10569,2 | 26,3 | 0,2 | 6719,7 | -6693,4 | 0,4 |
| в том числе | ||||||
| ЦП "Улучшение экологической обстановки" | 10090,2 | 6719,7 | -6719,7 | |||
| ДМЦП "Охрана атмосферного воздуха МО - гор. ок. г. Сасово на 2011 - 2012 гг." | 60 | 26,3 | 43,8 | 26,3 | ||
| Образование | 193435,6 | 113251,9 | 58,5 | 83530,5 | 29721,4 | 135,6 |
| Дошкольное образование | 56908,2 | 22575,2 | 39,7 | 20548 | 2027,2 | 109,9 |
| в том числе | ||||||
| ДЦП "Соц. развитие населенных пунктов Ряз. обл. в 2010 - 2012 гг." | 900 | 420 | 46,7 | 420 | ||
| Общее образование всего | 110479,6 | 70340 | 63,7 | 54172,6 | 16167,4 | 129,8 |
| в том числе | ||||||
| Внешкольные учреждения спорткомитета | 4178 | 2753,8 | 65,9 | 2248,2 | 505,6 | 122,5 |
| Внешкольные учреждения культуры и ДМШ | 5121,6 | 3219,7 | 62,9 | 3210 | 9,7 | 100,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 402,5 | 390,5 | 97,0 | 364,4 | 26,1 | 107,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 1132,1 | 882,9 | 78,0 | 928,9 | -46 | 95,0 |
| Другие вопросы в области образования | 24513,2 | 19063,3 | 77,8 | 7516,6 | 11546,7 | 253,6 |
| в том числе | ||||||
| ДЦП "Развитие образования Ряз. обл. на 2011 - 2012 гг." | 1351 | 1117,4 | 82,7 | 900 | 217,4 | 124,2 |
| ДЦП "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 2011 2013 годы" | 8945 | 8700 | 97,3 | 420 | 8280 | 2071,4 |
| ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО - гор. ок. г. Сасово на 2011 - 2013 гг." | 5 | |||||
| Культура, кинематография, средства мас. информации | 28090,3 | 15598,1 | 55,5 | 14606,9 | 991,2 | 106,8 |
| Культура | 23604,9 | 12853,6 | 54,5 | 12190,4 | 663,2 | 105,4 |
| в том числе | ||||||
| ЦП "Развитие газификации" | 750 | -750 | ||||
| ДЦП "Соц. развитие населенных пунктов Ряз. обл. в 2010 - 2012 гг." | 1207 | 400 | 33,1 | 750 | -350 | 53,3 |
| ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ряз. обл до 2014 г. и на перспективу до 2020 г." | 334,6 | |||||
| ДЦП "Культура" | 952 | 230 | 24,2 | 358,5 | -128,5 | 64,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4485,4 | 2744,5 | 61,2 | 2416,5 | 328 | 113,6 |
| Здравоохранение | 96611,7 | 48355,1 | 50,1 | 37735,2 | 10619,9 | 128,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 26221,6 | 17105,4 | 65,2 | 20138 | -3032,6 | 84,9 |
| в том числе | ||||||
| ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ряз. обл. до 2014 г. и на перспективу до 2020 г." | 217,4 | |||||
| Амбулаторная помощь | 4919,9 | 3344,9 | 68,0 | 4065 | -720,1 | 82,3 |
| Скорая медицинская помощь | 10038,2 | 6074,8 | 60,5 | 5525,2 | 549,6 | 109,9 |
| в том числе | ||||||
| ЦП "Соц. развитие населенных пунктов" | 1029 | |||||
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 356 | 127,9 | 35,9 | 198,7 | -70,8 | 64,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 55076 | 21702,1 | 39,4 | 7808,3 | 13893,8 | 277,9 |
| в том числе | ||||||
| ДЦП "Соц. развитие населенных пунктов" | 300 | -300 | ||||
| ДЦП "Совершенствование мед. помощи при ДТП на 2010 - 2012 гг." | 100,6 | 231,7 | -231,7 | |||
| ДЦП "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда на 2010 - 2012 гг." | 5171,4 | 4915 | 95,0 | 3995 | 920 | 123,0 |
| ДЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО - гор. ок. г. Сасово на 2011 - 2013 гг." | 5 | |||||
| Программа "Модернизация здравоохранения" | 48567,2 | 15953,7 | 32,8 | 15953,7 | ||
| ПП "Онкология" | 1094,7 | -1094,7 | ||||
| Социальная политика | 33278,2 | 11932,2 | 35,9 | 8055,6 | 3876,6 | 148,1 |
| Пенсионное обеспечение | 1259,1 | 836,4 | 66,4 | 520,7 | 315,7 | 160,6 |
| Социальное обеспечение населения | 8866,6 | 2385,1 | 26,9 | 1792 | 593,1 | 133,1 |
| в том числе | ||||||
| ДЦП "Жилище". Приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы | 3710,7 | |||||
| ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей" | 2040,9 | |||||
| Соц. поддержка отдельных категорий населения в части бесплатного лекарственного обеспечения | 2437 | 2079 | 85,3 | 1416,3 | 662,7 | 146,8 |
| Охрана семьи и детства | 22851,7 | 8530 | 37,3 | 5742,9 | 2787,1 | 148,5 |
| в том числе | ||||||
| Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения | 9718,5 | |||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 300,8 | 180,7 | 60,1 | 180,7 | ||
| Физическая культура и спорт | 148142,4 | 145656,7 | 98,3 | 6211 | 139445,7 | 2345,1 |
| Физическая культура | 552,1 | -552,1 | ||||
| Массовый спорт | 144498,1 | 143105,8 | 99,0 | 3248,1 | 139857,7 | 4405,8 |
| в том числе | ||||||
| ЦП "Соц. развитие населенных пунктов" ФЦП "Развитие культуры и спорта в РФ на 2006 2015 годы" | 140290,6 | 139741,2 | 99,6 | 139741,2 | ||
| ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ряз. обл. на 2010 - 2012 гг." | 3207,5 | 2616,4 | 81,6 | 3248,1 | -631,7 | 80,6 |
| Спорт высших достижений | 1536,3 | 1040,4 | 67,7 | 1040,4 | ||
| ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ряз. обл. на 2010 - 2012 гг." | 1536,3 | 1040,4 | 67,7 | 1040,4 | ||
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2108 | 1510,5 | 71,7 | 2410,8 | -900,3 | 62,7 |
| в том числе | ||||||
| МЦП "Строительство и реконструкция спортивных сооружений на 2009 2011 гг." | 2410,8 | -2410,8 | ||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 1261 | 245 | 19,4 | 245 | ||
| Процентные платежи по муниципальному долгу | 1261 | 245 | 19,4 | 245 | ||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 684969,4 | 411204,6 | 60,0 | 210336,7 | 200867,9 | 195,5 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -61209,2 | 20019,3 | -32,7 | 40560,7 | -20541,4 | 49,4 |
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2011 Г.
| ДОХОДЫ | План 2011 | Факт на 01.10.2011 | Процент исполнения к плану | Факт на 01.10.2010 | Отклонения к прошлому году | Процент к прошл. году |
| Налоги на прибыль, доходы | 80617 | 62353 | 77,3 | 51512 | 10841 | 121 |
| Налог на доходы физических лиц | 80617 | 62353 | 77,3 | 51512 | 10841 | 121 |
| Налоги на совокупный доход | 17905 | 13469,7 | 75,2 | 11243,7 | 2226 | 120 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 17905 | 13401,4 | 74,8 | 11231,4 | 2170 | 119 |
| Единый с/х налог | 68,3 | 12,3 | 56 | 555 | ||
| Налоги на имущество | 39672,77 | 40691,6 | 102,6 | 19629,5 | 21062 | 207 |
| Налог на имущество физических лиц | 950 | 1656 | 174,3 | 3468,6 | -1813 | 48 |
| Земельный налог | 38722,77 | 39035,6 | 100,8 | 16160,9 | 22875 | 242 |
| Госпошлина | 8400 | 7284,9 | 86,7 | 6383,6 | 901 | 114 |
| Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисд. | 1350 | 977,8 | 72,4 | 1011 | -33 | 97 |
| Гос. пошлина за гос. регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 7030 | 6208,1 | 88,3 | 5354,6 | 854 | 116 |
| Гос. пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 20 | 99 | 495,0 | 18 | 81 | 550 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 6,7 | 3,3 | 3 | 203 | |
| Земельный налог (задолж-ть до 01.01.2006) | 0 | 6,7 | 3,3 | 3 | 203 | |
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности | 9355,569 | 9987,4 | 106,8 | 7168,9 | 2819 | 139 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от права продажи на заключение договоров аренды указанных участков | 5880,569 | 6009,3 | 102,2 | 5832,5 | 177 | 103 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов МУП | 125 | 42,4 | 33,9 | 122,5 | -80 | 35 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 3350 | 3935,7 | 117,5 | 1213,9 | 2722 | 324 |
| Доходы от продажи матер. активов | 405,0 | 1116,2 | 275,6 | 469,3 | 647 | 238 |
| Доходы от реализ. иного имущ. | 472,7 | 473 | ||||
| Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена | 405 | 643,5 | 158,9 | 469,3 | 174 | 137 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 300 | 215,7 | 71,9 | 210,2 | 6 | 103 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 300 | 215,7 | 71,9 | 210,2 | 6 | 103 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2100 | 2386,5 | 113,6 | 1698,5 | 688 | 141 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 50 | 69,2 | 138,4 | 34,7 | 35 | 199 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники | 60 | 12,5 | 20,8 | 46,3 | -34 | 27 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 37 | 1 | 36 | 3700 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 50 | 2 | 4,0 | 38 | -36 | 5 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав человека | 150 | 133 | 88,7 | 142 | -9 | 94 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 900 | 1091,3 | 121,3 | 656,4 | 435 | 166 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зак-ва РФ о размещении заказов на поставки товаров, вып. работ, оказ. услуг для нужд ГО | 190 | 308,9 | 162,6 | 190,3 | 119 | 162 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 700 | 732,6 | 589,8 | 143 | 124 | |
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 60,3 | 8,8 | 52 | 685 | |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 60,3 | 8,8 | 52 | 685 | ||
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -173,173 | 173 | 0 | |||
| Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов | -173,173 | 173 | 0 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 465004,77 | 293651,95 | 63,2 | 152742,68 | 140909 | 192 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 64962,2 | 29284 | 45,1 | 36426 | -7142 | 80 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 95753,1 | 55485,349 | 57,9 | 45178,361 | 10307 | 123 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 256298,969 | 193357,912 | 75,4 | 71083,315 | 122275 | 272 |
| Иные межбюджетные трансферты | 47990,5 | 15976,976 | 33,3 | 55 | 15922 | 29049 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -452,29 | |||||
| Всего доходов | 623760,11 | 431223,9 | 69,1 | 250897,3 | 180327 | 172 |
| Собственные доходы | 158755,3 | 137572,0 | 86,7 | 98154,6 | 39417 | 140 |
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. САСОВО НА 01.05.2006
| ДОХОДЫ | План 2006 г. | План 1 полуг. 2006 г. | Факт на 01.05.2006 | Процент исполнения к бюдж. | Факт на 01.05.2005 | Отклонения к прошлому году | Процент к прошл. году |
| Налоги на прибыль, доходы | 30418 | 13210 | 8483 | 64 | 7032 | 1451 | 121 |
| Налог на прибыль организаций | 524 | -524 | |||||
| Налог на доходы физических лиц | 30418 | 13210 | 8483 | 64 | 6508 | 1975 | 130 |
| Налоги на товары, реализ. на террит. РФ | 0 | 0 | 228 | -228 | |||
| Акцизы на пиво | 228 | -228 | |||||
| Налоги на совокупный доход | 7405 | 3600 | 3936 | 109 | 2807 | 1129 | 140 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7405 | 3600 | 3934 | 109 | 2807 | 1127 | 140 |
| Единый с/х налог | 2 | ||||||
| Налоги на имущество | 8100 | 1991 | 304 | 1795 | -1491 | 17 | |
| Налог на имущество организаций | 713 | -713 | |||||
| Налог на имущество физических лиц | 1700 | 64 | 77 | 56 | 21 | 138 | |
| Земельный налог | 6400 | 1927 | 227 | 1026 | -799 | 22 | |
| Госпошлина | 1500 | 729 | 518 | 71 | 367 | 151 | 141 |
| Гос. пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисд. | 350 | 189 | 150 | 79 | 89 | 61 | 169 |
| Гос. пошлина за гос. регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 1150 | 540 | 368 | 68 | 278 | 90 | 132 |
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 0 | 607 | 467 | 140 | 130 | |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 53 | 132 | -79 | ||||
| Платежи за добычу полезных ископаемых | 14 | -14 | |||||
| Налог на имущество | 201 | 227 | -26 | ||||
| Налог на наследование или дарение | 4 | 30 | -26 | ||||
| Земельный налог (задолж-ть до 01.01.2006) | 359 | 359 | |||||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) | -10 | 31 | -41 | ||||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 33 | -33 | |||||
| Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности | 4500 | 2127 | 1271 | 60 | 836 | 435 | 152 |
| Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов | 0 | ||||||
| Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собственности до разграничения гос. собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3300 | 1569 | 892 | 57 | 511 | 381 | 175 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов МУП | 24 | ||||||
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 1200 | 558 | 355 | 64 | 325 | 30 | 109 |
| Доходы от продажи матер. активов | 0 | 37 | 39 | -2 | |||
| Доходы от продажи квартир | 37 | 23 | 14 | ||||
| Доходы от реализ. иного имущ. | 16 | -16 | |||||
| Административные платежи и сборы | 7 | -7 | |||||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 115 | 55 | 55 | 100 | 0 | 55 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 115 | 55 | 55 | 100 | 55 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 562 | 269 | 212 | 79 | 125 | 87 | 170 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 12 | 5 | 9 | 180 | 5 | 4 | 180 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники | 100 | 64 | 76 | 119 | 34 | 42 | 224 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" | 12 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав человека | 8 | ||||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 300 | 140 | 77 | 55 | 77 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 150 | 60 | 30 | 86 | -56 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 0 | 97 | 140 | -43 | 69 | ||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 91 | 85 | 6 | 107 | |||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 6 | 55 | -49 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 70102,4 | 44821,4 | 25935 | 58 | 25707 | 228 | 101 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | 30461 | 22552 | 12937 | 57 | 16632 | -3695 | 78 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | 36941,5 | 20456,5 | 11565 | 57 | 7839 | 3726 | 148 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2699,9 | 1812,9 | 1433 | ||||
| Средства по взаимным расчетам | 1236 | ||||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 7137,4 | 1865,3 | |||||
| Всего доходов | 129839,8 | 68667,7 | 41455 | 60 | 39550 | 1905 | 105 |
| Дефицит (-), профицит (+) бюджета | -2000 | 300,5 | 2677 | 891 | -4793 | 7470 | -56 |
| Собственные доходы | 52600 | 21981 | 15520 | 71 | 13843 | 1677 | 112 |