Приложение к Постановлению от 21.09.2011 г № 4133 Программа
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе рязани на 2012 — 2015 годы» паспорт долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе рязани на 2012 — 2015 годы»
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 2015 годы" (далее - Программа) |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4131 "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация города Рязани |
| Разработчик Программы | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Ответственный исполнитель | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани |
| Исполнители Программы | Администрация города Рязани, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани, управление благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани, управление образования и молодежной политики администрации города Рязани, управление здравоохранения администрации города Рязани, управление культуры администрации города Рязани, управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, бюджетные учреждения, МУП "Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей" (МУП "РМПТС"), МП "Водоканал города Рязани", МУП "Рязанские городские распределительные электрические сети" (МУП "РГРЭС"), МУП "Свет города Рязани", МУП "Управление Рязанского троллейбуса", товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы, управляющие организации |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани; - активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение. Программой предусматривается решение следующих задач: - снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани; - популяризация энергосбережения в городе Рязани; - создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; - повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 - 2015 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам реализации | Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 5354324,59 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2012 год - 984574,63 тыс. рублей; 2013 год - 1089295,54 тыс. рублей; 2014 год - 993358,89 тыс. рублей; 2015 год - 2287095,53 тыс. рублей. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета города Рязани - 281744,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 55677,43 тыс. рублей; 2013 год - 63760,25 тыс. рублей; 2014 год - 62696,26 тыс. рублей; 2015 год - 99610,98 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 1249050,53 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 555222,11 тыс. рублей; 2013 год - 245767,79 тыс. рублей; 2014 год - 204760,92 тыс. рублей; 2015 год - 243299,72 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 3548575,24 тыс. рублей в том числе по годам: 2012 год - 293059,47 тыс. рублей; 2013 год - 699877,92 тыс. рублей; 2014 год - 669848,61 тыс. рублей; 2015 год - 1885789,23 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 274953,89 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 80615,61 тыс. рублей; 2013 год - 79889,58 тыс. рублей; 2014 год - 56053,10 тыс. рублей; 2015 год - 58395,60 тыс. рублей |
| Планируемые результаты реализации Программы | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче с 955443,95 Гкал в 2011 году до 887023,86 Гкал в 2015 году. Снижение объема потерь электрической энергии при ее передаче по электросетям с 137900000,00 кВтч в 2011 году до 135150000,00 кВтч в 2015 году. Снижение объема потерь воды при ее передаче с 17781,66 куб. м в 2011 году до 16540,77 куб. м в 2015 году. Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей площади с 0,2 Гкал/кв. м в 2011 году до 0,18 Гкал/кв. м в 2015 году. Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. метр общей площади с 29,55 кВтч/кв. м в 2011 году до 26,06 кВтч/кв. м в 2015 году. Снижение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. с 36,92 куб. м/чел. в 2011 году до 32,74 куб. м/чел. в 2015 году. Снижение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. метр общей площади с 0,17 Гкал/кв. м в 2011 году до 0,16 Гкал/кв. м в 2015 году. Снижение удельного расхода электрической энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. метр общей площади с 39,1 кВтч/кв. м в 2011 году до 38,94 кВтч/кв. м в 2015 году. Снижение удельного расхода воды в жилых домах в расчете на 1 кв. м с 3,48 куб. м/кв. м в 2011 году до 3,35 куб. м/кв. м в 2015 году. Увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, производимых на территории города Рязань, с 0 т.у.т. в 2011 году до 13,26 т.у.т. в 2015 году. Снижение потребления электрической энергии, затрачиваемой на уличное освещение, с 16500000,00 кВтч в 2011 году до 9701193,88 кВтч в 2015 году. Снижение потребления энергоресурсов населением в городе Рязани |
| Ожидаемый эффект от реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит получить следующие результаты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий для бюджетных организаций составит 223570,48 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий для муниципального жилищного фонда составит 5849,65 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в сфере возобновляемых источников составит 89,3 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в системе коммунальной инфраструктуры составит 123915,83 тыс. руб., в том числе: - в сфере теплоснабжения - 110187,47 тыс. руб.; - в сфере водоснабжения и водоотведения - 13215,31 тыс. руб.; - в сфере электроснабжения - 513,06 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в сфере уличного освещения составит 39546,87 тыс. руб.; - экономия денежных средств от реализации предлагаемых мероприятий в транспортном комплексе составит 726,7 тыс. руб. |
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате Программы
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности", Постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации".
В 2010 году крупными и средними организациями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 99,2 млрд. рублей, в том числе:
- по обрабатывающим производствам на сумму 85,4 млрд. рублей;
- по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 13,8 млрд. руб.
Индекс промышленного производства к уровню 2009 года составил 108,2% (в 2009 году - 90,1%):
- то же в обрабатывающих производствах - 110,6%;
- то же при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 93,4%. При этом производство электроэнергии уменьшилось на 7%, производство тепловой энергии - на 3,1%.
В период с 2008 по 2011 год рост цены на природный газ составил 67%, на тепловую энергию - 41%, на водоснабжение - порядка 35%.
В 2011 году средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии, по сравнению с 2008 годом возросла на 62%. По мнению экспертов, дальнейшее ежегодное увеличение тарифа не превысит 15%. Это связано с политикой государства по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию (Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности").
Прогнозируемый на перспективу до 2015 года рост затрат бюджетных средств на энергообеспечение объектов бюджетной сферы составляет 6/7% в год.
В условиях роста цен на энергоносители, одной из основных угроз социально-экономическому развитию города Рязани становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы ЖКХ, предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории города Рязани, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижением эффективности оказываемых услуг.
Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Рязани и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов населением и предприятиями городской инфраструктуры, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Рязани, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, в том числе коммунального комплекса и транспортной сферы города.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
- комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;
- необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования;
- необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях;
- недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями регионального и федерального значения.
Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;
- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;
- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынков.
Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, объектов жилищно-коммунальной сферы города Рязани и решения социальных вопросов.
2.Цели и задачи Программы и обоснование их выбора
После анализа полученных данных при обследовании муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, были определены следующие цели Программы:
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани;
- активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение.
Для достижения обозначенных целей, необходимо решить следующие задачи:
- снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани;
- популяризация энергосбережения в городе Рязани;
- создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии;
- повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке;
- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Достижение перечисленных выше целей и решение поставленных задач позволит сократить финансовые расходы из бюджета города Рязани.
Цели и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I (в редакции решения Рязанской городской Думы от 22.04.2010 N 156-I).
3.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществлена в период с 2012 - 2015 годы в один этап.
4.Планируемые результаты реализации Программы
| NN пп | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Ед. изм. | Базовое значение показателя (индикатора) на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации | ||||
| Бюджет города Рязани | Другие источники | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани | |||||||||
| 1.1 | Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани | 199893,6 | 3601280,4 | Снижение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка С.1 ) | Гкал/ кв. м | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
| Снижение удельного расхода электрической энергии бюджетными учреждениями в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка С.12 ) | кВтч/ кв. м | 29,55 | 28,63 | 27,77 | 26,90 | 26,06 | ||||
| Снижение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений в расчете на 1 чел. (табл. 2, строка С.7 ) | куб. м/ чел. | 36,92 | 35,84 | 34,78 | 33,74 | 32,74 | ||||
| 1.2 | Задача 2. Создание источников теплои электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии | 0,00 | 1988,91 | Увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов, производимых на территории МО (табл. 1, строка 15 ) | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 11,04 | 13,26 |
| 1.3 | Задача 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке | 0,00 | 398497,71 | Снижение объема потерь тепловой энергии при ее передаче (табл. 1, строка 76 ) | Гкал | 955443,95 | 937629,00 | 921050,10 | 902990,29 | 887023,86 |
| Снижение объема потерь электрической энергии при ее передаче по электросетям (табл. 1, строка 75 ) | кВтч | 137900000 | 137213600 | 136525000 | 135825500 | 135150000 | ||||
| Снижение объема потерь воды при ее передаче (табл. 1, строка 77 ) | куб. м | 17781,66 | 17467,25 | 17158,40 | 16821,96 | 16540,77 | ||||
| 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования | 1867,32 | 438417,78 | Снижение потребления электрической энергии затрачиваемой на уличное освещение | кВтч | 16500000,00 | 9701193,88 | 9701193,88 | 9701193,88 | 9701193,88 |
| Снижение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка D.13 ) | Гкал/ кв. м | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | ||||
| Снижение удельного расхода электрической энергии в жилых домах в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка D.23 ) | кВтч/ кв. м | 39,10 | 39,08 | 39,01 | 38,98 | 38,94 | ||||
| Снижение удельного расхода воды в жилых домах в расчете на 1 кв. м общей площади (табл. 2, строка D.18 ) | куб. м/ кв. м | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 | ||||
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | 71484,00 | 609316,00 | Учет потребления энергоресурсов | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение | |||||||||
| 2.1 | Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани | 8500,00 | 0,00 | Снижение потребления энергоресурсов населением в городе Рязани | - | - | - | - | - | - |
Исходные данные для вычисления значений результатов реализации ДЦП (целевых индикаторов) представлены в таблице 1 .
Методика вычисления показателей (индикаторов) представлена в таблице 2 .
5.Перечень мероприятий Программы
| NN пп | Цель, задачи, мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемый результат | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани | |||||||||
| 1.1 | Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани | |||||||||
| 1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетном секторе (приложение N 3 к Программе) | Средства бюджета города Рязани | 199893,60 | 36009,67 | 42181,07 | 42607,87 | 79094,99 | 2012 2015 гг. | Управление образования и молодежной политики, управление здравоохранения, управление культуры, управление по физической культуре и массовому спорту | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 445541,17 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства областного бюджета | 43144,76 | 16049,25 | 16339,51 | 5354,10 | 5401,90 | |||||
| Средства федерального бюджет | 3244089,30 | 228110,03 | 628886,61 | 593106,66 | 1793986,00 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 314046,42 | 55936,23 | 93205,50 | 64668,60 | 100236,09 | |||||
| Энергосервисные контракты | 314046,42 | 55936,23 | 93205,50 | 64668,60 | 100236,09 | |||||
| 1.1.1.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере образования и молодежной политики | Средства бюджета города Рязани | 127827,44 | 23022,19 | 35434,91 | 24441,16 | 44929,18 | 2012 2015 гг. | Управление образования и молодежной политики | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 343571,70 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства областного бюджета | 13315,85 | 5670,77 | 7287,56 | 357,52 | 0,00 | |||||
| Средства федерального бюджет | 2450470,46 | 204410,51 | 582019,72 | 471617,44 | 1192422,79 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 225417,37 | 41368,72 | 76324,12 | 45884,74 | 61839,79 | |||||
| Энергосервисные контракты | 225417,37 | 41368,72 | 76324,12 | 45884,74 | 61839,79 | |||||
| 1.1.1.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере здравоохранения | Средства бюджета города Рязани | 47113,32 | 3472,82 | 2440,93 | 14877,02 | 26322,55 | 2012 2015 гг. | Управление здравоохранения | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 58153,86 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства областного бюджета | 10253,81 | 6254,98 | 3795,83 | 203,00 | 0,00 | |||||
| Средства федерального бюджет | 344029,48 | 4710,31 | 18457,09 | 71468,79 | 249393,29 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 56786,44 | 8820,28 | 10026,67 | 8634,22 | 29305,27 | |||||
| Энергосервисные контракты | 56786,44 | 8820,28 | 10026,67 | 8634,22 | 29305,27 | |||||
| 1.1.1.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере культуры | Средства бюджета города Рязани | 16011,69 | 7917,15 | 1605,93 | 2352,64 | 4135,97 | 2012 2015 гг. | Управление культуры | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 23582,86 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства областного бюджета | 14703,57 | 3601,65 | 1535,82 | 4762,29 | 4803,81 | |||||
| Средства федерального бюджет | 192924,02 | 16828,82 | 8248,54 | 29181,61 | 138665,05 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 14398,97 | 4137,71 | 1717,23 | 4780,65 | 3763,38 | |||||
| Энергосервисные контракты | 14398,97 | 4137,71 | 1717,23 | 4780,65 | 3763,38 | |||||
| 1.1.1.4. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в сфере физической культуры и массового спорта | Средства бюджета города Рязани | 8941,15 | 1597,51 | 2699,30 | 937,05 | 3707,29 | 2012 2015 гг. | Управление по физической культуре и массовому спорту | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 20233,05 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства областного бюджета | 4871,53 | 521,85 | 3720,30 | 31,29 | 598,09 | |||||
| Средства федерального бюджет | 256665,34 | 2160,39 | 20161,26 | 20838,82 | 213504,87 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 17443,64 | 1609,52 | 5137,48 | 5368,99 | 5327,65 | |||||
| Энергосервисные контракты | 17443,64 | 1609,52 | 5137,48 | 5368,99 | 5327,65 | |||||
| Итого по задаче 1: | Средства бюджета города Рязани | 199893,60 | 36009,67 | 42181,07 | 42607,87 | 79094,99 | 445541,17 тыс. руб. | |||
| Средства областного бюджета | 43144,76 | 16049,25 | 16339,51 | 5354,10 | 5401,90 | |||||
| Средства федерального бюджета | 3244089,30 | 228110,03 | 628886,61 | 593106,66 | 1793986,00 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 314046,42 | 55936,23 | 93205,50 | 64668,60 | 100236,09 | |||||
| Энергосервисные контракты | 314046,42 | 55936,23 | 93205,50 | 64668,60 | 100236,09 | |||||
| 1.2 | Задача 2. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии | |||||||||
| 1.2.1. | Мероприятия по созданию энергоэффективного здания с использованием возобновляемых источников энергии (приложение N 8 к Программе) | Средства областного бюджета | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2013 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | Экономия денежных средств за счет создание возобновляемых источников энергии составит 211,80 тыс. руб. на конец реализации ДЦП |
| Средства федерального бюджета | 1388,91 | 0,00 | 788,91 | 600,00 | 0,00 | |||||
| Итого по задаче 2: | Средства областного бюджета | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 211,80 тыс. руб. | |||
| Средства федерального бюджета | 1388,91 | 0,00 | 788,91 | 600,00 | 0,00 | |||||
| 1.3 | Задача 3. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке | |||||||||
| 1.3.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения (приложение N 5 табл. 1 - 2 к Программе) | Средства областного бюджета | 43337,69 | 12525,03 | 12812,66 | 9000,00 | 9000,00 | 2012 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, МУП "РМПТС" | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 266846,05 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства федерального бюджета | 214566,44 | 48685,71 | 51850,29 | 55220,55 | 58809,89 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 93565,05 | 23094,18 | 31318,05 | 18917,71 | 20235,11 | |||||
| в том числе: средства предприятия | 42744,37 | 13881,68 | 20707,99 | 3949,01 | 4205,69 | |||||
| энергосервисные контракты | 50820,68 | 9212,50 | 10610,06 | 14968,70 | 16029,42 | |||||
| 1.3.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения (приложение N 5 табл. 3 - 4 к Программе) | Средства областного бюджета | 18825,45 | 8092,33 | 9038,41 | 0,00 | 1694,70 | 2012 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, МП "Водоканал города Рязани" | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 29200,82 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Внебюджетные средства, всего | 26228,10 | 12051,22 | 5313,06 | 4814,11 | 4049,71 | |||||
| в том числе: средства предприятия | 22178,39 | 12051,22 | 5313,06 | 4814,11 | 0,00 | |||||
| энергосервисные контракты | 4049,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4049,71 | |||||
| 1.3.3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры в сфере электроснабжения (приложение N 5 табл. 5 - 6 к Программе) | Внебюджетные средства, всего | 1974,98 | 293,31 | 611,15 | 310,16 | 760,36 | 2012 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, МУП "РГРЭС" | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 1094,22 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| в том числе средства предприятия | 1974,98 | 293,31 | 611,15 | 310,16 | 760,36 | |||||
| Итого по задаче 3: | Средства областного бюджета | 62163,13 | 20617,36 | 21851,07 | 9000,00 | 10694,70 | 297141,08 тыс. руб. | |||
| Средства федерального бюджета | 214566,44 | 48685,71 | 51850,29 | 55220,55 | 58809,89 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 121768,13 | 35438,71 | 37242,26 | 24041,98 | 25045,19 | |||||
| в том числе: средства предприятия | 66897,74 | 26226,21 | 26632,20 | 9073,28 | 4966,05 | |||||
| энергосервисные контракты | 54870,39 | 9212,50 | 10610,06 | 14968,70 | 20079,13 | |||||
| 1.4 | Задача 4. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования | |||||||||
| 1.4.1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в жилищном фонде. Создание демонстрационной зоны "Энергоэффективный квартал" (приложение N 4 к Программе) | Средства бюджета города Рязани | 1867,32 | 196,76 | 208,18 | 517,39 | 944,99 | 2012 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 13017,93 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Средства федерального бюджета | 88530,59 | 16263,73 | 18352,12 | 20921,40 | 32993,34 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 21817,17 | 4318,36 | 4690,03 | 5420,34 | 7388,44 | |||||
| в том числе: средства собственников жилья | 10044,16 | 1828,92 | 2062,25 | 2382,07 | 3770,92 | |||||
| энергосервисные контракты | 11773,01 | 2489,44 | 2627,78 | 3038,27 | 3617,52 | |||||
| 1.4.2. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности системы уличного освещения (приложение N 6 к Программе) | Средства областного бюджета | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 г. | Управление благоустройства города и дорожного хозяйства, МУП "Свет города Рязани" | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 158187,48 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| Внебюджетные средства, всего | 320413,60 | 320413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| энергосервисные контракты | 320413,60 | 320413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.4.3 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в транспортном комплексе (приложение N 7 к Программе) | Внебюджетные средства, всего | 5406,42 | 5406,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012 г. | Администрация города Рязани, отдел транспорта и связи, МУП "Управление Рязанского троллейбуса" | Экономия денежных средств за счет снижения потребления энергоресурсов составит 2906,8 тыс. руб. на конец реализации Программы |
| энергосервисные контракты | 5406,42 | 5406,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Итого по задаче 4: | Средства бюджета города Рязани | 1867,32 | 196,76 | 208,18 | 517,39 | 944,99 | 174112,21 тыс. руб. | |||
| Средства областного бюджета | 2250,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Средства федерального бюджета | 88530,59 | 16263,73 | 18352,12 | 20921,40 | 32993,34 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 347637,19 | 330138,38 | 4690,03 | 5420,34 | 7388,44 | |||||
| в том числе: средства собственников жилья | 10044,16 | 1828,92 | 2062,25 | 2382,07 | 3770,92 | |||||
| энергосервисные контракты | 337593,03 | 328309,46 | 2627,78 | 3038,27 | 3617,52 | |||||
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | |||||||||
| 1.5.1. | Мероприятия по установке приборов учета энергоресурсов | Средства бюджета города Рязани | 71484,00 | 100000,00 | 17871,00 | 17871,00 | 17871,00 | 2012 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства | Экономия денежных средств потребителей за счет перехода на оплату за фактические потребленные энергоресурсы и воду |
| Средства областного бюджета | 166796,00 | 41699,00 | 41699,00 | 41699,00 | 41699,00 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 442520,00 | 110630,00 | 110630,00 | 110630,00 | 110630,00 | |||||
| в том числе: средства предприятия | 354016,00 | 88504,00 | 88504,00 | 88504,00 | 88504,00 | |||||
| средства собственников жилья | 88504,00 | 22126,00 | 22126,00 | 22126,00 | 22126,00 | |||||
| Итого по задаче 5: | Средства бюджета города Рязани | 71484,00 | 17871,00 | 17871,00 | 17871,00 | 17871,00 | ||||
| Средства областного бюджета | 166796,00 | 41699,00 | 41699,00 | 41699,00 | 41699,00 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 442520,00 | 110630,00 | 110630,00 | 110630,00 | 110630,00 | |||||
| в том числе: средства предприятия | 354016,00 | 88504,00 | 88504,00 | 88504,00 | 88504,00 | |||||
| средства собственников жилья | 88504,00 | 22126,00 | 22126,00 | 22126,00 | 22126,00 | |||||
| 2 | Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение | |||||||||
| 2.1 | Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани | |||||||||
| 2.1.1. | Мероприятие по популяризации энергосбережения в городе Рязани (приложение N 2 к ДЦП) | Средства бюджета города Рязани | 8500,00 | 1600,00 | 3500,00 | 1700,00 | 1700,00 | 2012 2015 гг. | Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, отдел по связям со СМИ аппарата администрации | - повышение грамотности и активное участие населения города в области энергосбережения; - повышение ответственности муниципальных служащих за нерациональное использование энергоресурсов |
| Итого по задаче 1: | Средства бюджета города Рязани | 8500,00 | 1600,00 | 3500,00 | 1700,00 | 1700,00 | ||||
| Итого по ДЦП | Средства бюджета города Рязани | 281744,92 | 55677,43 | 63760,25 | 62696,26 | 99610,98 | ||||
| Средства областного бюджета | 274953,89 | 80615,61 | 79889,58 | 56053,10 | 58395,60 | |||||
| Средства федерального бюджета | 3548575,24 | 293059,47 | 699877,92 | 669848,61 | 1885789,23 | |||||
| Внебюджетные средства, всего | 1225971,74 | 532143,32 | 245767,79 | 204760,92 | 243299,72 | |||||
| средства предприятия | 420913,74 | 114730,21 | 115136,20 | 97577,28 | 93470,05 | |||||
| средства собственников жилья | 98548,16 | 23954,92 | 24188,25 | 24508,07 | 25896,92 | |||||
| энергосервисные контракты | 706509,84 | 393458,19 | 106443,34 | 82675,57 | 123932,74 | |||||
Адресный перечень мероприятий уточняется в процессе реализации Программы и утверждается в установленном порядке.
Плановая степень охвата программными мероприятиями проблемного направления составляет 65%.
Доля программных мероприятий, представляющих собой текущую деятельность исполнительных органов местного самоуправления, от общего числа мероприятий составляет 0%.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Рязани на период 2012 - 2015 годы будет производиться за счет средств федерального бюджета (Государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р), за счет средств бюджета Рязанской области (долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года"), за счет средств бюджета города Рязани, а также за счет средств внебюджетных источников. Под внебюджетными средствами подразумеваются энергосервисные контракты (глава 5 Федерального закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), средства предприятий, а также средства собственников жилья.
Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 5354324,59 тыс. рублей, в том числе:
Средства бюджета города Рязани - 281744,92 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 55677,43 тыс. рублей;
2013 год - 63760,25 тыс. рублей;
2014 год - 62696,26 тыс. рублей;
2015 год - 99610,98 тыс. рублей.
При рассмотрении объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Рязани необходимо учитывать экономический эффект от реализованных мероприятий.
Внебюджетные средства - 1249050,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 555222,11 тыс. рублей;
2013 год - 245767,79 тыс. рублей;
2014 год - 204760,92 тыс. рублей;
2015 год - 243299,72 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета - 3548575,24 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 293059,47 тыс. рублей;
2013 год - 699877,92 тыс. рублей;
2014 год - 669848,61 тыс. рублей;
2015 год - 1885789,23 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 274953,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 80615,61 тыс. рублей;
2013 год - 79889,58 тыс. рублей;
2014 год - 56053,10 тыс. рублей;
2015 год - 58395,60 тыс. рублей.
Объемы средств, предусмотренные на выполнение мероприятий Программы за счет средств бюджетов всех уровней, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии соответствующих бюджетов.
Более подробно объемы и источники финансирования представлены в приложении N 1 к ДЦП.
7.Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы
Формы и методы управления реализацией Программы определяются ответственным исполнителем Программы.
Ответственный исполнитель Программы:
а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы в бюджет города Рязани на соответствующий финансовый год;
б) готовит обращения в государственные органы исполнительной власти Рязанской области о получении финансовой поддержки из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий Программы, в порядке, установленном в соответствующей программе Рязанской области, и субъектам, заинтересованным в участии и софинансировании мероприятий Программы;
в) обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств (в случае необходимости и согласия участников Программы) для финансирования Программы;
г) вносит в администрацию города Рязани предложения по привлечению внебюджетных источников финансирования мероприятий Программы;
д) готовит в установленном порядке предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
е) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Рязанской области и муниципальными нормативными правовыми актами.
Руководитель Программы:
а) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
б) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
в) готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики отчеты о реализации Программы.
При наличии аналогичных региональных программ ответственный исполнитель Программы предпринимает действия в целях получения субсидий из бюджета Рязанской области на реализацию мероприятий Программы, в порядке, установленном в соответствующей Программой Рязанской области, а также в соответствии с нормативными правовыми актами Рязанской области в части реализации Программы.
К реализации мероприятий Программы в бюджетных учреждениях привлекаются юридические и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет ответственный исполнитель Программы.
С целью контроля за реализацией Программы руководитель Программы ежеквартально (за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев) до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики отчет о результатах реализации мероприятий Программы в отчетном периоде согласно приложению N 5 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 1 к Постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131).
Руководитель Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о результатах реализации Программы и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации Программы и подготовки сводного аналитического отчета.
Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 5 и N 7 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 1 к Постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131).
После окончания срока реализации Программы ответственный исполнитель (руководитель) Программы представляет в администрацию города Рязани на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.
Итоговый отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям N 6 и N 8 к Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 1 к Постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131).
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Рязанской области, муниципальными нормативными правовыми актами органы государственного и муниципального финансового контроля, могут осуществлять контроль за реализацией Программы, в том числе в форме экспертизы.
8.Ожидаемый эффект от реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной сферы, потребителями в многоквартирных домах, организациями коммунальной инфраструктуры и транспортного комплекса на 31644,97 т.у.т.;
- перейти на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в многоквартирных домах в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета;
- перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета;
- снизить расходы граждан на оплату коммунальных услуг;
- повысить эффективность использования коммунальных ресурсов в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на территории города Рязани;
- повысить эффективность выработки и передачи коммунальных ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на территории города Рязани;
- повысить эффективность работы городского электрического транспорта на территории города Рязани;
- организовать энергоэффективную зону на основе возобновляемых источников энергии;
- организовать в городе Рязани демонстрационную зону "Энергоэффективный дом".
| NN пп | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | ИТОГО за период реализации Программы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению в бюджетном фонде, в том числе: | тыс. руб. | 223570,48 | 29327,32 | 47362,48 | 39264,07 | 107616,61 |
| 1.1 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений спорта | тыс. руб. | 14015,67 | 411,19 | 1680,41 | 1622,99 | 10301,08 |
| 1.2 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений здравоохранения | тыс. руб. | 34160,97 | 3770,40 | 3520,94 | 5639,81 | 21229,82 |
| 1.3 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципальных учреждений культуры | тыс. руб. | 12521,51 | 1998,58 | 1154,76 | 2756,09 | 6612,08 |
| 1.4 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для внешкольных муниципальных учреждений | тыс. руб. | 6869,82 | 460,06 | 1085,76 | 1591,59 | 3732,41 |
| 1.5 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для общеобразовательных учреждений | тыс. руб. | 87353,03 | 10572,70 | 18157,53 | 12692,04 | 45930,76 |
| 1.6 | эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для дошкольных муниципальных учреждений | тыс. руб. | 68649,48 | 12114,39 | 21763,08 | 14961,55 | 19810,46 |
| 2 | Эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению для муниципального жилого фонда | тыс. руб. | 5849,65 | 1100,40 | 1226,61 | 1413,86 | 2108,78 |
| 3 | Эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере возобновляемых источников энергии | тыс. руб. | 89,30 | 0,00 | 51,90 | 18,70 | 18,70 |
| 4 | Эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению в коммунальной инфраструктуре, в том числе: | тыс. руб. | 123915,83 | 29040,04 | 28625,06 | 28854,98 | 37395,74 |
| 4.1 | эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере теплоснабжения | тыс. руб. | 110187,47 | 24609,61 | 27285,13 | 28259,47 | 30033,26 |
| 4.2 | эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 13215,31 | 4409,35 | 1177,53 | 402,39 | 7226,03 |
| 4.3 | эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере электроснабжения | тыс. руб. | 513,06 | 21,08 | 162,40 | 193,12 | 136,45 |
| 5 | Эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению в сфере уличного освещения | тыс. руб. | 39546,87 | 39546,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению для транспортного комплекса | тыс. руб. | 726,70 | 726,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО эффективность выполнения предлагаемых мероприятий по энергосбережению | тыс. руб. | 393698,83 | 99741,33 | 77266,06 | 69551,61 | 147139,83 |
Таблица 1. Исходные данные
| NN пп | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальный продукт | млрд. руб. | 82,48 | 81,55 | 99,19 | 109,12 | 119,04 | 128,96 | 138,89 | 148,81 |
| 2 | Потребление ТЭР МО | тыс. т.у.т. | 2698,72 | 2734,06 | 2591,61 | 2601,61 | 2560,47 | 2523,33 | 2483,85 | 2450,44 |
| 3 | Объем потребления ЭЭ МО | тыс. кВтч | 987351,00 | 979917,00 | 1011353,00 | 1028754,00 | 1028754,00 | 1039000,00 | 1049400,00 | 1059900,00 |
| 4 | Объем потребления ТЭ МО | тыс. Гкал | 6765,72 | 7063,14 | 6477,91 | 6369,63 | 6250,86 | 6140,33 | 6019,94 | 5913,49 |
| 5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб. м | 76611,00 | 71710,10 | 69790,00 | 71185,80 | 69927,11 | 68690,68 | 67343,80 | 66218,10 |
| 6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб. м | 1759598,16 | 1740177,61 | 1664806,87 | 1698103,01 | 1668077,61 | 1636975,09 | 1604877,54 | 1578050,67 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 947357,00 | 960541,00 | 990316,00 | 1008178,00 | 1008178,00 | 1018220,00 | 1028400,00 | 1038700,00 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 248,57 | 369,20 | 397,01 | 516,11 | 774,17 | 1161,25 | 1741,88 | 2612,82 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 14332,00 | 14420,20 | 15791,30 | 16107,13 | 16429,27 | 19715,12 | 23658,15 | 28389,78 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1635464,78 | 1618895,39 | 1548241,27 | 1579206,10 | 1594998,16 | 1559485,13 | 1524762,81 | 1490813,59 |
| 11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,76 | 2,24 | 2,48 | 2,85 | 3,28 | 3,77 | 4,34 | 4,99 |
| 12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 769,66 | 645,90 | 1012,79 | 1088,75 | 1170,41 | 1258,19 | 1352,55 | 1453,99 |
| 13 | Тариф на воду по МО | руб./ куб. м | 9,75 | 11,46 | 11,46 | 13,18 | 14,17 | 15,23 | 16,37 | 17,60 |
| 14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс. куб. м | 2020,00 | 2364,50 | 2871,00 | 3377,50 | 3708,75 | 4265,06 | 4904,82 | 5640,55 |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 11,04 | 13,26 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 1772083,18 | 1803731,18 | 1675419,24 | 1641910,86 | 1609072,64 | 1641254,09 | 1805379,50 | 1769271,91 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,08 | 0,04 | 0,03 | 4,30 | 0,53 | 0,91 | 0,82 | 2,04 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,52 | 0,18 | 0,14 | 0,09 | 0,11 |
| 19 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 114593,48 | 132981,19 | 136903,70 | 134315,97 | 132216,99 | 130602,84 | 127360,43 | 125238,82 |
| 20 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 615477,20 | 652437,90 | 657638,20 | 676600,64 | 678355,57 | 699902,98 | 703667,21 | 712450,40 |
| 21 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 26644,24 | 12794,28 | 8937,52 | 7150,01 | 5005,01 | 2502,50 | 1751,75 | 0,00 |
| 22 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м | 50385,30 | 46553,90 | 44812,20 | 35849,76 | 25094,83 | 12547,42 | 8783,19 | 0,00 |
| 23 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 1229839,00 | 1289397,00 | 1209373,90 | 1174784,29 | 1141780,04 | 1109951,39 | 1077162,05 | 1045328,60 |
| 24 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета | чел. | 31202,00 | 32274,00 | 31786,00 | 31818,04 | 31861,66 | 31910,25 | 31920,77 | 31931,00 |
| 25 | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 19800,00 | 9900,00 | 7916,40 | 5987,30 | 3568,40 | 1036,60 | 496,30 | 0,00 |
| 26 | Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов | чел. | 205,00 | 194,00 | 145,00 | 112,96 | 69,34 | 20,75 | 10,23 | 0,00 |
| 27 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 20015700,00 | 19928816,00 | 21623471,00 | 20974766,87 | 20345523,86 | 19735158,15 | 19143103,40 | 18568810,30 |
| 28 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м | 672619,70 | 684783,60 | 708748,20 | 709748,20 | 710748,20 | 710748,20 | 711599,30 | 712450,40 |
| 29 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа | кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО | тыс. куб. м | 2177,70 | 1629,67 | 2319,76 | 2250,16 | 2182,66 | 2117,18 | 2053,66 | 1992,05 |
| 32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1644,70 | 1629,67 | 2319,76 | 2250,16 | 2182,66 | 2117,18 | 2053,66 | 1992,05 |
| 33 | Бюджет МО | тыс. руб. | 6103580,00 | 6158745,00 | 5760031,00 | 6198729,70 | 6174755,11 | 6253260,00 | 6172325,20 | 6050878,70 |
| 34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | тыс. руб. | 160515,59 | 157540,23 | 221942,90 | 237003,51 | 251657,43 | 267859,24 | 285382,41 | 304356,02 |
| 35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Общее количество БУ | ед. | 258,00 | 259,00 | 261,00 | 262,00 | 265,00 | 265,00 | 266,00 | 267,00 |
| 37 | Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,70 | 73,00 | 120,00 | 198,00 | 265,00 |
| 38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 79,00 | 48,00 | 47,00 |
| 39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 | 272,00 |
| 40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 76,00 | 45,00 | 44,00 |
| 41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 1711417,00 | 1586148,00 | 1435719,00 | 1363933,05 | 1295736,40 | 1230949,58 | 1169402,10 | 1110931,99 |
| 42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9213,00 | 10134,30 | 11147,73 | 12262,50 | 13488,75 | 14837,63 |
| 43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 758,30 | 1018,70 | 1117,30 | 1215,90 | 1314,50 | 1413,10 | 1511,70 | 1610,30 |
| 44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 38,50 | 42,35 | 46,59 | 51,24 | 56,37 |
| 45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | кВтч | 14663600,00 | 14521700,00 | 15176900,00 | 15708090,00 | 15698968,26 | 15690751,34 | 15671821,24 | 15637476,63 |
| 46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 14341000,00 | 14202200,00 | 14797900,00 | 15236800,00 | 15227678,26 | 15219461,34 | 15200531,24 | 15166186,63 |
| 47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | кВтч | 356146745,00 | 360815739,00 | 383502146,00 | 384000000,00 | 387840000,00 | 391718000,00 | 395635000,00 | 399591000,00 |
| 48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 39814077,00 | 48859254,00 | 60101868,00 | 65000000,00 | 70000000,00 | 77000000,00 | 85000000,00 | 110000000,00 |
| 49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 306430911,00 | 302282126,00 | 312766764,00 | 310000000,00 | 305000000,00 | 298000000,00 | 290000000,00 | 265000000,00 |
| 50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | Гкал | 390,00 | 510,00 | 350,00 | 347,00 | 397,40 | 386,30 | 432,00 | 401,90 |
| 51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,05 | 119,22 | 162,25 | 311,04 | 357,69 |
| 52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | Гкал | 826560,00 | 866590,00 | 1702779,14 | 1685751,35 | 1668893,84 | 1652204,90 | 1635682,85 | 1619326,02 |
| 53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 30080,00 | 52390,00 | 68270,00 | 219147,68 | 450601,34 | 859146,55 | 1046837,02 | 1133528,21 |
| 54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | куб. м | 1790800,00 | 1864600,00 | 1869500,00 | 1850805,00 | 1832296,95 | 1813973,98 | 1795834,24 | 1777875,90 |
| 55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 352900,00 | 389800,00 | 491900,00 | 629273,70 | 1117701,14 | 1324201,01 | 1508500,76 | 1617867,07 |
| 56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО | куб. м | 30951400,00 | 29473500,00 | 32714600,00 | 32387454,00 | 32063579,46 | 31742943,67 | 31425514,23 | 31111259,09 |
| 57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 2022700,00 | 2728100,00 | 3372600,00 | 4744762,01 | 6087911,83 | 8109369,82 | 9392143,44 | 9838095,68 |
| 58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 2459800,00 | 2861400,00 | 3475600,00 | 5729243,45 | 7874815,12 | 10013905,17 | 11178055,41 | 12412459,04 |
| 59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб. м | 70771,65 | 71957,27 | 72119,37 | 70676,98 | 69263,44 | 67878,18 | 66520,61 | 65190,20 |
| 60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 24215,85 | 25877,02 | 28676,00 | 38613,95 | 47574,57 | 52705,37 | 57190,43 | 59039,42 |
| 61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО | тыс. куб. м | 93961,83 | 94936,54 | 97245,30 | 95300,39 | 93394,38 | 91526,50 | 89695,97 | 87902,05 |
| 62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 16384,24 | 19734,57 | 24123,67 | 36203,65 | 43605,64 | 54612,67 | 60979,35 | 64673,54 |
| 63 | Число жилых домов, МО | ед. | 2457,00 | 2498,00 | 2574,00 | 2650,00 | 2726,00 | 2802,00 | 2878,00 | 2954,00 |
| 64 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 |
| 65 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 357466,74 | 593767,29 | 393930,29 | 1277597,81 | 2653458,55 | 5109999,72 | 6289720,74 | 6879618,31 |
| 66 | Площадь жилых домов, где расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 9469897,56 | 9233597,01 | 9433434,01 | 8549766,49 | 7173905,75 | 4717364,58 | 3537643,56 | 2947745,99 |
| 67 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 1451314,74 | 1875058,14 | 2085751,45 | 3186960,21 | 4372238,64 | 5695321,40 | 6531204,61 | 7131950,30 |
| 68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 8376049,56 | 7952306,16 | 7741612,85 | 6640404,09 | 5455125,66 | 4132042,90 | 3296159,69 | 2695414,00 |
| 69 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 9556394,30 | 9565697,64 | 9555907,88 | 9594499,82 | 9503195,12 | 9412730,56 | 9323071,18 | 9234205,91 |
| 70 | Площадь жилых домов, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 270970,00 | 261666,66 | 271456,42 | 232864,48 | 324169,18 | 414633,74 | 504293,12 | 593158,39 |
| 71 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв. м | 2422044,99 | 2685789,91 | 3063694,42 | 4429879,70 | 5508871,75 | 6616201,64 | 7433894,29 | 7941436,57 |
| 72 | Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв. м | 7405319,31 | 7141574,39 | 6763669,88 | 5397484,60 | 4318492,55 | 3211162,66 | 2393470,01 | 1885927,73 |
| 73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./ кВтч | 247,76 | 234,66 | 229,20 | 223,74 | 218,27 | 212,81 | 207,35 | 201,89 |
| 74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./ Гкал | 147,73 | 145,75 | 145,08 | 144,40 | 143,73 | 143,05 | 142,38 | 141,70 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 139232535,00 | 138643250,00 | 138409540,00 | 137900000,00 | 137213600,00 | 136525000,00 | 135825500,00 | 135150000,00 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 950758,00 | 1021012,00 | 908597,00 | 955443,95 | 937629,00 | 921050,10 | 902990,29 | 887023,86 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 20839,00 | 19238,00 | 17433,00 | 17781,66 | 17467,25 | 17158,40 | 16821,96 | 16540,77 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтч | 53946,64 | 52369,60 | 51152,97 | 49936,33 | 48719,69 | 47503,05 | 46286,41 | 45069,78 |
| 79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств МО | ед. | 31,00 | 18,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| 80 | Количество общественного транспорта МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Таблица 2. Целевые показатели
| NN пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету | |||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т./ тыс. руб. | п. 2 / п. 1 | 32,72 | 33,53 | 26,13 | 23,84 | 21,51 | 19,57 | 17,88 | 16,47 | Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2008 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 7 / п. 3) x 100% | 95,95 | 98,02 | 97,92 | 98,00 | 98,09 | 98,16 | 98,35 | 98,64 | |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п. 8 / п. 4) x 100% | 3,67 | 5,23 | 6,13 | 8,10 | 12,39 | 18,91 | 28,94 | 44,18 | |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п. 9 / п. 5) x 100% | 18,71 | 20,11 | 22,63 | 22,63 | 23,49 | 28,70 | 35,13 | 42,87 | |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п. 10 / п. 6) x 100% | 92,95 | 93,03 | 93,00 | 93,00 | 95,62 | 95,27 | 95,01 | 94,47 | |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п. 18 / п. 17) x 100% | 53,58 | 65,48 | 55,56 | 12,12 | 34,50 | 15,60 | 10,59 | 5,32 | |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | D.15. (n) - D.15. (n-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 2,22 | 2,22 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n > 2020 г. | |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п. 15 / п. 16) x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс. кВтч | п. 3 (2008) А.1.(n) / А.1. (2008)] x п. 3 (2008) | -24394,54 | 198918,74 | 267852,95 | 338261,19 | 396897,19 | 447661,55 | 490424,68 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2008 г. | |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.1. x п. 11 (2008) | -42934,40 | 350096,98 | 471421,19 | 595339,70 | 698539,06 | 787884,32 | 863147,44 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2008 г. | |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | п. 4 (2008) А.1. (n) / А.1. (2008)] x п. 4 (2008) | -167,16 | 1363,07 | 1835,43 | 2317,90 | 2719,70 | 3067,55 | 3360,58 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2008 г. | |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.3. x п. 12 (2008) | -128657,19 | 19535518,53 | 26305446,91 | 33220137,41 | 38978693,33 | 43964186,34 | 48163891,40 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2008 г. | |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м куб. | п. 5 (2008) А.1. (n) / А.1. (2008)] x п. 5 (2008) | -1892,83 | 15434,60 | 20783,37 | 26246,52 | 30796,23 | 34735,16 | 38053,26 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2008 г. | |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | В.5. x п. 13 (2008) | -18455,12 | 150487,31 | 202637,87 | 255903,57 | 300263,27 | 338667,85 | 371019,29 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2008 г. | |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | п. 6 (2008) А.1. (n) / А.1. (2008)] x п. 6 (2008) | -43474,50 | 354501,13 | 477351,58 | 602828,95 | 707326,54 | 797795,75 | 874005,67 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2008 г. | |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7. x п. 14 (2008) | -87818497,30 | 716092279,94 | 964250190,17 | 1217714487,84 | 1428799616,31 | 1611547417,42 | 1765491443,56 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2008 г. | |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||||||||||
| С.1. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв. м | п. 19 / п. 20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | |
| С.2. | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв. м | п. 21 / п. 22 | 0,53 | 0,27 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | ||
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | Гкал/кв. м | С.1. (n) С.1. (n-1) | 0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | где n > 2020 г. | |
| С.4. | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв. м | Гкал/кв. м | С.2. (n) С.2. (n-1) | -0,25 | -0,08 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,18 | где n > 2020 г. | |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2. / С.1. | 2,84 | 1,35 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 0,00 | |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | п. 23 / п. 24 | 39,42 | 39,95 | 38,05 | 36,92 | 35,84 | 34,78 | 33,74 | 32,74 | |
| С.7 | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | п. 25 / п. 26 | 96,59 | 51,03 | 54,60 | 53,01 | 51,46 | 49,96 | 48,51 | - | |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб. м/чел. | С.7. (n) С.7. (n-1) | 0,54 | -1,90 | -1,13 | -1,09 | -1,05 | -1,04 | -1,01 | где n > 2020 г. | |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб. м/чел. | С.8. (n) С.8. (n-1) | -45,55 | 3,56 | -1,59 | -1,54 | -1,50 | -1,46 | - | где n > 2020 г. | |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.9. / С.10. | -0,01 | -0,53 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | - | ||
| С.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | кВтч/м2 | п. 27 / п. 28 | 29,76 | 29,10 | 30,51 | 29,55 | 28,63 | 27,77 | 26,90 | 26,06 | |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м | кВтч/м2 | п. 29 / п. 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м | кВтч/м2 | С.12. (n) - С.12. (n-1) | -0,66 | 1,41 | -0,96 | -0,93 | -0,86 | -0,87 | -0,84 | где n > 2020 г. | |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м | кВтч/м2 | С.13. (n) - С.13. (n-1) | - | - | - | - | - | - | - | где n > 2020 г. | |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.15. / С.14. | - | - | - | - | - | - | - | ||
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п. 27 / (п. 27 + п. 29) x 100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 19 / (п. 19 + п. 21) x 100% | 81,14 | 91,22 | 93,87 | 94,95 | 96,35 | 98,12 | 98,64 | 100,00 | |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п. 23 / (п. 23 + п. 25) x 100% | 98,42 | 99,24 | 99,35 | 99,49 | 99,69 | 99,91 | 99,95 | 100,00 | |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п. 32 / п. 31) x 100% | 75,52 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | |||||||||||
| С.20.1. | для фактических условий | % | (п. 34 (n) / п. 33 (n) x 100% | 2,63 | 2,56 | 3,85 | 3,82 | 4,08 | 4,28 | 4,62 | 5,03 | |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | (п. 34 (n) / п. 33 (2008) x 100% | 2,63 | 2,58 | 3,64 | 3,88 | 4,12 | 4,39 | 4,68 | 4,99 | При стабилизации п. 29 на уровне 2008 г. |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| С.21.1. | для фактических условий | % | С.21.1 (n) - С.21.1 (n-1) | -0,07 | 1,30 | -0,03 | 0,25 | 0,21 | 0,34 | 0,41 | где n > 2020 г. | |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | С.21.2 (n) - С.21.2 (n-1) | -0,05 | 1,06 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | где n > 2020 г. | |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п. 35 / п. 33) x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | С.23. (n) - С.23. (n-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n > 2020 г. | |
| С.24. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п. 37 / п. 36 x 100% | 0,00 | 0,00 | 7,28 | 9,43 | 27,55 | 45,28 | 74,44 | 99,25 | |
| С.25. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п. 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 79,00 | 48,00 | 47,00 | |
| С.26. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п. 40 / п. 39 x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | 27,94 | 16,54 | 16,18 | |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п. 42 / п. 41 x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,74 | 0,86 | 1,00 | 1,15 | 1,34 | |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс. руб./ чел. | п. 43 / п. 44 | 24,46 | 29,11 | 31,92 | 31,58 | 31,04 | 30,33 | 29,50 | 28,57 | |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | ||||||||||||
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п. 46 / п. 45) x 100% | 97,80 | 97,80 | 97,50 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 96,99 | 96,99 | |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п. 48 / п. 47) x 100% | 11,18 | 13,54 | 15,67 | 16,93 | 18,05 | 19,66 | 21,48 | 27,53 | |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п. 49 / п. 47) x 100% | 86,04 | 83,78 | 81,56 | 80,73 | 78,64 | 76,08 | 73,30 | 66,32 | |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п. 51 / п. 50) x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 30,00 | 42,00 | 72,00 | 89,00 | |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п. 53 / п. 52) x 100% | 3,64 | 6,05 | 4,01 | 13,00 | 27,00 | 52,00 | 64,00 | 70,00 | |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п. 55 / п. 54) x 100% | 19,71 | 20,91 | 26,31 | 34,00 | 61,00 | 73,00 | 84,00 | 91,00 | |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п. 57 / п. 56) x 100% | 6,54 | 9,26 | 10,31 | 14,65 | 18,99 | 25,55 | 29,89 | 31,62 | |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п. 58 / п. 56) x 100% | 7,95 | 9,71 | 10,62 | 17,69 | 24,56 | 31,55 | 35,57 | 39,90 | |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п. 60 / п. 59) x 100% | 34,22 | 35,96 | 39,76 | 54,63 | 68,69 | 77,65 | 85,97 | 90,56 | |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п. 62 / п. 61) x 100% | 17,44 | 20,79 | 24,81 | 37,99 | 46,69 | 59,67 | 67,98 | 73,57 | |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п. 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п. 64 / п. 63) x 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,51 | 0,54 | 0,59 | 0,61 | |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | (п. 51 + п. 53) / п. 65 | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | (п. 50 п. 51 + п. 52 - п. 53) / п. 66 | 0,08 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||||||||||
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв. м | D.13. (n) - D.13. (n-1) | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв. м | D.13. (n) - D.13. (2008) | - | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | При стабилизации п. 47 и п. 49 на уровне 2008 г. |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||||||||||
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв. м | D.14. (n) - D.14. (n-1) | - | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв. м | D.14. (n) - D.14. (2008) | - | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | При стабилизации п. 46 и п. 47 на уровне 2008 г. |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | |||||||||||
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14. / D.13. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14. / D.13. (2008) | - | 1,05 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,98 | 1,96 | |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | (п. 55 + п. 57) / п. 67 | 3,33 | 3,19 | 3,52 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 | |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб. м/кв. м | (п. 54 п. 55 + п. 56 - п. 57 - п. 58) / п. 68 | 3,33 | 3,19 | 3,52 | 3,48 | 3,45 | 3,41 | 3,38 | 3,35 | |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| D.20.1. | для фактических условий | куб. м/кв. м | D.18. (n) - D.18. (n-1) | - | -0,14 | 0,33 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | D.18. (n) - D.18. (2008) | - | -0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | При стабилизации п. 51 и п. 53 на уровне 2008 г. |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| D.21.1. | для фактических условий | куб. м/кв. м | D.19. (n) - D.19. (n-1) | - | -0,14 | 0,33 | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб. м/кв. м | D.19. (n) - D.19. (2008) | - | -0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | При стабилизации п. 50 и п. 51 на уровне 2008 г. |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19. / D.18. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19. / D.18. (2008) | - | 0,96 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м | (п. 46 + п. 48 + п. 49) / п. 69 | 37,73 | 38,19 | 40,57 | 40,67 | 41,06 | 41,46 | 41,85 | 42,25 | |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв. м | (п. 45 п. 46 + п. 47 - п. 48 - п. 49) / п. 70 | 37,73 | 38,19 | 40,57 | 40,67 | 41,06 | 41,46 | 41,85 | 42,25 | |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв. м | D.23. (n) - D.23. (n-1) | - | 0,46 | 2,38 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв. м | D.23. (1) - D.23. (2008) | - | 0,46 | 2,84 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,12 | 4,52 | При стабилизации п. 42 и п. 44 на уровне 2008 г. |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) | |||||||||||
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв. м | D.24. (n) - D.24. (n-1) | - | 0,46 | 2,38 | 0,10 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв. м | D.24. (n) - D.24. (2008) | - | 0,46 | 2,84 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,12 | 4,52 | При стабилизации п. 41 и п. 42 на уровне 2008 г. |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24. / D.23. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24. / D.23. (2008) | - | 1,01 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | (п. 60 + п. 62) / п. 71 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/ кв. м | (п. 59 п. 60 + п. 61 - п. 62) / п. 72 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | |||||||||||
| D.30.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/ кв. м | D.28. (n) - D.28. (n-1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/кв. м | D.28. (n) - D.28. (2008) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п. 56, п. 58 на уровне 2008 г. |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) | |||||||||||
| D.31.1. | для фактических условий | тыс. куб. м/ кв. м | D.29. (n) - D.29. (n-1) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | где n отчетный год, (n-1) предыдущий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс. куб. м/ кв. м | D.29. (n) - D.29. (2008) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | При стабилизации п. 55, п. 56 на уровне 2008 г. |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | |||||||||||
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29. / D.28. | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29. / D.28. (2008) | - | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./ кВтч | п. 73 (n) - п. 73 (n-1) | -13,10 | -7,82 | -7,44 | -7,22 | -7,09 | -6,49 | -5,46 | 1. Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. 2. Изменение (динамика) рассчитывается при n > 2020 г. | |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | кг.у.т./ Гкал | п. 74 (n) - п. 74 (n-1) | -1,98 | -0,58 | -0,65 | -0,64 | -0,63 | -0,56 | -0,60 | ||
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п. 75 (n) - п. 75 (n-1) | -589285,00 | -233710,00 | -509540,00 | -686400,00 | -688600,00 | -699500,00 | -675500,00 | ||
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п. 76 (n) - п. 76 (n-1) | 70254,00 | -112415,00 | 46846,95 | -17814,95 | -16578,90 | -18059,81 | -15966,43 | ||
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб. м | п. 77 (n) - п. 77 (n-1) | -1601,00 | -1805,00 | -1651,34 | -314,41 | -308,85 | -336,44 | -281,19 | ||
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | тыс. кВтч | п. 78 (n) - п. 78 (n-1) | -1577,04 | -1467,64 | -1373,64 | -1311,64 | -1281,64 | -1243,64 | -1216,64 | ||
| Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||||||||||
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на котором осуществляется МО | ед. | п. 79 (n) - п. 79 (n-1) | -13,00 | -3,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | п. 80 (n) - п. 80 (n-1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||