| Наименование |
План на
2011 год |
План 9
месяцев |
Исполнено
на
01.07.2010 |
Исполнено
на
01.07.2011 |
%
исполн.
к плану |
%
исполнен.
к
соответ.
периоду
прошл.
года |
| ДОХОДЫ |
20201 |
|
7371 |
8449 |
41,8 |
114,6 |
| Налоги на прибыль,
доходы |
13769 |
|
4996 |
5427 |
39,4 |
108,6 |
| Налог на доходы
физических лиц |
13769 |
|
4996 |
5427 |
39,4 |
108,6 |
| Налоги на совокупный
доход |
2152 |
|
760 |
857 |
39,8 |
112,8 |
| Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
2152 |
|
760 |
857 |
39,8 |
112,8 |
| Налоги на имущество |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
| Налог на имущество
физических лиц |
|
|
|
|
|
|
| Земельный налог |
|
|
0 |
0 |
|
|
| Государственная
пошлина |
2483 |
|
1060 |
1222 |
49,2 |
115,3 |
| Задолженность по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
0 |
|
0 |
1 |
|
|
| Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
|
|
|
| Платежи за добычу
подземных вод |
|
|
|
|
|
|
| Налог на имущество
предприятий |
|
|
|
|
|
|
| Земельный налог
прошлых лет |
|
|
|
1 |
|
|
| Целевые сборы с
граждан |
|
|
|
|
|
|
| Прочие местные налоги
и сборы |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
522 |
|
275 |
280 |
53,6 |
101,8 |
| Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
землю |
245 |
|
85 |
150 |
61,2 |
176,5 |
| Прочие доходы от
использования
имущества |
277 |
|
190 |
130 |
46,9 |
68,4 |
| Платежи при
пользовании природными
ресурсами |
50 |
|
50 |
11 |
22 |
22 |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
50 |
|
50 |
11 |
22 |
22 |
| Пр. доходы от оказания
платных услуг |
|
|
|
9 |
|
|
| Пр. доходы от оказания
платных услуг |
|
|
|
9 |
|
|
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
200 |
|
57 |
239 |
119,5 |
419,3 |
| Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных районов |
100 |
|
|
175 |
175 |
|
| Доходы от продажи
земельных участков,
гос. собственность на
которые не
разграничена и которые
расположены в границах
поселений |
100 |
|
57 |
64 |
64 |
112,3 |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
1025 |
|
375 |
402 |
39,2 |
107,2 |
| Прочие неналоговые
доходы |
|
|
|
|
|
|
| Прочие неналоговые
доходы (невыясненные) |
|
|
134 |
1 |
|
|
| Возврат остатков
субвенций и субсидий |
|
|
-336 |
|
|
|
| Безвозмездные
поступления |
143709,1 |
|
71228 |
74815,3 |
52,1 |
105 |
| Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
2020100105 |
66007 |
|
|
35632 |
|
|
| Субсидии 2020200905 |
|
|
|
|
|
|
| Дотация на
сбалансированность |
|
|
|
|
|
|
| Субсидии бюд. МР на
закупку автотрансп.
2020210205 |
|
|
|
|
|
|
| Субсидии на пров.
противоаварийных
2020210505 |
|
|
|
|
|
|
| МБТ бюджетам МР на
компл. книжных фондов
2020206805 |
|
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам МР
на обеспеч. стат.
переписи 2020302005 |
127,6 |
|
|
127,6 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР
на обеспечение жильем
молодых семей
2020200805 |
|
|
|
|
|
|
| Прочие субсидии
бюджетам МР 202029905 |
17293,2 |
|
|
8872 |
|
|
| Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
2020301510 |
|
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам МР
на ежемесячное
денежное
вознаграждение за
классное руководство
2020302105 |
750 |
|
|
675 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР
на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
РФ 2020302405 |
52737,9 |
|
|
27865,3 |
|
|
| Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на содержание ребенка
в семье опекуна и
приемной семье, а
также на оплату труда
приемному родителю
2020302705 |
2682 |
|
|
1577 |
|
|
| Субвенции на поощрение
лучших учителей |
|
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам МР
на компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования 2020302905 |
332,4 |
|
|
259,5 |
|
|
| Прочие безвозмездные
поступления |
|
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам Мр
на денежные вып.
медперс. 2020305505 |
2077 |
|
|
1038,6 |
|
|
| Доходы от продажи
услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями |
|
|
|
|
|
|
| Возврат остатков
субвенций и субсидий |
|
|
|
-2111,8 |
|
|
| М/Б трансферты |
1702 |
|
|
880,1 |
51,7 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
163910,1 |
|
78599 |
83264,3 |
50,8 |
105,9 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
16612,7 |
|
8416,7 |
8508,9 |
51,2 |
101,1 |
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального
образования |
11689,4 |
|
6492,8 |
6272,7 |
53,7 |
96,6 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти
и представительных
органов муниципальных
образований |
534 |
|
212,1 |
253,2 |
47,4 |
119,4 |
| Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
|
|
|
|
|
|
| Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора |
3203 |
|
1336,8 |
1534,8 |
47,9 |
114,8 |
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
20 |
|
|
|
0 |
|
| Резервные Фонды |
490,6 |
|
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
695,7 |
|
375 |
448,2 |
64,4 |
119,5 |
| Национальная оборона |
|
|
|
|
|
|
| Мобилизация и
вневойсковая
подготовка |
|
|
|
|
|
|
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
571,2 |
|
|
277,7 |
48,6 |
70,8 |
| Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера, гражданская
оборона |
571,2 |
|
|
277,7 |
48,6 |
|
| Органы внутренних дел |
|
|
|
|
|
|
| Национальная экономика |
1421,1 |
|
1026,6 |
1323,4 |
93,1 |
128,9 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
1192,6 |
|
1026,6 |
1163,4 |
97,6 |
113,3 |
| Транспорт |
118 |
|
|
99,5 |
84,3 |
|
| Дорожное хозяйство |
110,5 |
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в
области национальной
экономики |
110,5 |
|
|
60,5 |
54,7 |
|
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
282,2 |
|
50,7 |
282,2 |
100 |
556,6 |
| Жилищное хозяйство |
50 |
|
|
50 |
|
|
| Коммунальное хозяйство |
98,5 |
|
|
98,5 |
100 |
|
| Благоустройство |
133,7 |
|
50,7 |
133,7 |
100 |
263,7 |
| Образование |
95694,6 |
|
36522,7 |
42759 |
44,7 |
117,1 |
| Дошкольное образование |
9425,3 |
|
4303,3 |
4898,9 |
52 |
113,8 |
| Общее образование |
77440,7 |
|
26498,6 |
33667,9 |
43,5 |
127,1 |
| Начальное
профессиональное
образование |
|
|
|
|
|
|
| Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
80 |
|
36,6 |
16,7 |
20,9 |
45,6 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
539,2 |
|
490,8 |
434,4 |
80,6 |
88,5 |
| Другие вопросы в
области образования |
8209,4 |
|
5193,4 |
3741,1 |
45,6 |
72 |
| Культура,
кинематография |
13860 |
|
6773,7 |
7183,5 |
51,8 |
106 |
| Культура |
10010 |
|
5236,4 |
5244,7 |
52,4 |
100,2 |
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
3850 |
|
1537,3 |
1938,8 |
50,4 |
126,1 |
| Здравоохранение |
24485 |
|
15991,4 |
11853,5 |
48,4 |
74,1 |
| Стационарная мед.
помощь |
13993 |
|
8534,5 |
7058,9 |
50,4 |
82,7 |
| Амбулаторная помощь |
5914 |
|
4453,7 |
2516,7 |
42,6 |
56,5 |
| Скорая мед. помощь |
3053 |
|
1359 |
1592,4 |
52,2 |
117,2 |
| Заготовка,
переработка, хранение
и обеспечение дон.
крови и ее компон. |
|
|
22 |
|
|
0 |
| Спорт и физическая
культура |
205 |
|
|
|
0 |
|
| Другие вопросы в
области
здравоохранения |
1525 |
|
1622,2 |
685,4 |
44,9 |
42,3 |
| Социальная политика |
5894,3 |
|
1671,3 |
2811,2 |
47,7 |
168,2 |
| Пенсионное обеспечение |
500 |
|
145,7 |
275,7 |
55,1 |
189,2 |
| Социальное
обслуживание населения |
1710 |
|
436 |
768 |
44,9 |
176,1 |
| Социальное обеспечение
населения |
2648,9 |
|
357,7 |
867,6 |
32,8 |
242,5 |
| Охрана семьи и детства |
3472 |
|
1089,6 |
1679,8 |
48,4 |
154,2 |
| Другие вопросы в
области соц. политики |
212,3 |
|
|
87,7 |
41,3 |
|
| Физическая культура и
спорт |
255 |
|
103,2 |
122,8 |
48,2 |
118 |
| Физическая культура |
255 |
|
103,2 |
122,8 |
48,2 |
118 |
| Обслуживание
государственного
(муниципального) долга |
20 |
|
|
|
|
|
| Межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований общего
характера |
7199,2 |
|
2797,7 |
3529 |
49,1 |
126,1 |
| Дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований |
3456 |
|
1800,9 |
3323,5 |
96,2 |
184,5 |
| Прочие межбюджетные
трансферты бюджетам
субъекта Российской
Федерации и
муниципальных
образований общего
характера |
3743,2 |
|
996,8 |
205,5 |
5,5 |
20,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
166295,3 |
|
73354,1 |
78651,2 |
47,3 |
107,2 |
| Превышение доходов над
расходами (+),
расходов над доходами
(-) |
-2385,2 |
|
5244,9 |
4613,1 |
|
|