NN пп | Уточненный план на год | Исполнение на 01.07.2011 | Процент исполнения к году | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ | ||||
1. | Налоги на прибыль | 11413 | 4174,7 | 36,58 |
из них: | ||||
1.1. | Налог на доходы с физических лиц | 11413 | 4174,7 | 36,58 |
2. | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 1723 | 726,7 | 42,18 |
3. | Госпошлина | 1304 | 553,6 | 42,45 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 38 | 35,3 | ||
4. | Платежи за пользование природными ресурсами | 29 | 10,1 | 34,83 |
5. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 565 | 229,4 | 40,60 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 250 | 249,8 | 99,92 | |
6. | Штрафные санкции | 600 | 213,9 | 35,65 |
7. | Прочие неналоговые доходы | -0,1 | ||
Итого доходов | 15922 | 6193,4 | 38,90 | |
8. | Безвозмездные поступления | 120127,2 | 59218,4 | 49,30 |
в том числе: | ||||
8.1. | на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 63205 | 29431 | 46,56 |
8.2. | на обеспечение сбалансированности | 177 | 80 | 45,20 |
8.3. | Субвенции | 47728,4 | 26995,9 | 56,56 |
из них: | ||||
8.3.1. | субвенции по общеобразовательным программам | 31563 | 21130,8 | 66,95 |
8.3.2. | на оплату ком. услуг | 3976 | 1655 | 41,62 |
8.3.3. | на выравнивание поселений | 629 | 314 | 49,92 |
8.3.4. | на финансирование несовершеннолетних | 387 | 186,5 | 48,19 |
8.3.5. | опекунство | 2462 | 1297 | 52,68 |
8.3.6. | содержание по опеке | 281,3 | 145 | 51,55 |
8.3.7. | классное руководство | 710 | 530 | 74,65 |
8.3.8. | субвенции здравоохранению | 1417 | 708,6 | 50,01 |
8.3.9. | на оплату труда приемных родителей | 375 | 281 | 74,93 |
8.3.10. | родительская плата за дет./сад | 332,3 | 65 | 19,56 |
8.3.11. | приобретение лекарств | 670 | 280 | 41,79 |
8.3.12. | административные комиссии | 85,3 | 35 | 0,00 |
8.3.13. | оздоровление детей | 334,9 | 307,3 | 0,00 |
8.3.13. | перепись населения | 77 | 60,6 | 78,70 |
8.4. | Субсидии итого, в т.ч. | 2608,7 | 173,6 | 6,65 |
8.4.1. | Профилактика правонарушений | 25 | 0 | 0,00 |
8.4.2. | ДЦП "Профилактика и борьба с преступностью" | 30 | 0 | 0,00 |
8.4.3. | Организация питания в образовании | 93,7 | 0 | 0,00 |
8.4.4. | Газификация | 1200 | 0 | 0,00 |
Резервный правительства | 70 | 70 | 100,00 | |
Празднование юбилейных дат | 50 | 50 | 100,00 | |
8.4.5. | ДЦП "Культура" | 1140 | 53,6 | 4,70 |
Трансферты | 6408,1 | 2537,8 | 39,60 | |
ИТОГО доходов | 136049,2 | 65411,8 | 48,08 | |
Возврат остатков средств прошлых лет | -1188,6 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 136049,2 | 64223,2 | 47,21 | |
РАСХОДЫ | ||||
1. | Общегосударственные вопросы | 16879,5 | 7669,9 | 45,44 |
2. | Национальная безопасность | 650 | 308,6 | 47,48 |
3. | Национальная экономика | 527 | 0 | 0,00 |
в том числе: | ||||
транспорт | 477 | 0 | 0,00 | |
другие вопросы в области нац. экономики | 50 | 0 | 0,00 | |
4. | ЖКХ | 325,7 | 127,7 | 39,21 |
в том числе: | ||||
коммунальное хозяйство | 325,7 | 127,7 | 39,21 | |
капитальный ремонт жилищного хозяйства | 0 | 0 | 0,00 | |
5. | Образование | 65058,7 | 30576,3 | 47,00 |
в том числе: | ||||
дошкольное образование | 9837,9 | 4188,1 | 42,57 | |
общее образование | 46181,4 | 21057,4 | 45,60 | |
переподготовка и повышение квалификации | 100 | 50,9 | 50,90 | |
молодежная политика | 394,9 | 334,2 | 84,63 | |
другие вопросы в области образования | 8544,6 | 4945,7 | 57,88 | |
6. | Культура | 18273 | 7722,7 | 42,26 |
7. | Здравоохранение | 15317,1 | 6305,8 | 41,17 |
8. | Физкультура и спорт | 209 | 178,2 | 85,26 |
9. | Социальная политика | 11053,3 | 2955,1 | 26,74 |
в том числе: | ||||
Пенсионное обеспечение | 1899,5 | 974,5 | 51,30 | |
Социальное обеспечение населения | 926 | 354 | 38,23 | |
Охрана семьи и детства | 7946,5 | 1513,6 | 19,05 | |
Другие вопросы в области соц. политики | 281,3 | 113 | 40,17 | |
10. | Обслуживание гос. и мун. долга | 39 | 0 | 0,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 128332,3 | 55844,3 | 43,52 | |
Трансферты | 11386,3 | 4493 | 39,46 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 139718,6 | 60337,3 | 43,18 |