| NN
пп |
Наименование
подпрограмм и
мероприятий |
Городской
бюджет |
Областной
бюджет |
Федеральный
бюджет |
Внебюджетные
источники |
Всего |
Количество
мероприятий |
Процент
выполнения
(кассовых
расходов
к плану) |
Причина
невыполнения |
|
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
всего |
невыполненных |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Управление
здравоохранения |
30135 |
28893,1 |
2499 |
4565,9 |
4444 |
5361,1 |
0 |
831,6 |
37078 |
39651,7 |
11 |
2 |
106,9 |
|
| 1. |
"Улучшение здоровья
матери и ребенка" |
3532 |
3532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3532 |
3532 |
2 |
0 |
100 |
|
| 1.1 |
Приобретение
современного
медицинского
оборудования для
детских учреждений и
отделений, оргтехники,
автотранспорта для
совершенствования
организации медицинской
помощи |
1582 |
1582 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
1582 |
1582 |
1 |
|
100 |
|
| 1.2 |
Питание детей 1 - 2
года жизни (МУЗ ГДМК) |
1950 |
1950 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
1950 |
1950 |
1 |
|
100 |
|
| 2. |
"Предупреждение и
борьба с
распространением
туберкулеза" |
2570 |
1347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2570 |
1347 |
1 |
1 |
52,4 |
|
| 2.1 |
Приобретение
рентгенаппарата (МУЗ
"ГКБ N 4") |
2570 |
1347 |
|
0 |
|
0 |
|
|
2570 |
1347 |
1 |
1 |
52,4 |
Профинансированы
средства на
предоплату
(30% от
стоимости по
договору) за
рентгенаппарат
в сумме 1347
тысяч рублей |
| 3. |
"Предупреждение и
борьба с
распространением
ВИЧ-инфекции"
(Анти-СПИД) |
465 |
544,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
465 |
749,3 |
1 |
0 |
161,1 |
|
| 3.1 |
Приобретение
одноразового
инструментария, средств
СИЗ, тест-систем и др.
расходных материалов |
465 |
544,3 |
|
0 |
|
0 |
|
205 |
465 |
749,3 |
1 |
1 |
161,1 |
|
| 4. |
"Вакцинопрофилактика" |
1925 |
1770 |
458 |
1940 |
3791 |
4203 |
0 |
4,8 |
6174 |
7917,8 |
1 |
0 |
128,2 |
|
| 4.1 |
Приобретение вакцин |
1925 |
1770 |
458 |
1940 |
3791 |
4203 |
|
4,8 |
6174 |
7917,8 |
1 |
|
128,2 |
|
| 5. |
"Профилактика и лечение
сахарного диабета" |
6565 |
6956 |
1764 |
2376,4 |
653 |
1158,1 |
0 |
175,5 |
8982 |
10666 |
1 |
0 |
118,7 |
|
| 5.1 |
Обеспечение инсулинами
и таблетизированными
средствами |
6565 |
6956 |
1764 |
2376,4 |
653 |
1158,1 |
|
175,5 |
8982 |
10666 |
1 |
|
118,7 |
|
| 6. |
Профилактика
внутрибольничных
инфекций |
1925 |
1609,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126,9 |
1925 |
1736,6 |
1 |
1 |
90,2 |
|
| 6.1 |
Приобретение дезсредств |
1925 |
1609,7 |
|
0 |
|
0 |
|
126,9 |
1925 |
1736,6 |
1 |
1 |
90,2 |
Средства
освоены на
обеспечение
больных
сахарным
диабетом |
| 7. |
"Профилактика и лечение
артериальной гипертония
и ее осложнений" |
1365 |
1365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1365 |
1365 |
1 |
0 |
100 |
|
| 7.1 |
Приобретение
современного
медицинского
оборудования (аппараты
ЭКГ, холтеровского
мониторирования,
дефибриллятор,
кардиомонитор и др.) |
1365 |
1365 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
1365 |
1365 |
1 |
|
100 |
|
| 8. |
"Укрепление
материально-технической
базы муниципального
здравоохранения и
повышения готовности
МУЗ к работе в ЧС" |
11788 |
11769,1 |
277 |
249,5 |
0 |
0 |
0 |
319,4 |
12065 |
12338 |
3 |
0 |
102,3 |
|
| 8.1 |
Приобретение
современного
медицинского
оборудования и
аппаратуры,
автотранспорта для
совершенствования
организации медицинской
помощи |
6085 |
6082,6 |
277 |
249,5 |
|
0 |
|
319,4 |
6362 |
6651,5 |
1 |
|
104,6 |
|
| 8.2 |
Проведение
противопожарных
мероприятий,
программное обеспечение
МУЗ и прочие услуги |
800 |
793,5 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
800 |
793,5 |
1 |
|
99,2/100 |
Мероприятие
выполнено |
| 8.3 |
Капитальный ремонт в
МУЗ |
4903 |
4893 |
|
0 |
|
0 |
|
|
4903 |
4893 |
1 |
|
99,8/100 |
Мероприятие
выполнено |