| Наименование |
План на
01.04.2011 |
Факт на
01.04.2011 |
% исполнения к
плану
текущего
года |
Факт на
01.04.2010 |
Отклонение к
прошлому
году |
% выполнения к
прошлому
году |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
34191,1 |
4884 |
14,3 |
4519,1 |
364,9 |
108,1 |
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
муниципального
образования |
16497 |
3467,9 |
21,0 |
3040,6 |
427,3 |
114,1 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов гос. власти и
представительных
органов муниципальных
образований |
297 |
89,9 |
30,3 |
299,5 |
-209,6 |
30,0 |
| Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов финансового
(финансово-бюджетного)
надзора |
5013 |
870,2 |
17,4 |
791,9 |
78,3 |
109,9 |
| Резервные фонды |
3699 |
|
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
8685,1 |
456 |
5,3 |
387,1 |
68,9 |
117,8 |
| Осуществление
полномочий по
подготовке проведения
статистических
переписей |
352,4 |
|
|
|
|
|
| ДЦП "Комплексная
программа профилактики
правонарушений и борьбы
с преступностью" |
4120,9 |
|
|
|
|
|
| ДМЦП "Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
МО - городской округ г.
Сасово в 2010 - 2012
гг." |
50 |
|
|
|
|
|
| ДЦП "Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в г.
Сасово на 2011 - 2012
гг." |
100 |
|
|
|
|
|
| Национальная экономика |
3000 |
500 |
16,7 |
416,7 |
83,3 |
120,0 |
| Транспорт |
3000 |
500 |
16,7 |
416,7 |
83,3 |
120,0 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
48507,3 |
2489,6 |
5,1 |
2785,5 |
-295,9 |
89,4 |
| Жилищное хозяйство, в
т.ч. |
7316,6 |
100 |
1,4 |
21 |
79 |
476,2 |
| Кап. рем. жилищного
фонда |
7186 |
100 |
1,4 |
21 |
79 |
476,2 |
| ПП "Энергосбережение в
бюджетной сфере и ЖКХ
МО - городской округ г.
Сасово на 2011 - 2015
гг." |
130,6 |
|
|
|
|
|
| Коммунальное хозяйство |
24327,4 |
|
|
1515,5 |
-1515,5 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия в
обл. коммунального
хозяйства |
375 |
|
|
220,3 |
-220,3 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| баня, ПИР |
375 |
|
|
220,3 |
-220,3 |
|
| ЦП "Модернизация ЖКХ" |
23952,4 |
|
|
1295,2 |
-1295,2 |
|
| Благоустройство, в т.ч. |
16863,3 |
2389,6 |
14,2 |
1249 |
1140,6 |
191,3 |
| уличное освещение |
2750 |
1021,9 |
37,2 |
761,8 |
260,1 |
134,1 |
| содержание
автомобильных дорог и
инженерных сооружений
на них в границах
округов и поселений в
рамках благоустройства |
4500 |
722 |
16,0 |
364 |
358 |
198,4 |
| прочие мероприятия по
благоустройству
городских округов и
поселений |
2250 |
68,7 |
3,1 |
123,2 |
-54,5 |
55,8 |
| ДЦП "Повышение
безопасности дорожного
движения в МО городской округ г.
Сасово на 2010 - 2012
годы" |
7363,3 |
577 |
7,8 |
|
577 |
|
| Охрана окружающей среды |
10509,2 |
|
|
5000 |
-5000 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ЦП "Улучшение
экологической
обстановки" |
10090,2 |
|
|
5000 |
-5000 |
|
| Образование |
143766,5 |
28309,2 |
19,7 |
25379,4 |
2929,8 |
111,5 |
| Дошкольное образование |
34364,8 |
7092,6 |
20,6 |
6838,8 |
253,8 |
103,7 |
| Общее образование всего |
96069,9 |
18395,3 |
19,1 |
16522,7 |
1872,6 |
111,3 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| внешкольные учреждения
спорткомитета |
3963 |
964,3 |
24,3 |
631 |
333,3 |
152,8 |
| внешкольные учреждения
культуры и ДМШ |
5145 |
1066,2 |
20,7 |
1160 |
-93,8 |
91,9 |
| Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации |
386 |
231,3 |
59,9 |
162,2 |
69,1 |
142,6 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
1132,1 |
31,4 |
2,8 |
52,6 |
-21,2 |
59,7 |
| Другие вопросы в
области образования |
11813,7 |
2558,6 |
21,7 |
1803,1 |
755,5 |
141,9 |
| Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
23311 |
4567,8 |
19,6 |
5339,8 |
-772 |
85,5 |
| Культура |
19111 |
3816,1 |
20,0 |
4604 |
-787,9 |
82,9 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ЦП "Развитие
газификации" |
|
|
|
750 |
-750 |
|
| ДЦП "Соц. развитие
населенных пунктов
Ряз. обл. в 2010 - 2012
гг." |
1207 |
|
|
|
|
|
| ДЦП "Культура" |
912 |
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии |
4200 |
751,7 |
17,9 |
735,8 |
15,9 |
102,2 |
| Здравоохранение |
45857,4 |
10221,2 |
22,3 |
12624,1 |
-2402,9 |
81,0 |
| Стационарная
медицинская помощь |
24831 |
6917,7 |
27,9 |
8862,7 |
-1945 |
78,1 |
| Амбулаторная помощь |
4589 |
1316 |
28,7 |
1683,4 |
-367,4 |
78,2 |
| Скорая медицинская
помощь |
9663 |
1671 |
17,3 |
1439,7 |
231,3 |
116,1 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ЦП "Соц. развитие
населенных пунктов" |
1029 |
|
|
|
|
|
| Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
безопасности донорской
крови и ее компонентов |
356 |
54,3 |
15,3 |
68,1 |
-13,8 |
79,7 |
| Другие вопросы в
области здравоохранения |
6418,4 |
262,2 |
4,1 |
570,2 |
-308 |
46,0 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ДЦП "Соц. развитие
населенных пунктов" |
|
|
|
300 |
-300 |
|
| ДЦП "Совершенствование
мед. помощи при ДТП на
2010 - 2012 гг." |
81 |
|
|
|
|
|
| ДЦП "Снижение
смертности и
инвалидности от
сосудистых заболеваний
мозга и инфаркта
миокарда на 2010 - 2012
гг." |
5171,4 |
|
|
|
|
|
| МЦП "Строительство и
реконструкция
спортивных сооружений
на 2009 - 2011 гг." |
|
|
|
66 |
-66 |
|
| Социальная политика |
17682,3 |
3557,9 |
20,1 |
2277 |
1280,9 |
156,3 |
| Пенсионное обеспечение |
941 |
224,9 |
23,9 |
121,2 |
103,7 |
185,6 |
| Социальное обеспечение
населения |
3307,3 |
791,2 |
23,9 |
513,9 |
277,3 |
154,0 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ДМЦП "Обеспечение
жильем молодых семей на
территории МО городской округ г.
Сасово на 2011 - 2015
гг." |
307,3 |
|
|
|
|
|
| Соц. поддержка
отдельных категорий
населения в части
бесплатного
лекарственного
обеспечения |
2437 |
600,3 |
24,6 |
454,1 |
146,2 |
132,2 |
| Охрана семьи и детства |
13133,2 |
2491,8 |
19,0 |
1641,9 |
849,9 |
151,8 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях Ряз. обл.,
на транспорте |
389,4 |
35 |
9,0 |
51,2 |
-16,2 |
68,4 |
| Другие вопросы в
области социальной
политики |
300,8 |
50 |
16,6 |
|
50 |
|
| Физическая культура и
спорт |
87591,8 |
1905,8 |
2,2 |
2327,2 |
-421,4 |
81,9 |
| Физическая культура |
80080 |
|
|
1979,7 |
-1979,7 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ДЦП "Соц. развитие
населенных пунктов" |
80080 |
|
|
|
|
|
| Массовый спорт |
3867,5 |
913,1 |
23,6 |
|
913,1 |
|
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
| ДЦП "Развитие
физической культуры и
спорта в Ряз. обл. на
2010 - 2012 гг." |
3207,5 |
780,2 |
24,3 |
1851 |
-1070,8 |
42,2 |
| Спорт высших достижений |
1536,3 |
581,5 |
37,9 |
|
581,5 |
|
| ДЦП "Развитие
физической культуры и
спорта в Ряз. обл. на
2010 - 2012 гг." |
1536,3 |
581,5 |
37,9 |
|
581,5 |
|
| Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта |
2108 |
411,2 |
19,5 |
347,5 |
63,7 |
118,3 |
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
398 |
|
|
|
|
|
| Процентные платежи по
муниципальному долгу |
398 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
414814,6 |
56435,5 |
13,6 |
60668,8 |
-4233,3 |
93,0 |
| Дефицит (-), профицит
(+) |
-14709,3 |
-6306,1 |
42,9 |
-41,6 |
-6264,5 |
15158,9 |