Приложение к Постановлению от 14.04.2011 г № 7 График
График реализации отраслевого (ведомственного) плана по повышению эффективности бюджетных расходов комитета по культуре и туризму рязанской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
| NN пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятий | ||||
| код расходов по БК | тыс. руб. | ||||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. Оптимизация расходных обязательств Российской Федерации | |||||||||
| 1.1 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, регулирующих принимаемые расходные обязательства, а также изменения по действующим расходным обязательствам, предложений по внесению изменений в законы Рязанской области по налогам и сборам | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | ежегодно до 15 июля | соблюдение сроков представления в Минфин области, Минэкономразвития и торговли области | |||||
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов, детально определяющих порядок расчета стоимости реализации соответствующих обязательств с подготовкой аналитической справки | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | не позднее 1 января 2013 года | обеспечение регулирования не менее 90% расходов областного бюджета нормативными правовыми актами | |||||
| 2. Внедрение программно-целевых методов государственного управления | |||||||||
| 2.1 | Подготовка и представление предложений: - по формированию проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области; - по включению в областной бюджет на очередной финансовый год и плановый период расходов на финансирование долгосрочных и областных целевых программ | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | ежегодно до 15 июня | соблюдение сроков представления в Минфин области, Минэкономразвития и торговли | |||||
| 2.2 | Разработка новых ДЦП: "Культура Рязанской области на 2013 - 2015 годы", "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области в 2013 2015 годах" | первый заместитель председателя комитета Г.Н.Соколова, заместитель председателя комитета А.И.Епифанов | до 1 июня 2012 года | увеличение доли бюджетных ассигнований ГРБС, представленных в программном виде в 2012 году, - до 30%, в 2013 году - до 50% | |||||
| 2.3 | Подготовка проектов нормативных правовых актов об утверждении долгосрочных целевых программ, предлагаемых к финансированию, которые не утверждены в установленном порядке: "Культура Рязанской области на 2013 - 2015 годы", "Развитие внутреннего и въездного туризма в Рязанской области в 2013 2015 годах" | первый заместитель председателя комитета Г.Н.Соколова, заместитель председателя комитета А.И.Епифанов | до 1 августа 2012 года | соблюдение сроков представления в Правительство Рязанской области | |||||
| 2.4 | Подготовка оценки эффективности ведомственных целевых программ | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | ежегодно до 10 февраля | соблюдение сроков представления в Правительство Рязанской области | |||||
| 2.5 | Проведение анализа расходов главных распорядителей средств областного бюджета с подготовкой аналитической записки о планировании не менее 50% от общего объема программноцелевым методом | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | не позднее 1 августа 2012 года | соблюдение сроков представления в Минфин области, Минэкономразвития и торговли области | |||||
| 3. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций | |||||||||
| 3.1 | Выявление и ликвидация избыточных (дублирующих) государственных функций | начальники отраслевых отделов комитета | 1 июля 2011 года | устранение избыточных (дублирующих) государственных функций | |||||
| 3.2 | Мероприятия по сравнительному анализу (бенчмаркингу) эффективности использования бюджетных ассигнований на исполнение государственных функций, включая межстрановые, межведомственные, межтерриториальные сравнения стоимости и результатов исполнения однотипных (сопоставимых) функций | начальники отраслевых отделов, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | ежегодно до 10 февраля | повышение эффективности использования бюджетных ассигнований | |||||
| 3.3. | Переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий комитетом в электронной форме | начальники отраслевых отделов | не позднее 1 января 2013 года | сокращение сроков предоставления государственных услуг | |||||
| 4. Повышение эффективности управления государственным имуществом | |||||||||
| 4.1 | Проведение анализа соответствия имущества, переданного подведомственным учреждениям в оперативное управление, предметам, целям и результатам деятельности организаций с подготовкой аналитической справки и предложений по оптимизации и повышению эффективности использования имущества | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | до 1 июня 2011 года | соблюдение установленных сроков | |||||
| 4.2 | Утверждение в целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям перечней недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | до 1 июня 2011 года | соблюдение сроков по подготовке нормативного акта | |||||
| 4.3 | Утверждение перечня особо ценного движимого имущества подведомственных бюджетных учреждений | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | до 1 ноября 2011 года | соблюдение сроков по подготовке нормативного акта | |||||
| 4.4 | Проведение ежегодной инвентаризации состояния материальнотехнической базы государственных бюджетных учреждений культуры на соответствие требованиям к качеству предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам с подготовкой аналитической записки | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | не позднее 1 декабря 2011 года и далее ежегодно | соблюдение сроков проведения инвентаризации и подготовки аналитической записки | |||||
| 4.5 | Подготовка отчета о результатах деятельности подведомственных государственных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества | первый заместитель председателя комитета Г.Н.Соколова, заместитель председателя комитета А.А.Беляков | в сроки, установленные постановлением комитета по культуре и туризму | соблюдение сроков подготовки отчета | |||||
| 4.6 | Проведение анализа гражданского оборота объектов культурного наследия, в том числе их разгосударствление, приватизация, предоставление в аренду, повышение эффективности использования объектов культурного наследия, включая подготовку предложений (по согласованию с заинтересованными ведомствами, структурами): 1) по разграничению государственной собственности на объекты культурного наследия на федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность; 2) по поиску пользователей неэффективно используемых объектов культурного наследия; 3) по отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в государственной и муниципальной собственности Российской Федерации, иным собственникам | начальник отдела сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия комитета Л.А.Андрюкина | в сроки, установленные приказом по культуре и туризму | соблюдение сроков подготовки предложений | |||||
| 5. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ) | |||||||||
| 5.1 | Проведение реорганизации сети подведомственных государственных бюджетных учреждений и оптимизация их штатной численности | первый заместитель председателя комитета Г.Н.Соколова | в сроки, установленные правовым актом Правительства Рязанской области | соблюдение установленных сроков | |||||
| 5.2 | Изменение организационноправовой формы государственных учреждений культуры | начальники отраслевых отделов комитета | до 1 декабря 2011 года | соблюдение установленных сроков | |||||
| 5.3 | Внесение изменений в уставы бюджетных учреждений | начальники отраслевых отделов комитета | до 1 декабря 2011 года | соблюдение установленных сроков | |||||
| 5.4 | Корректировка ведомственных перечней государственных услуг, в том числе перечней показателей качества данных услуг | первый заместитель председателя комитета Г.Н.Соколова | ежегодно по мере необходимости | ||||||
| 5.5 | Проведение мониторинга показателей, анализа и прогнозирования развития сферы культуры в Рязанской области с подготовкой аналитической записки | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | ежегодно не позднее 1 апреля | соблюдение сроков по подготовке документа | |||||
| 5.6 | Проведение мониторинга потребности в государственных услугах, осуществление стоимостной оценки данной потребности | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | в сроки, установленные правовым актом Правительства Рязанской области | соблюдение сроков проведения мониторинга, сроков представления итогов в Минэкономразвития и торговли области | |||||
| 5.7 | Осуществление учета результатов мониторинга потребности в государственных услугах, предоставляемых юридическим и физическим лицам, при составлении проекта областного бюджета в порядке, утвержденном правовым актом Правительства Рязанской области | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | в сроки, установленные правовым актом Правительства Рязанской области | соблюдение сроков представления в Минфин области | |||||
| 5.8 | Проведение анализа отклонения потребности в предоставлении государственных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из государственных услуг из утвержденного перечня), в том числе в стоимостном выражении, в последнем отчетном году, от фактически предоставленных услуг с подготовкой аналитической записки с подтверждением целевого индикатора | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | не позднее 1 июля 2011 года и далее ежегодно | соблюдение сроков по подготовке документа | |||||
| 5.9 | Публикация в СМИ и (или) сети Интернет результатов анализа потребности в предоставлении государственных услуг юридическим и физическим лицам от фактически предоставленных услуг | начальник информационноаналитического отдела комитета А.А.Хвастунова | не позднее 1 июля 2011 года и далее ежегодно | соблюдение сроков по подготовке аналитической записки | |||||
| 5.10 | Проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг юридическим и физическим лицам утвержденным показателям качества данных услуг в соответствии с утвержденным порядком | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | в сроки, установленные постановлением комитета по культуре и туризму | соблюдение сроков по проведению оценки | |||||
| 5.11 | Формирование государственных заданий в отношении государственных бюджетных учреждений | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела | до 1 августа 2011 года | увеличение доли бюджетных ассигнований на предоставление государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам в рамках государственных заданий Р >= 90% | |||||
| 5.12 | Утверждение и доведение до подведомственных государственных бюджетных учреждений государственных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год | увеличение доли бюджетных ассигнований на предоставление государственных услуг, оказываемых физическим и (или) юридическим лицам в рамках государственных заданий | |||||
| 5.13 | Разработка порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые бюджетным учреждением культуры на платной основе | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | в сроки, установленные правовым актом Правительства Рязанской области | соблюдение сроков по подготовке нормативного акта | |||||
| 5.14 | Разработка и заключение трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений, включающих систему оценки их деятельности | начальник отдела организационной и кадровой работы И.А.Мишин | до 1 мая 2011 года | соблюдение сроков по подготовке трудовых договоров | |||||
| 6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования региональных государственных служащих | |||||||||
| 6.1 | Формирование системы показателей эффективности и результативности деятельности государственных служащих комитета | первый заместитель председателя комитета Г.Н.Соколова | до 1 ноября 2011 года | соблюдение срока подготовки документа | |||||
| 7. Оптимизация государственных закупок | |||||||||
| 7.1 | Формирование плана государственных закупок | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | не позднее 20 января ежегодно | соблюдение срока подготовки приказа | |||||
| 7.2 | Использование электронных аукционов при размещении заказов на приобретение товаров, работ и услуг | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | в сроки, предусмотренные действующим законодательством | соблюдение установленных сроков | |||||
| 8. Повышение энергетической эффективности | |||||||||
| 8.1 | Разработка и реализация подведомственными государственными учреждениями мероприятий по повышению энергоэффективности | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | в сроки, установленные правовым актом Правительства Рязанской области | Снижение в сопоставимых условиях потребленного объема воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3% (за 3 года экономия 842,0 тыс. руб.) | 223 | 289,0 | 281,0 | 272,0 | |
| 8.2 | Разработка подведомственными государственными учреждениями программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | заместитель председателя комитета А.А.Беляков, руководители подведомственных государственных учреждений | 3 - 4 квартал 2011 года | наличие программ в подведомственных государственных учреждениях | |||||
| 8.3 | Обеспечение закупок подведомственными учреждениями наиболее энергоэффективных товаров для государственных нужд | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | в течение 2011 года | ||||||
| 8.4 | Проведение энергетического обследования | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | в течение 2011 года | соблюдение сроков проведения обследования | |||||
| 8.5 | Осуществление типовых мероприятий в области повышения энергоэффективности, определенных по результатам энергетических обследований | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | начиная с 2012 года | соблюдение сроков проведения мероприятий | |||||
| 8.6 | Мониторинг реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в подведомственных учреждениях | заместитель председателя комитета А.А.Беляков | не позднее 25 декабря 2011 года и далее ежегодно | соблюдение срока проведения мониторинга | |||||
| 9. Повышение качества финансового менеджмента | |||||||||
| 9.1 | Разработка и представление в установленном Правительством Рязанской области порядке проектов докладов и докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | ежегодно в срок до 1 марта, до 1 июня предшествующего планируемому года | соблюдение сроков представления в Минфин области, Минэкономразвития и торговли области | |||||
| 9.2 | Подготовка и представление: - данных о предельных объемах бюджетного финансирования на плановый период по всем показателям классификации расходов бюджетов РФ в разрезе бюджетополучателей; - предельных объемов бюджетного софинансирования раздельно по бюджету действующих и принимаемых обязательств; - исходных данных и расчетов субсидий на финансирование отдельных расходных обязательств; - предложений о проведении структурных и организационных преобразований в сфере культуры с учетом реальных возможностей областного бюджета; - материалов с расчетами и обоснованиями, необходимыми для разработки соответствующих разделов проектировок основных расходов областного бюджета на очередной год | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | ежегодно до 15 июня | соблюдение сроков представления в Минфин области | |||||
| 9.3 | Своевременное представление планового и уточненного реестра расходных обязательств ГРБС | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | ежегодно до 1 июня на очередной финансовый год (плановый), ежегодно до 20 января на очередной финансовый год (уточненный) | соблюдение сроков представления в Минфин области планового (уточненного) реестра расходных обязательств | |||||
| 9.4 | Подготовка проектов методик (критериев) распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований Рязанской области на очередной финансовый год и плановый период | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | ежегодно до 10 июля | соблюдение сроков представления в Минфин области | |||||
| 9.5 | Подготовка предложений по распределению бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с классификацией расходов бюджета, а также обоснований бюджетных ассигнований и иных материалов в соответствии с установленными требованиями | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | ежегодно до 10 июля | соблюдение сроков представления в Минфин области | |||||
| 9.6 | Подготовка предложений по вопросам деятельности отрасли, необходимых для подготовки пояснительной записки к проекту закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | начальники отраслевых отделов комитета, начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета | ежегодно до 15 июня | соблюдение сроков представления в Минфин области | |||||
| 9.7 | Подготовка и представление объемных показателей прогноза поступлений администрируемых доходов с расчетами и обоснованиями на очередной финансовый год | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | ежегодно: предварительные - до 10 июня, уточненные до 1 июля | соблюдение сроков представления в Минфин области | |||||
| 9.8 | Разработка порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | октябрь 2011 года | соблюдение сроков подготовки постановления комитета | |||||
| 9.9 | Подготовка порядка составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности государственного учреждения | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | в сроки, установленные правовым актом Правительства Рязанской области | соблюдение сроков подготовки постановления комитета | |||||
| 9.10 | Утверждение планов финансовохозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений | председатели наблюдательных советов | не позднее одного месяца со дня официального опубликования закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год | соблюдение сроков утверждения планов финансовохозяйственной деятельности | |||||
| 9.11 | Соблюдение равномерности осуществления расходов ГРБС в течение финансового года | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | в течение 2011 года и далее ежегодно | процент отклонения кассовых расходов, произведенных в 4 квартале, от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного финансового года 0% < Р | |||||
| 9.12 | Соблюдение сроков представления ГРБС годовой бюджетной отчетности | заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета комитета И.В.Суровцева | в сроки, установленные постановлением Минфина Рязанской области | количество дней отклонения от установленной для сдачи отчета даты 0 дней | |||||
| 10. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля | |||||||||
| 10.1 | Контроль за исполнением бюджетных ассигнований в полном объеме на конец отчетного финансового года (в части средств областного бюджета) | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | в течение 2011 года и далее ежегодно | процент не исполненных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований на уровне 1% | |||||
| 10.2 | Контроль за обоснованностью внесения подведомственными учреждениями изменений в бюджетную роспись ГРБС | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | начиная с отчета ГРБС об исполнении областного бюджета за 2011 год | количество изменений в бюджетной росписи на уровне 10 | |||||
| 10.3 | Контроль за наличием просроченной задолженности на конец отчетного периода | заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета комитета И.В.Суровцева | в течение 2011 года и далее ежегодно | отсутствие задолженности за отчетный период | |||||
| 10.4 | Контроль за качеством подготовки платежных документов к исполнению отделом казначейского исполнения бюджета Минфина области | заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета комитета И.В.Суровцева | в течение 2011 года и далее ежегодно | удельный вес платежных документов, не принятых к исполнению, 5% | |||||
| 10.5 | Контроль за исполнением объемов доходов, которые были учтены для администраторов доходов областного бюджета отчетного финансового года | заместитель начальника отдела планирования и исполнения бюджета комитета И.В.Суровцева | в течение 2011 года и далее ежегодно | процент отклонения фактического исполнения доходов областного бюджета от объемов формирования доходов 0% | |||||
| 10.6 | Проведение мониторинга и контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных услуг юридическим и физическим лицам | начальники отраслевых отделов комитета | в сроки, утвержденные правовым актом Правительства Рязанской области | соблюдение сроков проведения мониторинга | |||||
| 10.7 | Выполнение плана контрольных мероприятий комитета в соответствии с установленным порядком | начальники отраслевых отделов комитета | ежегодно, в сроки, утвержденные приказом председателя комитета | ежегодная доля подведомственных учреждений, включенных в план контрольных мероприятий, не менее 20% | |||||
| 10.8 | Распространение оперативного мониторинга качества финансового менеджмента на подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | начальник отдела планирования и исполнения бюджета комитета Л.С.Полегаева | в течение 2011 года и далее ежегодно |
--------------------------------
<*> Заполняется в случае указания органом исполнительной власти в графе 5 настоящей формы экономии бюджетных средств.