Приложение к Программе от 22.12.2010 г № 548 Расчет

Расчет целевых показателей муниципальных программ таблица 15


NN пп Ед. изм. Расчетная формула Значения целевых показателей
2007 2008 2009
1 2 3 4 5 6 7
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1. Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности кг. у.т./тыс. руб. п2 / п1 0 0 0 Снижение энергоемкости на 40% к 2020 г. относительно уровня 2007 г. согласно Указу Президента РФ от 04.06.2008 N 889 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2672)
п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года
А.2. Доля объемов электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории муниципального образования (далее - МО) % (п7 / п3) x 100% 0 0 0
А.3. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО % (п8 / п4) x 100% 0 0 0
А.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО % (п9 / п5) x 100% 0 0 0
А.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО % (п10 / п6) x 100% 71,5583399 75,1728387 75,6434099
А.6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной Программы % (п18 / п17) x 100% - - -
А.7. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов т.у.т. п15 (n) п15 (n-1) 0 0 0 Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. Изменение (динамика) рассчитывается при n > 2020 г.
А.8. Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО % (п15 / п16) x 100% - - -
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1. Экономия ЭЭ в натуральном выражении тыс. кВтч [(A.1. (2007) A.1. (n)) / A.1. (2007)] x п3 (2007) - - - Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.2. Экономия ЭЭ в стоимостном выражении тыс. руб. B.1. x п11. (2007) - - - Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.3. Экономия ТЭ в натуральном выражении тыс. Гкал [(A.1. (2007) A.1. (n)) / A.1. (2007)] x п4 (2007) - - - Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.
В.4. Экономия ТЭ в стоимостном выражении тыс. руб. В.3. x п12 (2007) - - - Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.
В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс. м куб. [(A.1. (2007) A.1. (n)) / A.1. (2007)] x п5 (2007) - - - Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.
В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс. руб. B.5. x п13 (2007) - - - Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.
В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс. куб. м [(A.1. (2007) A.1. (n)) / A.1. (2007)] x п6 (2007) - - - Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.
В.8. Экономия природного газа в стоимостном выражении руб. B.7. x п14 (2007) - - - Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1. Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее - БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета Гкал/кв. м п19 / п20 - - -
С.2. Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов Гкал/кв. м п21 / п22 - - -
С.3. Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м Гкал/кв. м С.1. (n) - С.1. (n-1) - - -
С.4. Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв. м Гкал/кв. м С.2. (n) - С.2. (n-1) - - -
С.6. Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - С.2. / С.1. - - -
С.7. Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб. м/чел. п23 / п24 - - -
С.8. Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб. м/чел. п25 / п26 35,22205882 35,30174927 34,87896254
С.9. Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. куб. м/чел. С.7. (n) - С.7. (n-1) - - -
С.10. Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. куб. м/чел. С.8. (n) - С.8. (n-1) 35,22205882 0,079690448 -0,422786735
С.11. Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - С.12. / С.11.
С.12. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. кВтч/чел. п27 / п28 38,42496169 38,6174919 36,81616148
С.13. Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. кВтч/чел. п29 / п30 - - -
С.14. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. кВтч/чел. С.12. (n) - С.12. (n-1) 38,42496169 0,192530209 -1,801330415
С.15. Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. кВтч/чел. С.13. (n) - С.13. (n-1) - - -
С.16. Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - С.17. / С.16.
С.17. Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО % п27 / (п27 + п29) x 100% - - -
С.18. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО % п19 / (п19 + п21) x 100% - - -
С.19. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО % п23 / (п23 + п25) x 100% - - -
С.20. Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО - (п32 / п31) x 100% 100 100 100
С.21. Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ:
С.21.1. для фактических условий % п34 (n) / п33 (n) 0,057659605 0,042714507 0,032026862 где n - отчетный год, (n+1) последующий год
С.21.2. для сопоставимых условий % п34 (n) / п33 (2007) 0,057659605 0,054111453 0,050853993 При стабилизации п. 29 на уровне 2007 г.
С.22. Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий):
С.22.1. для фактических условий тыс. руб. С.21.1. (n) С.21.1. (n-1) 0,057659605 -0,014945098 -0,010687645
С.22.2. для сопоставимых условий тыс. руб. С.21.2. (n) С.21.2. (n-1) 0,057659605 -0,003548152 -0,00325746
С.23. Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива % (п35 / п33) x 100% - - -
С.24. Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива тыс. руб. С.23. (n) - С.23. (n-1) 0 0 0
С.25. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование % п37 / п36 0 0 0
С.26. Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками шт. п38 - - -
С.27. Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры % п40 / п39 1 1 1
С.28. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд % п42 / п41 0,108971664 0,193899879 0,023849165
С.29. Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. тыс. руб./чел. п43 / п44 2,536649215 3,44296741 4,022298456
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО % (п46 / п45) x 100% 100 100 100
D.2. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО % (п48 / п47) x 100% 0 0 0
D.3. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО % (п49 / п47) x 100% 100 100 100
D.4. Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) % (п51 / п50) x 100% - - -
D.5. Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории МО % (п53 / п54) x 100% - - -
D.6. Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО % (п55 / п54) x 100% - - -
D.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО % (п57 / п56) x 100% - - -
D.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО % (п58 / п56) x 100% - - -
D.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО % (п60 / п59) x 100% 65,8296206 70,8614765 72,008547
D.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО % (п62 / п61) x 100% 47,7176471 62,8970775 59,8885794
D.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО) шт. п63 3014 3015 3018
D.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов % (п64 / п63) x 100% - - -
D.13. Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м (п51 + п53) / п65 - - -
D.14. Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв. м (п50 п51) / п66 0,2189515 0,2189515 0,2189515
D.15. Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.15.1. для фактических условий Гкал/кв. м D.13. (n) - D.13. (n-1) - - - где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/кв. м D.13. (n) - D.13. (2007) - - - При стабилизации п. 47 и п. 49 на уровне 2007 г.
D.16. Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади): где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.16.1. для фактических условий Гкал/кв. м D.14. (n) - D.14. (n-1) 0,2189515 0 0 где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/кв. м D.14. (n) - D.14. (2007) 0 0 0 При стабилизации п. 46 и п. 47 на уровне 2007 г.
D.17. Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета:
D.17.1. для фактических условий - D.14. / D.13. - - -
D.17.2. для сопоставимых условий - D.14. / D.13. (2007) - - -
D.18. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) куб. м/кв. м (п55 + п57) / п67 - - -
D.19. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) куб. м/кв. м (п54 п55) / п69 - - -
D.20. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.20.1. для фактических условий куб. м/кв. м D.18. (n) - D.18. (n-1) - - - где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.20.2. для сопоставимых условий куб. м/кв. м D.18. (n) - D.18. (2007) - - - При стабилизации п. 51 и п. 53 на уровне 2007 г.
D.21. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
D.21.1. для фактических условий куб. м/кв. м D.19. (n) - D.19. (n-1) - - - где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.21.2. для сопоставимых условий куб. м/кв. м D.19. (n) - D.19. (2007) - - - При стабилизации п. 50 и п. 51 на уровне 2007 г.
D.22. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
D.22.1. для фактических условий - D.19. / D.18. - - -
D.22.2. для сопоставимых условий - D.19. / D.18. (2007) - - -
D.23. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м (п46 + п50) / п69 - - -
D.24. Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) кВтч/кв. м (п45 п46) / п70 - - -
D.25. Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий):
D.25.1. для фактических условий кВтч/кв. м D.23. (n) - D.23. (n-1) - - - где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/кв. м D.23. (n) - D.23. (2007) - - - При стабилизации п. 42 и п. 44 на уровне 2007 г.
D.26. Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий): где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.26.1. для фактических условий кВтч/кв. м D.24. (n) - D.24. (n-1) - - -
D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/кв. м D.24. (n) - D.24. (2007) - - - При стабилизации п. 41 и п. 42 на уровне 2007 г.
D.27. Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий):
D.27.1. для фактических условий - D.24. / D.23. - - -
D.27.2. для сопоставимых условий - D.24. / D.23. (2007) - - -
D.28. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) тыс. куб. м/кв. м (п60 + п62) / п71 0,053259788 0,063685095 0,066255767
D.29. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) тыс. куб. м/кв. м (п59 п60) / п72 0,037084249 0,042405325 0,050004771
D.30. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.30.1. для фактических условий тыс. куб. м/кв. м D.28. (n) - D.28. (n-1) 0,053259788 0,010425306 0,002570672 где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.30.2. для сопоставимых условий тыс. куб. м/кв. м D.28. (n) - D.28. (2007) 0 0,010425306 0,012995978 При стабилизации п. 56, п. 58 на уровне 2007 г.
D.31. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади):
D.31.1. для фактических условий тыс. куб. м/кв. м D.29. (n) - D.29. (n-1) 0,037084249 0,005321076 0,007599446 где n - отчетный год, (n+1) последующий год
D.31.2. для сопоставимых условий тыс. куб. м/кв. м D.29. (n) - D.29. (2007) 0 0,005321076 0,012920522 При стабилизации п. 55, п. 56 на уровне 2007 г.
D.32. Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета:
D.32.1. для фактических условий - D.29. / D.28. 0,696289831 0,665859498 0,754723309
D.32.2. для сопоставимых условий - D.29. / D.28. (2007) 0,696289831 0,796197779 0,938884155
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1. Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями г. у. т./кВтч E.1. (n) - E.1. (n-1) Составляется прогноз по значению параметра до 2020 г. Изменение (динамика) рассчитывается при n > 2020 г.
E.2. Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ г. у. т./Гкал E.2. (n) - E.2. (n-1)
E.3. Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям кВтч E.3. (n) - E.3. (n-1)
E.4. Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче Гкал ч E.4. (n) - E.4. (n-1)
E.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче куб. м E.5. (n) - E.5. (n-1)
E.6. Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды кВт E.6. (n) - E.6. (n-1)
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО % п79 (n) п79 (n-1) 0 0 0 Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта. Динамика рассчитывается при n > 2020 г.
F.2. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом % п80 (n) п80 (n-1) 0 0 0