Приложение к Программе от 01.08.2005 г № 142
Администрацией М.О. - город Сасово рассмотрены три варианта реформирования муниципальных предприятий - поставщиков коммунальных услуг населению.
Первый вариант: Передача всех объемов по производству и доставке теплоэнергии воды, стокам предприятиями МПЭТС, ММУП "ЖКХ".
Вариант на базе МУП "Тепловодоканал г. Сасово"
услуги - вода канализация - отопление <*>
| Наименование | МУП "Тепловодоканал г. Сасово" | МПЭТС | ММУП "ЖКХ" | |||
| теплоэнергия | вода | стоки | теплоэнергия | вода | стоки | |
| Затраты, т. р. | 47547,4 | 5935,5 | 8422,9 | 11226 | 5625,1 | 1614,9 |
| Затраты без общехозяйственные | 43268,2 | 5163,8 | 7496,3 | 10030,3 | 3854,8 | 1403,7 |
| % общехозяйст. затрат | 9 | 13 | 11 | 11,9 | 8,1 | 15,1 |
| Покупная вода в ТВК | 1349,8 | |||||
| Выработка, тыс. Гкал, тыс. м3 | 118620,21 | 1908,31 | 2161,32 | 18514,1 | 832,6 | 1535,5 |
| Стоимость 1 ед. | 400,83 | 3,11 | 3,78 | 606,35' | 6,75 | 1,05 |
| Суммированные затраты | 58773 | 11560,5 | 10037,8 | |||
| Суммированная выработка | 137134,31 | 2740,91 | 3698,82 | |||
| Усреднен. стоим. 1 ед. | 428,58 | 4,22 | 4,64 | |||
| Суммиров. затраты без общехоз. и покупной воды | 53298,46 | 9018,64 | 8900,04 | |||
| Стоим. 1 ед. без общехоз. затрат | 388,66 | 3,29 | 4,12 | |||
| Стоим. 1 ед. с общехоз. расх. МУП "ТВК г. Сасово" | 423,64 | 3,72 | 4,57 | |||
| Экономия затрат по году от общехоз. затрат, тыс. руб. | 677,44 | 1370,46 | 151,29 | |||
| Снижение общехоз. затрат на 1,4 % за счет увелич. объема произв. на 16 % | 746 | 270 | 178 | |||
| Экономия по ЕСН при упрощенном налогооблож. | 199,2 | 89,0 | ||||
| Итого экономия: | 1423,44 | 1839,66 | 418,29 |
По 1 варианту должна быть экономия от организации производства.
Второй вариант: вода + стоки, МУП "ТВК" теплоэнергия
| Вода + стоки | Теплоэнергия | |
| Суммированные затраты 2004 г., тыс. руб. | 20248,5 | 58095 |
| Суммированные затраты к 2006 г. с повыш. на 30 %, тыс. руб. | 26323 | 75524 |
| Суммированная численность, чел. | 166 | 272 |
2 вариант: вода, стоки, МУП "ТВК г. Сасово" теплоэнергия
| Вода | Стоки | Теплоэнергия | |
| Суммированные затраты 2004 года, тыс. руб. | 10211 | 10038 | 58773 |
| Суммированные затраты к 2006 г. с повышением на 30 % | 13274 | 13049 | 75524 |
| Суммированная численность, чел. | 79 | 87 | 272 |