Приложение к Программе от 08.04.2010 г № 174-IV Показатель
Основные исполнители программных мероприятий
| NN пп | Наименование подраздела | Ответственный исполнитель |
| 1 | Экономика | Заместитель главы администрации по экономике, начальник социально-экономического отдела, ООО "Ока-Хольц", ООО "Углеродпромснаб", ООО "Мукомол" |
| 2 | Инвестиционное развитие | Заместитель главы администрации по развитию инфраструктуры, строительству и ЖКХ, архитектор |
| 3 | Сельское хозяйство | Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия |
| 4 | Жилищное строительство и социальное развитие сельских территорий | Начальник управления капитального строительства |
| 5 | Развитие рынка товаров и услуг | Начальник торгового отдела |
| 6 | Физкультура и спорт | Начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму |
| 7 | Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности | Начальник управления капитального строительства |
| 8 | Социальная сфера | Первый заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| - Образование | Начальник управления образования и молодежной политики | |
| - Культура | Начальник управления культуры | |
| - Медицина | Главный врач МУЗ "Елатомская районная больница" | |
| Главный врач МУЗ "Участковая больница р.п. Гусь-Железный" |
Раздел VIII.Ожидаемые результаты реализации программы реализация программы позволит сохранить устойчивое развитие экономики касимовского муниципального района и обеспечить:
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
- увеличение числа рабочих мест,
- увеличение объектов жилищного строительства и создание объектов инфраструктуры для жилищного строительства;
- улучшение качества услуг учреждений социальной сферы;
- улучшение обслуживания населения в сфере торговли и бытового обслуживания.
Мероприятия Программы направлены:
1.На стабилизацию экономики и смягчение последствий мирового финансового кризиса, стабилизацию ситуации на рынке труда.
2.На привлечение инвестиций в развитие промышленного производства, сельского хозяйства, сферы услуг, социальной сферы.
3.На развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности.
4.На пропаганду здорового образа жизни; увеличение доли населения, систематически занимающегося спортом.
5.На повышение качества образования.
6.На рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры.
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
1.Промышленность
Объем отгруженной промышленной продукции по крупным предприятиям: ОАО "Елатомский приборный завод", ОАО "Елатомский маслосырзавод", ОАО "Бельковский лесокомбинат", ООО "Сынтульский литейный завод" и предприятиям ЖКХ.
млн. руб.
| Показатели | 2008 г. факт | 2009 г. прогноз | 2010 г. прогноз | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз |
| Объем отгруженной промышленной продукции, в том числе: | 970,8 | 1002,1 | 1073,8 | 1135,8 | 1275,4 |
| 1) обрабатывающее производство, в том числе: | 937,0 | 953,7 | 1018,6 | 1072,9 | 1208,7 |
| - производство пищевых продуктов | 117,7 | 113,9 | 126,6 | 138,9 | 153,3 |
| - обработка древесины и производство изделий из дерева | 90,3 | 77,4 | 72,1 | 74,8 | 75,6 |
| - производство машин и оборудования | 103,8 | 38,41 | 39,9 | 42,2 | 44,8 |
| - производство медицинского оборудования | 625,2 | 724,0 | 780,0 | 817,0 | 930,8 |
| 2) производство и распределение электроэнергии, воды, газа | 33,8 | 48,4 | 55,2 | 62,9 | 70,9 |
Целевые показатели:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг довести до уровня 1275,4 млн. руб. в 2012 г.
2.Инвестиционное развитие
Целевые показатели:
- привлечение и освоение в период действия Программы не менее 432,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал в целях реализации не менее 3 новых инвестиционных проектов в промышленном производстве, что позволит создать не менее 172 рабочих места.
3.Сельское хозяйство
Создание единой системы информационного обеспечения (ЕСИО) АПК позволит создать условия для ускорения темпов роста и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Показатели развития животноводства
в сельхозпредприятиях Касимовского района
на 2009 - 2012 гг.
| Наименование показателей | Ед. изм. | 2006 г., факт. | 2007 г., факт. | 2008 г. факт. | 2009 г. факт. | 2010 г. прогн. | 2011 г. прогн. | 2012 г. прогн. |
| Поголовье скота | ||||||||
| Крупный рогатый скот, всего | гол. | 12588 | 12027 | 11001 | 11001 | 10207 | 10930 | 11320 |
| в т.ч. коровы | гол. | 5485 | 5173 | 4492 | 4524 | 4562 | 4870 | 4780 |
| свиньи | гол. | 2306 | 2306 | 2306 | 2306 | |||
| овцы | гол. | 59 | 37 | 38 | 100 | 110 | 130 | 200 |
| Производство продукции | ||||||||
| Скот на мясо в живом весе, всего | т | 1107 | 1149 | 1152 | 1010 | 1147 | 1424 | 1719 |
| в т.ч. крупный рогатый скот | т | 1105 | 1106 | 1072 | 1000 | 1137 | 1414 | 1709 |
| свиньи | т | 39 | 74 | - | - | - | - | |
| овцы и прочие виды скота | т | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Молоко | т | 15930 | 17070 | 17976 | 19250 | 20500 | 21900 | 22400 |
| Продуктивность скота | ||||||||
| Надой молока на 1 фуражную корову | кг | 2893 | 3120 | 3546 | 4300 | 4545 | 4730 | 4910 |
| Среднесуточный привес крупного рогатого скота | г | 427 | 411 | 465 | 500 | 550 | 550 | 550 |
| свиней | г | 84 | - | 180 | - | - | - | - |
| Получение приплода на 100 маток | - | - | - | - | ||||
| Телят | гол. | 78 | 77 | 82 | 80 | 84 | 85 | 87 |
| Поросят | гол. | 1000 | 4262 | 446 | ||||
| Ввод первотелок на 100 коров | гол. | 18,9 | 21,0 | 22,0 | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Охват коров и телок искусственным осеменением | % | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Обеспеченность сельскохозяйственной техникой
| 2006 г., факт. | 2007 г., факт. | Прогноз | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
| Тракторы, всего, шт. | 224 | 212 | 219 | 226 | 238 | 252 | 270 |
| На 1000 га пашни | 11 | 16 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Приходится пашни на 1 физ. трактор, га | 89 | 61 | 137 | 133 | 126 | 119 | 111 |
| Зерноуборочные комбайны, ед. | 43 | 41 | 39 | 41 | 43 | 45 | 50 |
| На 1000 га зерновых | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн | 209 | 268 | 155 | 270 | 287 | 292 | 262 |
| Автомобили грузовые | 171 | 157 | 158 | 161 | 168 | 175 | 178 |
Показатели производства и реализации
сельхозпродукции по Касимовскому району
на 2009 - 2012 гг.
| NN пп | Показатели | 2009 г. | 2010 г. прогноз | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз |
| 1 | Произведено валовой продукции по сельхозпредприятиям | 550 | 605 | 668 | 735,4 |
| 2 | Выручка от реализации сельхозпродукции | 342 | 400 | 450 | 498 |
Производство основных видов продукции
ОАО "Елатомский маслосырозавод"
| Наименование продукции | Ед. изм. | 2006 г. факт. | 2007 г. факт. | Прогноз | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||
| Масло сливочное, всего | т | 291 | 324 | 300 | 307,5 | 315,19 | 323,07 | 331,14 | |
| Сыр | т | 518 | 528 | 405 | 415,125 | 425,5 | 436,14 | 447,04 | |
| Цельномолочная продукция | т | 2818 | 2678 | 2000 | 2050 | 2101,3 | 2153,8 | 2207,6 |
Целевые показатели по ОАО "Елатомский маслосырзавод"
Показатели | 2009 г. | 2010 г. прогноз | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз |
Объем выпуска товарной продукции (тыс. руб.) | 100500 | 102510 | 104050 | 104600 |
Объем реализации товарной продукции (тыс. руб.) | 85000 | 86700 | 88000 | 88440 |
Выпуск продукции в натуральном выражении: масло сыр цельномолочная продукция | 200 450 1980 | 205 460 2030 | 208 470 2060 | 209 475 2070 |
Объем инвестиций (приобретение машин, оборудования) (тыс. руб.) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Целевые показатели:
- рост объемов сельскохозяйственного производства за период действия программы на 33,7%;
- ввод в эксплуатацию не менее 500 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий;
- обеспеченность сельхозтехникой к 2012 г. довести до 270 тракторов, 50 зерноуборочных комбайнов;
- доведение в 2012 г. валового надоя молока до 24,05 тыс. т;
- доведение в 2012 г. валового сбора зерновых до 27,8 тыс. т, картофеля до 50,4 тыс. т;
- поголовье коров должно составлять не менее 4,9 тыс. голов, продуктивность - 4910 кг на фуражную корову;
- увеличение объема выпуска товарной продукции к 2012 г. до 104600 тыс. руб. в пищевой и перерабатывающей промышленности.
4.Жилищное строительство и социальное развитие территорий
Обеспечение жильем в районе решается с помощью участия в ФЦП "Социальное развитие села до 2012 г.", ОЦП "Жилищное строительство в сельской местности Рязанской области до 2010 г.". Распределение средств федерального и областного бюджета по предоставлению субсидий гражданам, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Строительство жилых домов осуществляется хозяйственным или подрядным способом.
Реализация программы жилищного строительства в сельской
местности, обеспечение жильем молодых семей и молодых
специалистов АПК и социальной сферы села в Касимовском
районе до 2012 года
| NN пп | Годы строительства | Объем капитальных вложений | Ввод жилья | Количество домов | ||||
| Всего, млн. руб. | В том числе | Всего, кв. м | В т.ч. покупка, кв. м | Всего, шт. | В т.ч. покупка, шт. | |||
| Фед. бюджет, субсидии | Обл. бюджет, субсидии | |||||||
| 1. | 2010 год | 2,9 | 0,8 | 2,1 | 1584 | 80 | 17 | 1 |
| 2. | 2011 год | 1,2 | 0,3 | 0,9 | 684 | 160 | 8 | 2 |
| 3. | 2012 год | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 844 | 320 | 10 | 4 |
| ИТОГО | 5,5 | 1,5 | 4,0 | 3112 | 560 | 35 | 7 |
Целевые показатели:
- обеспечить ввод жилья не менее 3112 кв. м в 2010 - 2012 годах.
5.Развитие рынка товаров и услуг
В ходе реализации Программы планируется построить 9 предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания:
- в 2010 г. открытие двух магазинов "Промышленные и хозяйственные товары" в р.п. Сынтул (ИП Зуделкова Н.В.), парикмахерской в р.п. Лашма (ИП Федотова А.В.);
- в 2011 г. открытие пункта приема стеклотары в р.п. Гусь-Железный (ИП Рыбин С.А.), пункта ритуальных услуг в р.п. Лашма (ООО "Ритуал");
- в 2012 г. открытие гостиницы и кафе в р.п. Лашма (ИП Максимов В.М.), летнего кафе (ООО "П-У-Л").
Капитальные вложения на модернизацию и ремонт существующей торговой сети составят 30 млн. руб. за счет средств собственников предприятий.
Целевые показатели:
Планируемый объем товарооборота (млн. руб.)
| Объем товарооборота | 2009 г. | 2010 г. прогноз | 2011 г. прогноз | 2012 г. прогноз |
| Розничный товарооборот | 1271,7 | 1653,3 | 2149,3 | 2794,1 |
| Товарооборот предприятий общественного питания | 24,8 | 32,2 | 41,9 | 54,5 |
6.Физкультура и спорт
Целевые показатели:
- обеспечение капитального ремонта спортивного зала в 3-х школах района (с. Новая Деревня, с. Дмитриево, с. Подлипки);
- строительство тренажерного зала, футбольного стадиона в р.п. Лашма;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Елатьма;
- доведение доли населения, занимающегося спортом (в физкультурно-оздоровительных клубах и секциях), до 7,5% от общей численности населения в 2012 году.
7.Развитие газификации, водоснабжения, электрических сетей в сельской местности
Целевые показатели:
- проложить до 2012 года 115,73 км газовых сетей;
- реконструкция до 2012 года 19,6 км водопроводных сетей;
- реконструкция трансформаторной подстанции в д. Ташенка;
- строительство АТП в социальной сфере в количестве 5 штук.
8.Социальная сфера
Образование
Целевые показатели:
- строительство школы в с. Шостье на 132 места;
- строительство детского сада в с. Погост на 25 мест, в с. Лощинино на 40 мест;
- газификация школ - Ермоловской, Первинской, Савостьяновской;
- удовлетворительность населения качеством дошкольного образования детей довести до 100%;
- удовлетворительность населения качеством общего образования детей довести до 86%.
Культура
- строительство ДК на 250 мест в р.п. Гусь-Железный, ДК на 200 мест - в п. Сынтул, завершить реконструкцию клубов в с. Ахматово, с. Ардабьево;
- газификация ДК с. Клетино, клуба с. Лубяники, Балушевы-Починки, Шостье;
- рост объема и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры;
- развитие района на основе использования объектов культурного наследия в качестве предмета туризма.
Медицина
- долю населения, охваченного профилактическими осмотрами, довести до 100%;
- удовлетворительность населения медицинской помощью довести до 86%;
- приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов - не менее 3-х (с. Малеево, с. Щербатовка, д. Самуиловка) за счет внебюджетных средств.