Приложение к Постановлению от 17.03.2010 г № 968 Программа
Ведомственная целевая программа развития «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2010 год»
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ "АДРЕСНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА РЯЗАНИ НА 2010 ГОД"
Наименование Программы | "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2010 год" (далее - Программа). | |
Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Правительства Рязанской области от 13 октября 2009 г. N 274 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах". | |
Заказчик Программы | Администрация города Рязани (далее - администрация города). | |
Цель Программы | Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани. | |
Задачи Программы | - сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы; - реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; - концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы; - создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы. | |
Целевые индикаторы Программы и их значения | Реализация Программы позволит улучшить инвестиционный климат в городе в плане создания необходимой социальной инфраструктуры, в частности: - расширение сети дошкольных и общеобразовательных учреждений на 95 мест; - создание дополнительных условий для более эффективной работы по ведению культурно-просветительской деятельности; - организация лечебного процесса на уровне требований санитарно-гигиенических нормативов; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города; - улучшение социальной инфраструктуры города. | |
Сроки и этапы реализации Программы | 2010 год. | |
Перечень основных мероприятий | Строительство новых объектов, пристроек к существующим зданиям, реконструкция существующих объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы муниципальной собственности, разработка проектной документации. | |
Исполнители основных мероприятий | Управление капитального строительства администрации города Рязани; лица, определяемые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством. | |
Объемы и источники финансирования (в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 26.05.2010 N 2025, от 15.10.2010 N 4983, от 23.12.2010 N 5895) | Общий объем финансирования - 95257 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 30000 тыс. рублей; средства бюджета города Рязани - 65257 тыс. рублей. | |
Организационная схема управления контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляют: управление капитального строительства администрации города Рязани и управление экономического развития администрации города Рязани. | |
Ожидаемые результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию 5 объектов социальной сферы муниципальной собственности за счет всех источников финансирования: по отрасли "Образование": детский сад N 82 в пос. Солотча, реконструкция здания центра детского творчества "Феникс" по ул. Право-Лыбедская - 2 объекта; по отрасли "Культура": реконструкция мемориального комплекса "Монумент Победы", памятный знак участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф - 2 объекта; по отрасли "Коммунальное строительство": гражданское кладбище "Богородское" - 1 объект. Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально значимых для города объектов. | |
Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. | |
1.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства
В городе Рязани одним из приоритетных направлений деятельности является дальнейшее развитие социальных объектов, включая объекты здравоохранения, образования, культуры и объекты коммунального хозяйства.
Непременным условием устойчивого развития города, способствующим улучшению жизни населения, является развитие и совершенствование социальной сферы, в том числе за счет строительства и реконструкции крупных социально значимых для города объектов.
С целью развития и укрепления материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений города и городских больниц, образовательных учреждений и учреждений культуры, а также улучшения состояния объектов коммунального хозяйства, с учетом реальных возможностей бюджета города Рязани, а также исходя из состояния материально-технической базы социальной и коммунальной инфраструктуры города в рамках реализации Программы определены первоочередные объекты капитального строительства, финансирование которых необходимо осуществить в 2010 году.
2.Цели и задачи Программы и обоснование их выбора
Цель Программы - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани.
Для реализации поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
- сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы;
- реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов;
- концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы;
- создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы.
Программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 13 октября 2009 г. N 274 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие населенных пунктов в 2010 - 2012 годах".
3.Целевые индикаторы Программы
Реализация Программы позволит улучшить инвестиционный климат в городе в плане создания необходимой социальной инфраструктуры, в частности:
- расширение сети дошкольных и общеобразовательных учреждений на 95 мест;
- создание дополнительных условий для более эффективной работы по ведению культурно-просветительской деятельности;
- организация лечебного процесса на уровне требований санитарно-гигиенических нормативов;
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города;
- улучшение социальной инфраструктуры города.
4.Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2010 год.
5.Система программных мероприятий
| Цели, задачи, мероприятия Программы | Описание программных мероприятий | Срок реализации Программы | Ответственный исполнитель |
| Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани | |||
| Задача 1: сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Задача 2: реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Задача 3: концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы. Задача 4: создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы | |||
| Мероприятие: строительство новых объектов, пристроек к существующим зданиям, реконструкция существующих объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы муниципальной собственности, разработка проектной документации | Строительство новых объектов и пристроек к существующим зданиям, реконструкция существующих объектов, разработка проектной документации | 2010 год | Управление капитального строительства администрации города Рязани, лица, определяемые заказчиком Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и действующим законодательством |
6.Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению
Невыполнение мероприятий Программы возможно по нескольким причинам. К данным рискам относятся:
- финансовые;
- административные.
Финансовый риск реализации Программы связан с недостатком финансовых средств. Способом ограничения финансового риска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению цели и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска является контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.
7.Ресурсное обеспечение Программы:
кадровое, техническое, организационное и финансовое
Организационное обеспечение Программы осуществляет управление капитального строительства администрации города Рязани.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Рязани и областного бюджета.
Финансовое обеспечение
Цели, задачи и мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Всего | Описание предполагаемого результата | ||
областной бюджет | бюджет города Рязани | ||||
Цель: укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы, объектов коммунальной инфраструктуры города, поддержание технического состояния административных зданий города Рязани | |||||
Задача 1: сокращение объемов незавершенного строительства по объектам социальной сферы. Задача 2: реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов областной и муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов. Задача 3: концентрация бюджетных средств на строительстве объектов, имеющих наибольшее социально-экономическое значение для развития города, а также высокую степень строительной готовности, позволяющую обеспечить их ввод в эксплуатацию в течение срока действия Программы. Задача 4: создание задела для ввода объектов в эксплуатацию в последующие годы после завершения Программы | |||||
Мероприятие: строительство новых объектов, пристроек к существующим зданиям, реконструкция существующих объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы муниципальной собственности, разработка проектной документации (в ред. Постановлений Администрации города Рязани от 26.05.2010 N 2025, от 15.10.2010 N 4983, от 23.12.2010 N 5895) | 30000 | 65257 | 95257 | Улучшение инвестиционного климата в городе в плане создания необходимой социальной инфраструктуры, в частности: - расширение сети дошкольных и общеобразовательных учреждений; - создание дополнительных условий для более эффективной работы по ведению культурно-просветительской деятельности; - организация лечебного процесса на уровне требований санитарно-гигиенических нормативов; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города; - улучшение социальной инфраструктуры города | |
Распределение капитальных расходов на финансирование Программы на 2010 год в разрезе отраслей, строек и объектов приведено в приложении к настоящей Программе.
8.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Управление капитального строительства администрации города Рязани несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.
Управление капитального строительства администрации города Рязани ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы в течение всего периода реализации Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы представляется в управление экономического развития администрации города Рязани и финансово-казначейское управление администрации города Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется управлением капитального строительства администрации города Рязани в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с управлением экономического развития.
Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением администрации города Рязани.
9.Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Ввод в эксплуатацию 5 объектов социальной сферы муниципальной собственности за счет всех источников финансирования:
по отрасли "Образование": детский сад N 82 в пос. Солотча, реконструкция здания центра детского творчества "Феникс" по ул. Право-Лыбедская - 2 объекта;
по отрасли "Культура": реконструкция мемориального комплекса "Монумент Победы", памятный знак участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф - 2 объекта;
по отрасли "Коммунальное строительство": гражданское кладбище "Богородское" - 1 объект.
Обеспечение финансированием работ по проектированию, реконструкции и строительству крупных социально значимых для города объектов.
10.Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.