Приложение к Постановлению от 29.01.2010 г № 15
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
(ЧУЧКОВСКОЕ УМПЖКХ МО НА 2010 ГОД)
| NN пп | Показатели | Единица измерения | Предыдущий период | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| план | факт | план | факт (ожидаемый) | план | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | ||||||
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | |
| Мощность предприятия | тыс. куб. м/сут. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Фактическая мощность | тыс. куб. м/сут. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 226,6 | 203,3 | 226,6 | 226,6 | 216,4 | |
| Расход воды на собственные нужды | тыс. куб. м | ||||||
| Получение воды со стороны | тыс. куб. м | ||||||
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | ||||||
| Подача воды в сеть | тыс. куб. м | 226,6 | 203,3 | 226,6 | 226,6 | 216,4 | |
| Потери воды | тыс. куб. м | 22,8 | 60,8 | 22,8 | 22,8 | 21,8 | |
| Отпуск воды всем потребителям, всего | тыс. куб. м | 203,8 | 142,5 | 203,8 | 203,8 | 194,6 | |
| в т.ч.: | |||||||
| населению | тыс. куб. м | 112,6 | 85,2 | 112,6 | 112,6 | 108,0 | |
| бюджетным организациям | тыс. куб. м | 55,2 | 32,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | |
| прочим потребителям | тыс. куб. м | 36,0 | 24,7 | 36,0 | 36,0 | 31,4 | |
| Расход электроэнергии на 1 куб. м воды | кВтч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| в том числе: | |||||||
| подъем и транспортировка воды | кВтч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| очистка воды | кВтч | ||||||
| стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 4300,1 | 4300,1 | 4300,1 | 4300,1 | 4300,1 | |
| износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работников | человек | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| в том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | человек | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| АУП и обслуживающий персонал | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Показатели качества услуг водоснабжения | ||||||
| а) | соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам | ||||||
| по органолептическим свойствам | |||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| по обобщенным показателям | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| по содержанию неорганических веществ | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| по содержанию органических веществ | |||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| б) | непредоставление услуги в течение более 8 часов | кол-во случаев | |||||
| в) | количество аварий | ед. | 8 | 8 | |||
| г) | средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | часов | |||||
| д) | самое низкое давление в сети | кПа | |||||
| е) | претензии потребителей к качеству | ||||||
| количество | ед. | ||||||
| сумма штрафов | руб. | ||||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации | ||||||
| а) | наименование мероприятия | руб. | |||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы | ||||||
| Материалы на технологические нужды | тыс. руб. | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | ||
| Электроэнергия | тыс. руб. | 497,3 | 448,2 | 627,5 | 627,5 | 853,6 | |
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 615,1 | 436,4 | 751,5 | 751,5 | 751,5 | |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 161,3 | 111,1 | 197,6 | 197,6 | 106,7 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 99,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | 96,6 | |
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | 85,7 | 362,3 | 54,2 | 54,2 | 58,8 | |
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 336,7 | 282,2 | 380,6 | 380,6 | 468,2 | |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 15,6 | 35,4 | 35,4 | 16,0 | ||
| Оплата воды, полученной со стороны | тыс. руб. | ||||||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 60,0 | 94,1 | 63,0 | 63,0 | 99,8 | |
| Внеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 87,3 | 87,3 | 89,5 | |||
| Всего затрат | тыс. руб. | 1983,0 | 1830,9 | 2343,7 | 2343,7 | 2640,7 | |
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | 9,73 | 12,85 | 11,5 | 11,5 | 13,57 | |
| Расходы, относимые на прибыль | |||||||
| Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
| Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
| Налоги и сборы | руб. | ||||||
| Прочие | руб. | ||||||
| Доход от реализации | тыс. руб. | 1845,6 | 1285,8 | 2343,7 | 2343,7 | 2640,7 | |
| В т.ч.: | |||||||
| - от населения | тыс. руб. | 965,0 | 826,1 | 1294,9 | 1294,9 | 1465,6 | |
| - от организаций | тыс. руб. | 880,6 | 459,7 | 1048,8 | 1048,8 | 1175,1 | |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб. | 9,73 | 12,85 | 11,5 | 11,5 | 13,57 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ
(ЧУЧКОВСКОЕ УМПЖКХ МО НА 2010 ГОД)
| NN пп | Показатели | Единица измерения | Предыдущий период | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| план | факт | план | факт (ожидаемый) | план | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | ||||||
| Одиночное протяжение канализационной сети | км | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| Номинальная мощность предприятия | тыс. куб. м/сут. | ||||||
| Фактическая мощность | тыс. куб. м/сут. | ||||||
| Пропущено сточных вод, всего | тыс. куб. м | ||||||
| в т.ч. принято от других коммуникаций | тыс. куб. м | ||||||
| Пропущено через очистные сооружения, всего | тыс. куб. м | ||||||
| в т.ч. на биологическую очистку | тыс. куб. м | ||||||
| Передано на очистку другим канализациям | тыс. куб. м | ||||||
| Принято сточных вод, всего | тыс. куб. м | 57,7 | 27,8 | 57,7 | 57,7 | 49,0 | |
| в т.ч.: | |||||||
| - от населения | тыс. куб. м | 56,9 | 26,9 | 56,9 | 56,9 | 48,2 | |
| - от бюджетных организаций | тыс. куб. м | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| - от прочих потребителей | тыс. куб. м | ||||||
| Расход электроэнергии на 1 куб. м сточной жидкости | кВтч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| в том числе: | |||||||
| Перекачка и транспортировка сточной жидкости | кВтч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| очистка сточной жидкости | кВтч | ||||||
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 1442,8 | 1442,8 | 1442,8 | 1442,8 | 1442,8 | |
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работников | человек | 8,5 | 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| в том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | человек | 8,5 | 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
| АУП и обслуживающий персонал | человек | ||||||
| 2 | Показатели качества услуг водоотведения | ||||||
| а) | соответствие качественных показателей очищенных стоков гос. стандартам и санитарным нормам | ||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| количество нарушений, выявленных гос. сан.-эпид. надзором | ед. | ||||||
| б) | количество аварий | ед. | |||||
| в) | средний срок устранения аварии | часов | |||||
| г) | сумма начисленных штрафов | руб. | |||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по водоотведению | ||||||
| а) | наименование мероприятия | руб. | |||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению | ||||||
| Материалы на технологические нужды | тыс. руб. | 1,0 | 0,7 | 16,0 | 16,0 | 20,0 | |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 98,9 | 84,1 | 124,8 | 124,8 | 85,4 | |
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 399,4 | 310,5 | 544,8 | 544,8 | 495,6 | |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 104,7 | 81,6 | 143,3 | 143,3 | 70,4 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | |
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | ||
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 258,7 | 198,5 | 277,0 | 277,0 | 308,6 | |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 18,9 | 21,9 | 21,9 | 7,2 | ||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 107,9 | ||
| В неэксплуатационные расходы | тыс. руб. | ||||||
| Всего затрат | тыс. руб. | 915,1 | 694,9 | 1167,3 | 1167,3 | 1169,6 | |
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | 15,86 | 25,00 | 20,23 | 20,23 | 23,87 | |
| Расходы, относимые на прибыль | |||||||
| Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
| Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
| Налоги и сборы | руб. | ||||||
| Прочие | руб. | ||||||
| Доход от реализации услуг | тыс. руб. | 601,3 | 292,6 | 1167,3 | 1167,3 | 1169,6 | |
| в т.ч. | |||||||
| - от населения | тыс. руб. | 588,6 | 277,8 | 1151,1 | 1151,1 | 1150,5 | |
| - от организаций | тыс. руб. | 12,7 | 14,8 | 16,2 | 16,2 | 19,1 | |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м | руб. | 15,86 | 25,00 | 20,23 | 20,23 | 23,87 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
(ЧУЧКОВСКОЕ УМПЖКХ МО НА 2010 ГОД)
| NN пп | Показатели | Единица измерения | Предыдущий период | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| план | факт | план | факт (ожидаемый) | план | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | ||||||
| Одиночное протяжение тепловой сети | км | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Номинальная мощность предприятия | Гкал/час | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |
| Фактическая мощность | Гкал/час | ||||||
| Произведено тепловой энергии | Гкал | 11661 | 8538 | 9771 | 9771 | 8763,4 | |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 1329 | |||||
| Отпуск тепловой энергии всем потребителям | Гкал | 10332 | 8538 | 9771 | 9771 | 8763,4 | |
| в т.ч. населению | Гкал | 6681,8 | 5648 | 6151 | 6151 | 5143,4 | |
| организациям | Гкал | 3650,6 | 2890 | 3620 | 3620 | 3620 | |
| Расход электроэнергии на 1 Гкал | кВтч | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 8263 | 8263 | 8263 | 8263 | 8263 | |
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работающих | чел. | 24 | 19 | 24 | 24 | 20 | |
| в том числе | |||||||
| основные производственные рабочие | чел. | 22 | 17 | 22 | 22 | 18 | |
| в том числе: | |||||||
| АУП и обслуживающий персонал | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Очистка сточной жидкости | кВтч | ||||||
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работников | человек | ||||||
| в том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | человек | ||||||
| АУП и обслуживающий персонал | человек | ||||||
| 2 | Показатели качества услуг теплоснабжения | ||||||
| а) | соответствие качественных показателей отпускаемой теплоэнергии | ||||||
| количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| б) | непредставление услуги в течение более 8 часов | кол-во случаев | |||||
| в) | Количество аварий | ед. | |||||
| г) | Средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения | час. | |||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по теплоснабжению | ||||||
| а) | наименование мероприятия | тыс. руб. | |||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы по теплоснабжению | ||||||
| Материалы на технологические цели | тыс. руб. | 25,7 | 44,4 | 30,4 | 30,4 | 126,7 | |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 503,2 | 446,4 | 585,4 | 585,4 | 869,2 | |
| Вода на производственные цели | тыс. руб. | 21,5 | 16,9 | 22,8 | 22,8 | 22,4 | |
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 1356,1 | 1140,8 | 1454,7 | 1454,7 | 1388,0 | |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 355,3 | 289,2 | 381,1 | 381,1 | 197,1 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 58,1 | |
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | 28,4 | |||||
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 722,3 | 647,0 | 822,5 | 822,5 | 824,2 | |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 12,0 | 16,3 | ||||
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 212,2 | 189,9 | 329,8 | 329,8 | 299,6 | |
| Топливо | тыс. руб. | 3388,1 | 2718,2 | 3853,5 | 3853,5 | 4870,0 | |
| Всего затрат | тыс. руб. | 6666,5 | 5603,4 | 7550,3 | 7550,3 | 8671,6 | |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 645,23 | 656,29 | 772,73 | 772,73 | 989,52 | |
| Расходы, относимые на прибыль | |||||||
| Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
| Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
| Налоги и сборы | руб. | ||||||
| Прочие | руб. | ||||||
| Доход от реализации услуг | тыс. руб. | 5967,1 | 5345,4 | 7038,2 | 7038,2 | 8671,6 | |
| в т.ч. | |||||||
| - от населения | тыс. руб. | 3641,3 | 2845,6 | 4230,5 | 4230,5 | 5087,2 | |
| - от организаций | тыс. руб. | 2325,8 | 2499,8 | 2807,7 | 2807,7 | 3584,4 | |
| Экономически обоснованный тариф за 1 Гкал | руб. | 645,23 | 656,29 | 772,73 | 772,73 | 989,52 |
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО УТИЛИЗАЦИИ
(ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
(ЧУЧКОВСКОЕ УМПЖКХ МО НА 2010 ГОД)
| NN пп | Показатели | Единица измерения | Предыдущий период | Отчетный период | Регулируемый период | ||
| план | факт | план | факт (ожидаемый) | план | |||
| 1 | Показатели обеспечения объема услуг | ||||||
| Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 1,692 | 1,692 | 1,720 | |||
| - населению | тыс. куб. м | 1,357 | 1,357 | 1,357 | |||
| - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | ||||||
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,2683 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,363 | |
| Номинальная мощность | тыс. т/год | ||||||
| Фактическая мощность | тыс. т/год | ||||||
| Объем утилизированных твердых бытовых отходов | тонн | ||||||
| Объем захороненных твердых бытовых отходов | тонн | ||||||
| Расход на оплату труда | тыс. руб. | ||||||
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | 309,6 | 309,6 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | |
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работающих | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| в том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| в том числе: | |||||||
| АУП и обслуживающий персонал | чел. | ||||||
| Стоимость основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Износ основных производственных фондов | тыс. руб. | ||||||
| Численность работников | человек | ||||||
| в том числе: | |||||||
| основные производственные рабочие | человек | ||||||
| АУП и обслуживающий персонал | человек | ||||||
| 2 | Показатели качества услуг по утилизации (захоронению) ТБО | ||||||
| Количество нарушений по результатам производственного контроля | ед. | ||||||
| 3 | Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации по утилизации (захоронению) ТБО | ||||||
| а) | наименование мероприятия | тыс. руб. | |||||
| 4 | Финансовая потребность для реализации производственной программы по утилизации (захоронению) ТБО | ||||||
| Материалы на технологические цели | тыс. руб. | 10,0 | |||||
| Заработная плата основных производственных рабочих | тыс. руб. | 20,1 | 20,1 | 39,4 | 39,4 | 50,0 | |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5,3 | 5,3 | 10,3 | 10,3 | 7,1 | |
| Амортизация | тыс. руб. | 5,8 | 5,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |
| Текущий и капитальный ремонты | тыс. руб. | ||||||
| Цеховые расходы | тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 19,2 | 19,2 | 28,3 | |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 2,0 | |
| Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 36,3 | 36,3 | 250,8 | 250,8 | 307,4 | |
| Топливо | тыс. руб. | 52,9 | 52,9 | 73,0 | 73,0 | 80,0 | |
| Всего затрат | тыс. руб. | 132,4 | 132,4 | 406,1 | 406,1 | 495,4 | |
| Себестоимость 1 куб. м | руб. | 493,5 | 395,22 | 240,01 | 240,01 | 288,02 | |
| Расходы, относимые на прибыль | |||||||
| Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры | руб. | ||||||
| Социальное развитие и материальное поощрение работников | руб. | ||||||
| Налоги и сборы | руб. | ||||||
| Прочие | руб. | ||||||
| Доход от реализации услуг | тыс. руб. | 132,4 | 165,3 | 406,1 | 406,1 | 495,4 | |
| в т.ч. | |||||||
| - от населения | тыс. руб. | 325,7 | 325,7 | 390,8 | |||
| - от организаций | тыс. руб. | 132,4 | 165,3 | 80,4 | 80,4 | 104,6 | |
| Экономически обоснованный тариф за куб. м | руб. | 493,5 | 395,22 | 240,01 | 240,01 | 288,02 |