| Наименование |
План на
2009 год |
Исполнено
на
01.10.2008 |
Исполнено
на
01.10.2009 |
%
исполн.
к плану |
%
исполнен.
к
соответ.
периоду
прошл.
года |
| ДОХОДЫ |
15168 |
14461,6 |
11955,4 |
78,8 |
82,7 |
| Налоги на прибыль,
доходы |
11468 |
10744,5 |
8304,7 |
72,4 |
77,3 |
| Налог на доходы
физических лиц |
11468 |
10744,5 |
8304,71 |
72,4 |
77,3 |
| Налоги на совокупный
доход |
1395 |
920,7 |
940,8 |
67,4 |
102,2 |
| Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
1395 |
920,7 |
940,8 |
67,4 |
102,2 |
| Налоги на имущество |
0 |
792,1 |
0 |
|
0,0 |
| Налог на имущество
физических лиц |
|
99,4 |
0 |
|
0,0 |
| Земельный налог |
|
692,7 |
0 |
|
0,0 |
| Государственная пошлина |
873 |
768,6 |
703 |
80,5 |
91,5 |
| Задолженность по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
0 |
-7,3 |
0,3 |
|
|
| Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
|
|
| Платежи за добычу
подземных вод |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество
предприятий |
|
|
|
|
|
| Земельный налог прошлых
лет |
|
0,4 |
0,2 |
|
|
| Целевые сборы с граждан |
|
|
|
|
|
| Прочие местные налоги и
сборы |
|
-7,7 |
0,1 |
|
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности |
440 |
390,4 |
348,5 |
79,2 |
89,3 |
| Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
землю |
80 |
110,6 |
53,6 |
67,0 |
48,5 |
| Прочие доходы от
использования имущества |
360 |
279,8 |
294,9 |
81,9 |
105,4 |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
10 |
7,4 |
9,3 |
93,0 |
125,7 |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
10 |
7,4 |
9,3 |
93,0 |
125,7 |
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
96 |
100,7 |
659,3 |
686,8 |
654,7 |
| Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных районов |
70 |
|
645,5 |
922,1 |
|
| Доходы от продажи
земельных участков, гос.
собственность на которые
не разграничена и
которые расположены в
границах поселений |
26 |
100,7 |
13,8 |
53,1 |
13,7 |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
886 |
748,7 |
813,6 |
91,8 |
108,7 |
| Прочие неналоговые
(невыясненные) доходы |
|
|
181,4 |
|
|
| Возврат остатков
субвенций и субсидий |
|
-4,2 |
-5,5 |
|
|
| Безвозмездные
поступления |
148996,4 |
89863,4 |
92084,2 |
61,8 |
102,5 |
| Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
2020100105 |
74178 |
|
47760 |
|
|
| Дотации бюджетам МР на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов 2020100305 |
4253 |
|
774 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
компл. книжных фондов
2020206805 |
82,5 |
|
82,5 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
обеспеч. земельных
участков 2020208005 |
160 |
|
160 |
|
|
| Субсидии бюджетам МР на
обеспечение жильем
молодых семей 2020200805 |
1999,2 |
|
1999,2 |
|
|
| Прочие субсидии бюджетам
МР 2020299905 |
14010,4 |
|
3040,4 |
|
|
| Субвенции на
осуществление полномочий
по первичному воинскому
учету на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты 2020301510 |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство
2020302105 |
832 |
|
684,8 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
2020302405 |
44289,3 |
|
32401,5 |
|
|
| Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в
семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату
труда приемному родителю
2020302705 |
2177 |
|
1410,1 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования 2020302905 |
291 |
|
200 |
|
|
| Субвенции бюджетам МР на
денежные вып. медперс.
2020305505 |
1916 |
|
1454,8 |
|
|
| Доходы от продажи услуг,
оказываемых
муниципальными
учреждениями |
|
2850,7 |
|
|
0,0 |
| М/Б трансферты |
4808 |
|
2116,9 |
44,0 |
|
| Всего доходов |
164164,4 |
107175,7 |
104039,6 |
63,4 |
97,1 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
17323,6 |
14101 |
10636,8 |
61,4 |
75,4 |
| Функционирование высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и органа
местного самоуправления |
11779 |
6925,6 |
7925,3 |
67,3 |
114, 4 |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления |
549 |
197,6 |
238,3 |
43,4 |
120,6 |
| Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций |
|
3585,8 |
|
|
0,0 |
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и
органов надзора |
3095 |
1697,4 |
2099 |
67,8 |
123,7 |
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
371,9 |
|
|
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
20 |
379,9 |
|
0,0 |
|
| Резервные Фонды |
584,4 |
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
1296,2 |
942,8 |
374,2 |
28,9 |
|
| Национальная оборона |
|
155,9 |
|
|
0,0 |
| Мобилизация и
вневойсковая подготовка |
|
155,9 |
|
|
0,0 |
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
1013 |
50 |
898 |
|
|
| Предупреждение и
ликвидация последствий
ЧС |
883 |
|
883 |
100,0 |
|
| Органы внутренных дел |
130 |
50 |
15 |
11,5 |
|
| Национальная экономика |
2853 |
1449,8 |
1634 |
57,3 |
112,7 |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
2135 |
1419,8 |
1524 |
71,4 |
107,3 |
| Транспорт |
118 |
|
110 |
93,2 |
|
| Дорожное хозяйство |
|
30 |
|
|
|
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
600 |
|
|
|
|
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
1602 |
8007 |
717,1 |
44,8 |
9,0 |
| Жилищное хозяйство |
682 |
376 |
141,3 |
20,7 |
37,6 |
| Коммунальное хозяйство |
786 |
5581 |
531 |
67,6 |
9,5 |
| Благоустройство |
134 |
2050 |
44,8 |
33,4 |
|
| Образование |
78297 |
44704,7 |
44738,4 |
|
100,1 |
| Дошкольное образование |
8997 |
6292,5 |
6656 |
74,0 |
105,8 |
| Общее образование |
54042 |
34194,8 |
33595 |
62,2 |
98,2 |
| Начальное
профессиональное
образование |
|
2 |
|
|
|
| Переподготовка и
повышение квалификации |
80 |
66,6 |
49,8 |
62,3 |
74,8 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
79 |
95,8 |
40 |
50,6 |
41,8 |
| Другие вопросы в области
образования |
15099 |
4053 |
4397,6 |
29,1 |
108,5 |
| Культура,
кинематография, средства
массовой информации |
14516 |
10067,3 |
9366,6 |
64,5 |
93,0 |
| Культура |
10893 |
8031 |
6963,1 |
63,9 |
86,7 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
и средств массовой
информации |
3623 |
2036,3 |
2403,5 |
66,3 |
118,0 |
| Здравоохранение и спорт |
34560 |
22965,7 |
21714 |
62,8 |
94,5 |
| Стационарная мед. помощь |
17741 |
16519,9 |
11661,6 |
65,7 |
70,6 |
| Амбулаторная помощь |
9954 |
4518,9 |
6845 |
68,8 |
151,5 |
| Скорая мед. помощь |
3028 |
764,5 |
2008,4 |
66,3 |
262,7 |
| Заготовка, переработка,
хранение и обеспечение
дон. крови и ее компон. |
65 |
21,7 |
19,8 |
30,5 |
91,2 |
| Спорт и физическая
культура |
363 |
253,7 |
193,7 |
53,4 |
76,4 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
3409 |
887 |
985,5 |
28,9 |
111,1 |
| Социальная политика |
5602,3 |
1920 |
2101,7 |
37,5 |
109,5 |
| Пенсионное обеспечение |
475 |
126,8 |
175 |
36,8 |
138,0 |
| Социальное обслуживание
населения |
|
12,8 |
|
|
0,0 |
| Социальное обеспечение
населения |
2622,6 |
223 |
357,7 |
13,6 |
160,4 |
| Охрана семьи и детства |
2504,7 |
1557,4 |
1569 |
62,6 |
100,7 |
| Другие вопросы в области
соц. политики |
|
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты |
8640,1 |
|
5229,7 |
|
|
| Дотации бюджетам |
4093 |
|
1684,8 |
|
|
| Иные бюджетные
трансферты |
4547,1 |
|
3544,9 |
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
164407 |
103421,5 |
97036,3 |
59,0 |
93,8 |
| Превышение доходов над
расходами (+), расходов
над доходами (-) |
-242,6 |
3754,2 |
7003,3 |
|
|