Приложение к Постановлению от 13.11.2009 г № 502 План
Среднесрочный финансовый план муниципального образования — милославский муниципальный район на 2010 — 2012 годы
1.Основные параметры среднесрочного финансового плана муниципального образования - Милославский муниципальный район на 2010 - 2012 годы
| Отчет за 2008 год | Ожидаемое исполнение за 2009 г. | Проект на 2010 год | Прогноз на 2011 год | Прогноз на 2012 год | |
| 1. Бюджет муниципального района | |||||
| Доходы | 197247 | 210372 | 187699 | 200578,8 | 206774,8 |
| Расходы - всего | 197271 | 211405 | 187699 | 200578,8 | 206774,8 |
| в том числе: | |||||
| межбюджетные трансферты | 12077,7 | 10871 | 11415 | 11985 | |
| Дефицит (-), профицит (+) | -23,8 | -1033,4 | 0 | 0 | 0 |
| Верхний предел муниципального долга муниципального района (на конец года), всего | 213 | 107 | 13103 | 15000 | 16000 |
| в том числе: | |||||
| внешнего | |||||
| внутреннего | 13103 | 15000 | 16000 | ||
| 2. Консолидированные бюджеты поселений Милославского муниципального района | |||||
| Доходы без межбюджетных трансфертов | 62577,8 | 14816,4 | 15421,4 | 16054,0 | |
| Доходы с межбюджетными трансфертами | 74655,5 | 25687,4 | 26836,4 | 28039,0 | |
| из них дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений | 5082 | 8367 | 8785 | 9224 | |
| Расходы | 74655,5 | 25687,4 | 26836,4 | 28039,0 | |
| Дефицит (-), профицит (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Верхний предел муниципального долга поселений (на конец года), всего | |||||
| в том числе: | |||||
| внешнего | |||||
| внутреннего | |||||
| 3. Консолидированный бюджет Милославского муниципального района | |||||
| Доходы | 197247 | 265087 | 194664,9 | 207756,7 | 214173,2 |
| Расходы | 197271 | 266121 | 194664,9 | 207756,7 | 214173,2 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -23,8 | -1033,4 | 0 | 0 | 0 |
2.Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств бюджета муниципального района по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
тыс. руб.
| Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Проект 2010 г. | Прогноз 2011 г. | Прогноз 2012 г. |
| ВСЕГО | 187699,4 | 200578,8 | 206774,8 | |||||
| Межбюджетные трансферты | 492 | 11 | 00 | 10871,0 | 11415,0 | 11985,0 | ||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 492 | 11 | 01 | 8366,7 | 8785,0 | 9224,0 | ||
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 492 | 11 | 01 | 516 00 00 | 8366,7 | 8785,0 | 9224,0 | |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 492 | 11 | 01 | 516 01 30 | 8366,7 | 8785,0 | 9224,0 | |
| Фонд финансовой поддержки | 492 | 11 | 01 | 516 01 30 | 008 | 8366,7 | 8785,0 | 9224,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 492 | 11 | 04 | 2504,3 | 2630,0 | 2761,0 | ||
| Межбюджетные трансферты | 492 | 11 | 04 | 521 00 00 | 2504,3 | 2630,0 | 2761,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы | 492 | 11 | 04 | 521 03 00 | 2504,3 | 2630,0 | 2761,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 492 | 11 | 04 | 521 03 00 | 017 | 2504,3 | 2630,0 | 2761,0 |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ | 730 | 293,5 | 300 | 305 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 730 | 01 | 03 | 293,5 | 300 | 305 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 730 | 01 | 03 | 002 00 00 | 293,5 | 300 | 305 | |
| Центральный аппарат | 730 | 01 | 03 | 002 04 00 | 293,5 | 300 | 305 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 730 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 293,5 | 300 | 305 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МИЛОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 737 | 29707,4 | 32833 | 34216,1 | ||||
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 737 | 09 | 00 | 27402,4 | 30461,4 | 31802,5 | ||
| Стационарная медицинская помощь | 737 | 09 | 01 | 7214,6 | 8296,8 | 8711,7 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 737 | 09 | 01 | 470 00 00 | 7214,6 | 8296,8 | 8711,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 737 | 09 | 01 | 470 99 00 | 7214,6 | 8296,8 | 8711,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 7214,6 | 8296,8 | 8711,7 |
| Амбулаторная помощь | 737 | 09 | 02 | 15751,4 | 17496 | 18275,4 | ||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 737 | 09 | 02 | 470 00 00 | 5427 | 6241 | 6553 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 737 | 09 | 02 | 470 99 00 | 5427 | 6241 | 6553 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 5427 | 6241 | 6553 |
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 737 | 09 | 02 | 471 00 00 | 1772,1 | 2038 | 2139,8 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 737 | 09 | 02 | 471 99 00 | 1772,1 | 2038 | 2139,8 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 02 | 471 99 00 | 001 | 1772,1 | 2038 | 2139,8 |
| Фельдшерскоакушерские пункты | 737 | 09 | 02 | 478 00 00 | 6647,3 | 7312 | 7677,6 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 737 | 09 | 02 | 478 99 00 | 6647,3 | 7312 | 7677,6 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 02 | 478 99 00 | 001 | 6647,3 | 7312 | 7677,6 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 737 | 09 | 02 | 520 00 00 | 1905 | 1905 | 1905 | |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 737 | 09 | 02 | 520 18 00 | 1905 | 1905 | 1905 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Скорая медицинская помощь | 737 | 09 | 04 | 2240,2 | 2434,2 | 2541 | ||
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 737 | 09 | 04 | 470 99 00 | 1940,2 | 2134,2 | 2241 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 1940,2 | 2134,2 | 2241 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 737 | 09 | 04 | 520 00 00 | 300 | 300 | 300 | |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 737 | 09 | 04 | 520 18 00 | 300 | 300 | 300 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 300 | 300 | 300 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 737 | 09 | 10 | 2196,2 | 2234,4 | 2274,4 | ||
| Учебнометодические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 737 | 09 | 10 | 452 00 00 | 763,2 | 801,4 | 841,4 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 737 | 09 | 10 | 452 99 00 | 763,2 | 801,4 | 841,4 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 737 | 09 | 10 | 452 99 00 | 001 | 763,2 | 801,4 | 841,4 |
| Областные целевые программы | 737 | 09 | 10 | 522 00 00 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| ОЦП "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Рязанской области на 2010 - 2012 годы" | 737 | 09 | 10 | 522 47 00 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 737 | 09 | 10 | 522 47 00 | 079 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Целевые программы муниципальных образований | 737 | 09 | 10 | 795 00 00 | 283 | 283 | 283 | |
| МЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2006 - 2010 годы" | 737 | 09 | 10 | 795 13 00 | 225 | 225 | 225 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 737 | 09 | 10 | 795 13 00 | 079 | 225 | 225 | 225 |
| Муниципальная целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Милославском районе" | 737 | 09 | 10 | 795 29 00 | 58 | 58 | 58 | |
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 737 | 09 | 10 | 795 29 00 | 079 | 58 | 58 | 58 |
| Социальная политика | 737 | 10 | 00 | 2305 | 2371,6 | 2413,6 | ||
| Социальное обеспечение населения | 737 | 10 | 03 | 2305 | 2371,6 | 2413,6 | ||
| Социальная помощь за счет средств областного бюджета | 737 | 10 | 03 | 509 00 00 | 2305 | 2371,6 | 2413,6 | |
| Закон Рязанской области от 24.04.2008 N 50-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан Рязанской области в части бесплатного лекарственного обеспечения" | 737 | 10 | 03 | 509 83 00 | 973 | 973 | 973 | |
| Социальные выплаты | 737 | 10 | 03 | 509 83 00 | 005 | 973 | 973 | 973 |
| Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" | 737 | 10 | 03 | 509 88 00 | 1332 | 1399 | 1441 | |
| Социальные выплаты | 737 | 10 | 03 | 509 88 00 | 005 | 1332 | 1398,6 | 1440,6 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" | 738 | 11101,0 | 12492,6 | 13072,5 | ||||
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 738 | 09 | 00 | 10217,0 | 11571,6 | 12135,5 | ||
| Стационарная медицинская помощь | 738 | 09 | 01 | 7155 | 8228,3 | 8639,7 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 738 | 09 | 01 | 470 00 00 | 7155 | 8228,3 | 8639,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 738 | 09 | 01 | 470 99 00 | 7155 | 8228,3 | 8639,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 738 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 7155 | 8228,3 | 8639,7 |
| Амбулаторная помощь | 738 | 09 | 02 | 1428 | 1642,2 | 1724,3 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 738 | 09 | 02 | 470 00 00 | 1428 | 1642,2 | 1724,3 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 738 | 09 | 02 | 470 99 00 | 1428 | 1642,2 | 1724,3 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 738 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 1428 | 1642,2 | 1724,3 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 738 | 09 | 03 | 136 | 138,7 | 141,5 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 738 | 09 | 03 | 470 00 00 | 136 | 138,7 | 141,5 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 738 | 09 | 03 | 470 99 00 | 136 | 138,7 | 141,5 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 738 | 09 | 03 | 470 99 00 | 001 | 136 | 138,7 | 141,5 |
| Скорая медицинская помощь | 738 | 09 | 04 | 1498 | 1562 | 1630 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 738 | 09 | 04 | 470 00 00 | 1288 | 1352 | 1420 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 738 | 09 | 04 | 470 99 00 | 1288 | 1352 | 1420 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 738 | 09 | 04 | 470 99 00 | 001 | 1288 | 1352 | 1420 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 738 | 09 | 04 | 520 00 00 | 210 | 210 | 210 | |
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 738 | 09 | 04 | 520 18 00 | 210 | 210 | 210 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 738 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 210 | 210 | 210 |
| Социальная политика | 738 | 10 | 00 | 884 | 921 | 937 | ||
| Социальное обеспечение населения | 738 | 10 | 03 | 884 | 921 | 937 | ||
| Социальная помощь за счет средств областного бюджета | 738 | 10 | 03 | 509 00 00 | 884 | 921 | 937 | |
| Закон Рязанской области от 24.04.2008 N 50-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан Рязанской области в части бесплатного лекарственного обеспечения" | 738 | 10 | 03 | 509 83 00 | 144 | 144 | 144 | |
| Социальные выплаты | 738 | 10 | 03 | 509 83 00 | 005 | 144 | 144 | 144 |
| Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" | 738 | 10 | 03 | 509 88 00 | 740 | 777 | 793 | |
| Социальные выплаты | 738 | 10 | 03 | 509 88 00 | 005 | 740 | 777 | 793 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧЕРНАВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА" | 739 | 6249,6 | 7144,3 | 7489,7 | ||||
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 739 | 09 | 00 | 5884,6 | 6767,3 | 7105,7 | ||
| Стационарная медицинская помощь | 739 | 09 | 01 | 3682,6 | 4235 | 4446,7 | ||
| Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 739 | 09 | 01 | 470 00 00 | 3682,6 | 4235 | 4446,7 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 739 | 09 | 01 | 470 99 00 | 3682,6 | 4235 | 4446,7 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 739 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 3682,6 | 4235 | 4446,7 |
| Амбулаторная помощь | 739 | 09 | 02 | 2202 | 2532,3 | 2659 | ||
| Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 739 | 09 | 02 | 470 00 00 | 2202 | 2532,3 | 2659 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 739 | 09 | 02 | 470 99 00 | 2202 | 2532,3 | 2659 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 739 | 09 | 02 | 470 99 00 | 001 | 2202 | 2532,3 | 2659 |
| Социальная политика | 739 | 10 | 00 | 365 | 377 | 384 | ||
| Социальное обеспечение населения | 739 | 10 | 03 | 365 | 377 | 384 | ||
| Социальная помощь за счет средств областного бюджета | 739 | 10 | 03 | 509 00 00 | 365 | 377 | 384 | |
| Закон Рязанской области от 24.04.2008 N 50-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан Рязанской области в части бесплатного лекарственного обеспечения" | 739 | 10 | 03 | 509 83 00 | 132 | 132 | 132 | |
| Социальные выплаты | 739 | 10 | 03 | 509 83 00 | 005 | 132 | 132 | 132 |
| Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций и льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" | 739 | 10 | 03 | 509 88 00 | 233 | 245 | 252 | |
| Социальные выплаты | 739 | 10 | 03 | 509 88 00 | 005 | 233 | 245 | 252 |