| NN
пп |
|
Уточненный
план на
год |
Исполнение
на
01.10.2009 |
Процент
исполнения
к году |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| ДОХОДЫ |
| 1 |
Налоги на прибыль |
9611 |
6373,6 |
66,32 |
|
из них: |
|
|
|
| 1.1 |
налог на доходы с физических лиц |
9611 |
6373,6 |
66,32 |
| 2 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
851 |
783,1 |
92,02 |
| 3 |
Госпошлина |
544 |
343,5 |
63,14 |
|
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам |
|
-1,1 |
|
| 4 |
Платежи за пользование
природными ресурсами |
45 |
11,7 |
26,00 |
| 5 |
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
232 |
213,2 |
91,90 |
|
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
284 |
298,1 |
104,96 |
| 6 |
Штрафные санкции |
365 |
289,9 |
79,42 |
| 7 |
Прочие неналоговые доходы |
|
22,1 |
|
|
Возврат остатков средств
местного бюджета |
|
-39,2 |
|
|
Итого доходов |
11932 |
8294,9 |
69,52 |
| 8 |
Безвозмездные поступления |
141796,8 |
92904,3 |
65,52 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 8.1 |
на сбалансированность бюджета |
2752 |
500 |
18,17 |
| 8.2 |
на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
72064 |
45985 |
63,81 |
| 8.3 |
Субвенции |
42196,9 |
27495,9 |
65,16 |
|
из них: |
|
|
|
| 8.3.1 |
субвенции по общеобразовательным
программам |
29664,6 |
18061 |
60,88 |
| 8.3.2 |
на оплату ком. услуг |
3371 |
2129 |
63,16 |
| 8.3.3 |
на выравнивание поселений |
642 |
413 |
64,33 |
| 8.3.4 |
на финансирование
несовершеннолетних |
262 |
256,6 |
97,94 |
| 8.3.5 |
опекунство |
2122 |
1228,7 |
57,90 |
| 8.3.6 |
содержание по опеке |
300,3 |
229 |
76,26 |
| 8.3.7 |
прочие субвенции (классное
руководство) |
727 |
520,8 |
71,64 |
| 8.3.8 |
субвенции здравоохранению |
1136 |
956,2 |
84,17 |
| 8.3.9 |
на админ. комиссии |
0 |
0 |
0,00 |
| 8.3.10 |
на оплату труда приемных
родителей |
227 |
176 |
77,53 |
| 8.3.11 |
родительская плата (детсад) |
280,9 |
198,5 |
70,67 |
| 8.3.12 |
приобретение лекарств |
497 |
360 |
72,43 |
| 8.3.13 |
приобретение жилья детям-сиротам |
2967,1 |
2967,1 |
100,00 |
| 8.4 |
Субсидии итого, в т.ч.: |
18400,3 |
13650,7 |
74,19 |
| 8.4.1 |
Цел. прогр. "Спорт" |
75 |
75 |
100,00 |
| 8.4.2 |
Отведение земель |
398 |
0 |
0,00 |
| 8.4.3 |
Цел. прогр." Культура" |
130 |
0 |
0,00 |
| 8.4.4 |
Субсид. образов. "Оздоровление
детей" |
13 |
9,2 |
70,77 |
| 8.4.5 |
МТБ-образование |
400 |
120 |
30,00 |
| 8.4.6 |
Газификация |
4100 |
667 |
16,27 |
| 8.4.7 |
Комплектование книжного фонда |
60,2 |
60,2 |
100,00 |
| 8.4.8 |
Строительство клуба |
9500 |
9500 |
100,00 |
| 8.4.9 |
Безопасность образовательных
учреждений |
280 |
260 |
92,86 |
| 8.4.10 |
Строительство аладьинского д/с |
2100 |
1615,2 |
76,91 |
| 8.4.11 |
Приобретение жилья молодым
семьям |
647,4 |
647,4 |
100,00 |
| 8.4.12 |
Подготовка к отопительному
сезону |
696,7 |
696,7 |
100,00 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
147345,2 |
95926,5 |
65,10 |
|
Трансферты |
6383,6 |
5272,7 |
82,60 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
153728,8 |
101199,2 |
65,83 |
| РАСХОДЫ |
| 1 |
Общегосударственные вопросы |
19320,5 |
11416,6 |
59,09 |
| 2 |
Национальная экономика |
4054,3 |
2190,7 |
54,03 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Управление сельского хозяйства |
3617,3 |
2180,7 |
60,29 |
|
Транспорт |
427 |
0 |
0,00 |
|
Занятость населения |
10 |
10 |
100,00 |
| 3 |
ЖКХ |
1547,3 |
800,8 |
51,75 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
целевые программы |
1547,3 |
800,8 |
51,75 |
| 4 |
Образование |
58964,6 |
35189,3 |
59,68 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
дошкольное образование |
8284,6 |
6166 |
74,43 |
|
общее образование |
43596,1 |
25134,3 |
57,65 |
|
переподготовка и повышение
квалификации |
160 |
49 |
30,63 |
|
молодежная политика |
130 |
51,4 |
39,54 |
|
другие вопросы в области
образования |
6793,9 |
3788,6 |
55,76 |
| 5 |
Культура |
24134,6 |
13711,6 |
56,81 |
| 6 |
Здравоохранение |
21866,6 |
11322 |
51,78 |
| 7 |
Физкультура и спорт |
247,9 |
176,3 |
71,12 |
| 8 |
Социальная политика |
11042,8 |
4290,6 |
38,85 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
673 |
247 |
36,70 |
|
Социальное обеспечение населения |
7676,5 |
2566,9 |
33,44 |
|
Охрана семьи и детства |
2693,3 |
1476,7 |
54,83 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
141178,6 |
79097,9 |
56,03 |
|
Трансферты |
13209 |
9430,6 |
71,40 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
154387,6 |
88528,5 |
57,34171656 |