Приложение к Постановлению от 17.07.2009 г № 5190 Стандарт
Журнал внутренних аудитов (полных внутренних аудитов)
| Номер и дата аудита | Аудиторская группа | Проверяемое подразделение | Номер несоответствия | Критерий, по которому выявлено несоответствие | Содержание несоответствия | Отметка о повторяемости несоответствия (+/-) | Отметка об устранении несоответствия в ходе аудита (+/-) | Отметка о разработке мер коррекции (+/-) | Отметка о выполнении коррекции (+/-) | Отметка о разработке корректирующих/ предупреждающих действий (+/-) | Отметка о выполнении корректирующих/ предупреждающих действий (+/-) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Начальник управления образования, науки и молодежной политики/ Начальник управления экономического развития (подпись, дата) (Ф.И.О.)