Приложение к Постановлению от 17.07.2009 г № 5189 Руководство

NN пп	Номер и наименование процесса	Критерии обеспечения результативности процесса	Показатели процесса	Единица измерения	Значения показателей процесса	Примечание
					Целевое	Плановое
						2009	2010	2011
						План	Факт	План	Факт	План	Факт
1.	Разработка Политики и Целей в области качества	Выработка приоритетных направлений в работе и деятельности организации	Реально выполнимые цели и политика в области качества, соответствующая поставленным критериям		Сокращение недействующих задач и целей							Невозможно поставить процент снижения, величина относительная
2.	Управление документацией	Доля документации на рабочих местах исполнителей, управление которой не соответствует установленным требованиям	Доля документации на рабочих местах исполнителей, управление которой не соответствует требованиям процедур СМК: "Управление документацией"	%	Сокращение за 3 года на 80%	50		30		20
3.	Анализ СМК со стороны руководства	Количество проверок и аудитов со стороны руководства	Планы проверок и отчеты по проверкам, их соотношение	%	Сокращение на 20%	0		10		10
4.	Мониторинг и измерение процессов	Порядок разработки административных регламентов исполнения услуг и функций	Наличие регламентов на действующие услуги и функции	%	Сокращение 80%	30		30		20		Сокращение предусматривается за счет того, что все регламенты должны быть приняты и действующими
5.	Внутренний аудит	Выполнение планов проведения внутренних аудитов	Наличие актов о проведении аудитов	%	Сокращение не предусматривается
6.	Управление несоответствиями требованиям к исполнению услуг и функций	Уменьшение количества несоответствий	Степень выполнения коррекций несоответствий	%	Сокращение на 80%	40		20		20
7.	Корректирующие и предупреждающие действия	Уменьшение количества корректирующих и предупреждающих действий	Степень выполнения корректирующих и предупреждающих действий	%	Сокращение на 80%	40		20		20
8.	Изучение требований потребителей	Оценка результатов внедрения проектов на основе замечаний	Снижение количества замечаний потребителей	%	Сокращение на 80%	40		20		20
9.	Планирование новых, изменение существующих услуг	Планирование разработки новых регламентов либо внесение изменений в действующие регламенты	Наличие изменений	%	Сокращение не может быть предусмотрено							Желательно стремление к стабильности в отношении нормативноправовых актов
10.	Проектирование и разработка услуг (регламенты, стандарты)	Проекты новых нормативноправовых актов в области регулирования услуг	Качество и время разработки проектов	%	Может быть предусмотрено лишь сокращение времени разработки	50		25		25		Весьма относительное сокращение, нет исходной величины
11.	Оказание услуг	Повышение качества оказываемых услуг	Сокращение количества выявленных замечаний по уровню предоставления услуг	%	Сокращение на 100%	50		40		10
12.	Оценка удовлетворенности потребителей	Отсутствие замечаний	Стабильность услуги и нормативноправового регулирования	%	Сокращение замечаний на 100%	50		40		10
13.	Контроль оказания услуг	Порядок по согласованию (верификация), утверждению (валидация), по мониторингу, контролю	Периодичность мониторинга, проверок, контроля	%	Сокращение на 80%	20		30		30
14.	Обеспечение материальными ресурсами (закупки)	Полное обеспечение материальными ресурсами, необходимыми для бесперебойного осуществления деятельности	Отсутствие дополнительных заявок в течение отчетного периода	%	Сокращение на 80%	30		30		20
15.	Обеспечение кадровыми ресурсами	Полное обеспечение кадровыми ресурсами, отсутствие текучести кадров	Отсутствие вакантных должностей, стабильность кадрового состава	%	Сокращение текучести на 60%	10		25		25
16.	Обеспечение информационными ресурсами	Полное обеспечение информационными ресурсами	Наличие всех видов информационных источников и каналов	%	Сокращение отсутствия необходимых видов связи на 20%	5		5		100