NN
пп
| | Уточ-
ненный
план на
год
| Исполнение
на
01.01.2009
| Исполнение
на
01.01.2008
| Процент
испол-
нения к
году
| % исп.
к соот.
периоду
прошл.
года
|
1
| 2
| 3
| 6
| 7
| | |
ДОХОДЫ
| |
1
| Налоги на прибыль
| 12005
| 12662,7
| 9466
| 105,48
| 133,77
|
| | из них:
| | | | | |
1.1
| налог на доходы с
физических лиц
| 12005
| 12662,7
| 9466,0
| 105,48
| 133,77
|
2
| Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
| 760
| 747
| 792,0
| 98,29
| 94,32
|
3
| Налоги на имущество
| 2131
| 2256,8
| 630,0
| 105,90
| 358,22
|
3.1
| налог на имущество
физ. лиц
| 466
| 537,4
| 294,0
| 115,32
| 182,79
|
3.2
| земельный налог
| 1665
| 1719,4
| 336,0
| 103,27
| 511,73
|
4
| Госпошлина
| 490
| 526,4
| 476,0
| 107,43
| 110,59
|
| | Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам
| 0
| 8
| 17
| 0
| 47,06
|
5
| Платежи за
пользование
природными
ресурсами
| 40
| 40
| 63,0
| 100
| 63,49
|
6
| Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
| 447
| 478,3
| 487,0
| 107,00
| 98,21
|
| | Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
| 6
| 6,6
| 0,0
| 110
| 0
|
7
| Штрафные санкции
| 428
| 449
| 370,0
| 104,91
| 121,35
|
8
| Прочие неналоговые
доходы
| 2284
| 2284
| 27,0
| 100
| 8459,26
|
| | Итого доходов
| 18591
| 19458,8
| 12328,0
| 104,67
| 157,84
|
9
| Безвозмездные
поступления
| 136608
| 136608
| 81644,0
| 100
| 167,32
|
| | в том числе:
| | | | | |
9.1
| на
сбалансированность
бюджета
| 1617
| 1617
| 1061,0
| 100
| 152,40
|
9.2
| на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности
| 46362
| 46362
| 40485,0
| 100
| 114,52
|
9.3
| Субвенции
| 31187,2
| 31187,2
| 30202,3
| 100
| 103,26
|
| | из них:
| | | | | |
9.3.1
| субвенции по
общеобразовательным
программам
| 24041
| 24041
| 18865,0
| 100
| 127,44
|
9.3.2
| на оплату ком.
услуг
| 1989,9
| 1989,9
| 2012,0
| 100
| 98,90
|
9.3.3
| на выравнивание
поселений
| 499
| 499
| 470,0
| 100
| 106,17
|
9.3.4
| на финансирование
несовершеннолетних
| 248
| 248
| 240,0
| 100
| 103,33
|
9.3.5
| опекунство
| 1793
| 1793
| 0,0
| 100
| 0
|
9.3.6
| содержание по опеке
| 216
| 216
| 0,0
| 100
| 0
|
9.3.7
| прочие субвенции
(классное
руководство)
| 641,7
| 641,7
| 681,6
| 100
| 94,15
|
9.3.8
| субвенции
здравоохранению
| 869
| 869
| 891,0
| 100
| 97,53
|
9.3.10
| на админ. комиссии
| 51,6
| 51,6
| 51,0
| 100
| 101,18
|
9.3.11
| на воинский учет
| 302,5
| 302,5
| 168,9
| 100
| 179,10
|
9.3.12
| на оплату труда
приемных родителей
| 237
| 237
| 124,8
| 100
| 189,90
|
9.3.13
| родительская плата
дет./сад
| 181,7
| 181,7
| 98,0
| 100
| 185,41
|
9.3.14
| приобретение
лекарств
| 110
| 110
| 0,0
| 100
| 0
|
9.3.15
| Присяжные
заседатели
| 6,8
| 6,8
| 0,0
| 100
| 0
|
| | Субсидии итого в
т.ч.
| 57441,8
| 57441,8
| 9896,0
| 100
| 580,45
|
10
| Цел. прог. "Безоп.
в образ. учрежд."
| 200
| 200
| 160,0
| 100
| 125
|
11
| Цел. прогр. "Спорт"
| 300
| 300
| 300,0
| 100
| 100
|
12
| Софинансир. МТОБ
| 771
| 771
| 728,0
| 100
| 105,91
|
13
| Цел. прогр.
"Культура"
| 463,8
| 463,8
| 508,4
| 100
| 91,23
|
14
| Строительство клуба
| 46100
| 46100
| 0,0
| 100
| 0
|
15
| Субсид. образов.
"Оздоровление
детей"
| 27
| 27
| 27,0
| 100
| 100
|
17
| МТБ-здравоохранение
| 350
| 350
| 0,0
| 100
| 0
|
18
| МТБ-культура
| 500
| 500
| 0,0
| 100
| 0
|
19
| МТБ-образование
| 520
| 520
| 0,0
| 100
| 0
|
20
| Модернизация ЖКХ
| 1185,2
| 1185,2
| 0,0
| 100
| 0
|
21
| Кредит
| 300
| 300
| 0,0
| 100
| 0
|
22
| Проценты за кредит
| 36,3
| 36,3
| 14,2
| 100
| 255,63
|
23
| Содержание дорог
| 1095
| 1095
| 0,0
| 100
| 0
|
24
| Газификация
| 2071
| 2071
| 0,0
| 100
| 0
|
25
| Разница в тарифах
ЖКХ
| 914
| 914
| 820,0
| 100
| 111,46
|
26
| Областной резервный
фонд
| 500
| 500
| 0,0
| 100
| 0
|
27
| Приобретение жилья
молодым семьям
| 368,4
| 368,4
| 289,9
| 100
| 127,08
|
28
| Модельные
библиотеки
| 40,1
| 40,1
| 0,0
| 100
| 0
|
29
| Суб. подготовка к
отоп. сезону
| 1700
| 1700
| 1700
| 100
| 100
|
30
| Доходы от
предпринимательской
деятельности
| 895
| 905,6
| 707,0
| 101,18
| 128,09
|
| | Всего доходов
| 156094
| 156972,4
| 76330,5
| 100,56
| 205,65
|
РАСХОДЫ
| |
1
| Общегосударственные
вопросы
| 21144
| 20544,7
| 17635,0
| 97,17
| 116,50
|
2
| Национальная
оборона
| 302,5
| 302,5
| 172,0
| 100
| 175,87
|
3
| Национальная
безопасность
| 24
| 24
| 18,0
| 100
| 133,33
|
4
| Национальная
экономика
| 3813,7
| 3811,3
| 6751,0
| 99,94
| 56,46
|
| | в том числе
| | | | | |
| | Управление
сельского хозяйства
| 2588,7
| 2586,3
| 0,0
| 99,91
| 0
|
| | Дороги
| 1225
| 1225
| 0,0
| 100
| 0
|
5
| ЖКХ
| 5910,8
| 5902,6
| 4313,0
| 99,86
| 136,86
|
| | в том числе:
| | | | | |
| | подготовка к
отопительному
сезону
| 1569,7
| 1569,7
| 1700
| 100
| 92,34
|
| | разница в тарифах
ЖКХ
| 914
| 914
| 820,0
| 100
| 111,46
|
| | целевые программы
| 1770,7
| 1768,9
| 0,0
| 99,90
| 0
|
| | капитальный ремонт
| 335
| 334,9
| 710,0
| 99,97
| 47,17
|
| | благоустройство
| 1321,4
| 1315,1
| 1185,0
| 99,52
| 110,98
|
6
| Образование
| 46174,6
| 45836,5
| 35780,0
| 99,27
| 128,11
|
| | в том числе:
| | | | | |
| | дошкольное
образование
| 5414,3
| 5342,3
| 4500,0
| 98,67
| 118,72
|
| | общее образование
| 35304,4
| 35147,8
| 27194,0
| 99,56
| 129,25
|
| | переподготовка и
повышение
квалификации
| 150
| 92,2
| 135,0
| 61,47
| 68,30
|
| | молодежная политика
| 108,5
| 108,5
| 92,0
| 100
| 117,93
|
| | другие вопросы в
области образования
| 5197,4
| 5145,7
| 3859,0
| 99,01
| 133,34
|
7
| Культура
| 58754,4
| 57728,7
| 8629,0
| 98,25
| 669,01
|
8
| Здравоохранение
| 16140,7
| 15921,8
| 14728,0
| 98,64
| 108,11
|
9
| Физкультура и спорт
| 500
| 497,4
| 500,0
| 99,48
| 99,48
|
10
| Социальная политика
| 4979,6
| 4901,4
| 9076,0
| 98,43
| 54,00
|
| | в том числе:
| | | | | |
| | Пенсионное
обеспечение
| 149
| 136
| 82,0
| 91,28
| 165,85
|
| | Социальное
обеспечение
населения
| 2618,9
| 2617,1
| | 99,93
| |
| | Охрана семьи и
детства
| 2211,7
| 2148,3
| | 97,13
| |
| | Всего расходов
| 157744,3
| 155470,9
| 97602,0
| 98,56
| 159,29
|