|
План
на год |
Исполнено
на
01.10.2008
(тыс. руб.) |
%
исполнения
от года |
%
исполнения
от 9
месяцев
2008 года |
| ДОХОДЫ |
|
| Налог на доходы физических лиц |
57799 |
46469 |
80,40 |
149,7 |
| Налоги на совокупный доход |
6905 |
6308 |
91,35 |
150 |
| Налоги на имущество физических лиц |
1297 |
984 |
75,87 |
117,7 |
| Земельный налог |
5009 |
2987 |
59,63 |
138,2 |
| Государственная пошлина |
2267 |
2337 |
103,09 |
124,6 |
| Задолженность по земельному налогу |
|
-39 |
|
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в гос. и муницип.
собственности |
10113 |
8133 |
80,42 |
107,8 |
| Доходы от продажи матер. и нематер.
активов |
18 |
221 |
1227,78 |
49 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1344 |
1532 |
113,99 |
140,6 |
| Плата за негативное воздействие на
окр. среду |
564 |
469 |
83,16 |
132,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
531 |
1247 |
234,84 |
10,1 |
| Невыясненные поступления |
|
8 |
|
800 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ |
85847 |
70656 |
82,30 |
113,1 |
| Доходы от предприним. и иной
приносящей доход деятельности |
6597 |
5269 |
79,87 |
111,5 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ
БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ |
210463 |
166583 |
79,15 |
138 |
| Дотации из фонда финансовой
поддержки муниципальных образований |
70912 |
58009 |
81,80 |
114,1 |
| Субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ |
61555 |
51525 |
83,71 |
135,6 |
| Субвенции по ВУС |
790 |
513 |
64,94 |
115,5 |
| Субвенции на выплаты мед. персоналу |
3809 |
1946 |
51,09 |
105,4 |
| Субвенции на выплату денежных комп.
и льгот по оплате жилья и ком.
услуг спец. сельской местности |
3712 |
3627 |
97,71 |
160,3 |
| Субвенции на исполнение полномочий
по расчету и предоставлению дотаций
поселениям |
1762 |
1321 |
74,97 |
106,1 |
| Субвенции на организацию
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних |
297 |
201 |
67,68 |
109,8 |
| Субвенции на доплату за классное
руководство |
2657 |
1993 |
75,01 |
94 |
| Субвенции на административные
комиссии |
158 |
5 |
3,16 |
|
| Субвенции по организации и
осуществлению деятельности по опеке
и попечительству |
292 |
234 |
80,14 |
|
| Субвенции на сод. реб. в семье
опекуна и приемной семье, а также
на о/т приемным родителей |
2349 |
2034 |
86,59 |
331,3 |
| Субвенции на оплату труда приемных
родителей |
121 |
121 |
100,00 |
672,2 |
| Субвенции на компенсацию части род.
пл. за содержание ребенка в ДДУ |
444 |
310 |
69,82 |
93,1 |
| Субсидии, связанные с оздоровит.
кампанией детей |
132 |
0 |
0,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Модернизация
жил.-ком. комплекса Ряз. обл. на
2007 - 2010 гг." |
8150 |
3542 |
43,46 |
|
| Субсидии на ЦП "Развитие
газификации Рязанской области в
2005 - 2008 годах" |
5334 |
4534 |
85,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Социальное развитие
населенных пунктов в 2005 - 2008
годах" |
16990 |
12613 |
74,24 |
|
| Субс. на укрепл. МТБ учреждений
бюдж. сферы |
2726 |
2659 |
97,54 |
|
| Субсидии на ЦП "Культура Рязанской
области на 2006 - 2010 годы" |
700 |
700 |
100,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Укрепление МТБ
учреждений культ., иск. и образов.
в сфере культ. Ряз. обл." |
500 |
500 |
100,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Профилактика
безнадзорности" |
40 |
40 |
100,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Укрепление МТБ
образовательных учр. Ряз. обл. в
2007 - 2010 гг." |
1330 |
1330 |
100,00 |
|
| Субсидии на благоустройство гор.
округов и нас. пунктов в связи с
70-летием Ряз. обл. |
10100 |
8545 |
84,60 |
|
| Субсидии на ЦП "Укрепление МТБ
лечебно-профилактических учр. Ряз.
обл. на 2008 год" |
1100 |
1100 |
100,00 |
|
| Субсидии на компенсацию расходов по
обеспечению обслуживания кредитных
ресурсов |
911 |
911 |
100,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Дорожное хозяйство" |
3622 |
0 |
0,00 |
|
| Субсидии в связи с комп. расходов,
возн. в результате гос. регул.
тарифов на ЖКУ |
596 |
596 |
100,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Развитие физической
культуры и спорта в Рязанской
области" |
225 |
225 |
100,00 |
25,7 |
| Субсидии на бесплатное
лекарственное обеспечен. |
1000 |
600 |
60,00 |
|
| Субсидии на ЦП "Обеспеч. жильем
молодых семей" |
529 |
529 |
100,00 |
99,1 |
| Субсидии на подготовку к
отопительному периоду |
5500 |
5500 |
100,00 |
275 |
| Субвенции из фонда софинансирования |
1400 |
100 |
7,14 |
|
| Субсидии на ЦП "Безоп. образов.
учр. на 2007 г." |
720 |
720 |
100,00 |
167,4 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
302907 |
242508 |
80,06 |
129,1 |
| РАСХОДЫ |
|
| Общегосударственные вопросы |
55064 |
43347 |
78,72 |
159,1 |
| Содержание органов управления |
43165 |
33372 |
77,31 |
123,4 |
| Проведение выборов |
320 |
320 |
100,00 |
444,4 |
| Резервный фонд |
568 |
199 |
35,04 |
130 |
| Обслуживание кредитных ресурсов |
911 |
911 |
100,00 |
|
| Благоустройство Рязанской области |
10100 |
8545 |
84,60 |
|
| Национальная оборона |
791 |
482 |
60,94 |
349,3 |
| Расходы по ВУС |
791 |
482 |
60,94 |
349,3 |
| Национальная экономика |
8910 |
3294 |
36,97 |
100,1 |
| Другие вопросы в области
национальной экономики (управление
с/х) |
2907 |
2167 |
74,54 |
111,5 |
| Дорожное хозяйство |
4123 |
5 |
0,12 |
|
| Градостроительство |
250 |
|
0,00 |
|
| Автотранспорт |
1630 |
1122 |
68,83 |
106,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
24230 |
11117 |
45,88 |
68,5 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
9781 |
4969 |
50,80 |
|
| Коммунальное хозяйство |
8910 |
2298 |
25,79 |
|
| Благоустройство |
5539 |
3850 |
69,51 |
|
| в т.ч. резервный фонд |
30 |
30 |
100,00 |
214,3 |
| Образование |
126746 |
99239 |
78,30 |
134,5 |
| в т.ч. предпринимательская
деятельность |
1777 |
1480 |
83,29 |
110,9 |
| Культура, кинематография и СМИ |
24991 |
19588 |
78,38 |
145,3 |
| в т.ч. предпринимательская
деятельность |
570 |
245 |
42,98 |
62,8 |
| Культура и искусство |
17994 |
13427 |
74,62 |
119,4 |
| в т.ч. предпринимательская
деятельность |
545 |
231 |
42,39 |
60,9 |
| Кинематография |
338 |
235 |
69,53 |
141,6 |
| в т.ч. предпринимательская
деятельность |
25 |
14 |
56,00 |
127,3 |
| Телевидение и радиовещание |
761 |
630 |
82,79 |
104,8 |
| Другие вопросы в области культуры |
5881 |
5279 |
89,76 |
359,8 |
| Резервный фонд |
17 |
17 |
100,00 |
65,4 |
| Здравоохранение |
64005 |
45680 |
71,37 |
147,4 |
| в т.ч. предпринимательская
деятельность |
4250 |
3081 |
72,49 |
121,3 |
| Спорт и физическая культура |
570 |
407 |
71,40 |
35,3 |
| в т.ч. резервный фонд |
5 |
5 |
100,00 |
|
| Социальная политика |
6534 |
3897 |
59,64 |
31,1 |
| ФСПН |
115 |
73 |
63,48 |
90,1 |
| Опекуны |
2349 |
1682 |
71,60 |
113,4 |
| Компенсация род. платы в ДДУ |
578 |
222 |
38,41 |
137,9 |
| Льготы |
400 |
151 |
37,75 |
117,1 |
| Молодая семья |
579 |
|
0,00 |
|
| Оплата труда приемных родителей |
121 |
73 |
60,33 |
|
| Лекарственное обеспечение |
1000 |
488 |
48,80 |
|
| Доплата к пенсии |
1235 |
1090 |
88,26 |
215 |
| Общественные организации |
157 |
118 |
75,16 |
95,9 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
311841 |
227051 |
72,81 |
127,2 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) |
-8934 |
15457 |
|
|