Приложение к Решению от 14.11.2008 г № 68 План

План социально-экономического развития муниципального образования — ухоловский муниципальный район на 2009 год

Введение
План социально-экономического развития муниципального образования - Ухоловский муниципальный район на 2009 год разработан в целях:
- обеспечения благополучия, социальной и правовой защищенности жителей района, повышения инвестиционной активности и привлекательности, реализации комплекса мероприятий по ресурсосбережению, укрепления и развития муниципальной системы здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения, спорта, рационального природопользования и обеспечения защиты окружающей природной среды;
- реализации организационных механизмов экономии бюджетных средств;
- сохранения имеющегося производственного потенциала района;
- укрепления экономической основы местного самоуправления;
- создания благоприятных условий для развития предпринимательства и малого бизнеса.
Прогноз основных показателей социально-экономического развития района на 2009 год разработан на основе предложенных управлением экономического развития и торговли Рязанской области дефляторов по отраслям промышленности и индекса цен, а также информации, представленной органами государственной статистики и структурными подразделениями администрации района.
Определенные положительные результаты в экономике района не позволяют администрации района решать в полном объеме назревшие социальные вопросы. Социально-экономическое положение района во многом определяется экономической политикой Правительства Рязанской области. Работа администрации района будет проводиться настойчиво и последовательно. Администрация рассчитывает на поддержку депутатов Ухоловской районной Думы, общественных организаций и жителей Ухоловского района в своих действиях по выполнению плана социально-экономического развития района, защите интересов населения.
Раздел IПоказатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы ухоловского района

NN пп	Наименование показателя	Ед. измере- ния	Факт 2007 года	Оценка 2008 года	План на 2009 год
1. Общая характеристика
1.1	Территория района - всего	га	95623	95623	95623
	из них:
	- земли сельхозугодий	га	81000	81000	81000
	в т.ч. пашни	га	55770	55770	55770
	- земли водного фонда	га	-	-	-
	- земли лесного фонда	га	6590	6590	6590
	- земли населенных пунктов	га	6139	6139	6139
	- земли предприятий	га	929	929	929
	- земли запаса	га	965	965	965
2. Демографические показатели
2.1	Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	10,9	10,8	10,7
	в т.ч. городское	тыс. чел.	5,5	5,45	5,4
	сельское	тыс. чел.	5,4	5,35	5,3
3. Промышленное производство
3.1	Индекс промышленного производства	% к предыду- щему году	50,7	106,3	106,4
3.2	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Обрабатывающие производства	млн. руб.	36,4	46,4	55,3
3.2	Индекс производства: Обрабатывающие производства	% к предыду- щему году	51,1	106,9	108,0
3.3	Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении:
	цельномолочная продукция (молоко)	тонн	375	1500	1600
	бланки-оттиски	тыс. шт.	1162	1205	1350
4. Сельское хозяйство
4.1	Объем продукции сельского хозяйства всех категорий	млн. руб.	347,3	411,9	459,9
	Индекс с/х производства	% к предыду- щему году	165,4	102,9	103,5
	в том числе растениеводства	млн. руб.	261,2	310,8	347,7
	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыду- щему году	174,9	103,2	103,5
	животноводства	млн. руб.	86,1	101,1	112,2
	Индекс производства продукции животноводства	% к предыду- щему году	141,6	102,1	103,3
5. Инвестиции
5.1	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования всего:	млн. руб.	73,9	82,0	91,4
	Индекс физического объема	% к предыду- щему году в сопост. ценах	277,7	94,4	98,6
5.1.1	Собственные средства	млн. руб.	30,8	31,9	36,0
5.1.2	Привлеченные средства	млн. руб.	43,1	50,1	55,4
	из них бюджетные средства	млн. руб.	28,7	33,5	37,1
	в т.ч. из федерального бюджета	млн. руб.	2,0	3,8	4,4
	из средств субъектов Федерации и районного бюджета	млн. руб.	26,7	29,7	32,7
	средства внебюджетных фондов	млн. руб.	0	0	0
	прочие	млн. руб.	0,9	1,5	1,9
5.2	Ввод в эксплуатацию жилых домов (общая площадь)	тыс. кв. м	0,73	0,85	0,87
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
6.1	Общая площадь жилищного фонда	тыс. кв. м	245,5	247,1	250,2
	Общая площадь жилищного фонда МУП "ЖКУ"	тыс. кв. м	54,8	54,8	55,6
	Обеспеченность населения жильем	кв. м	22,7	23,1	23,5
	Количество квартир в казне муниципального образования	шт.	231	247	120
	их площадь	тыс. кв. м	9,3	9,9	5,0
	Назначено жилищной компенсации (всего по району)	тыс. руб.	677,2	682,0	750,0
	Количество семей, получающих жилищные компенсации	семей	159	150	160
6.2	Водопровод
	Протяженность водопроводных сетей по району, в т.ч. в р.п. Ухолово (МУП "ЖКУ")	км	128,4 32,2	134,3 33,9	137,2 33,9
	Производственная мощность водопровода	тыс. куб. м в сутки	12,6	12,6	12,6
	Полезный отпуск воды потребителям	тыс. куб. м в год	63,1	64,3	65,5
	Полезный отпуск воды населению	тыс. куб. м в год	221,9	229,3	236,5
	Среднесуточное водопотребление на одного жителя	л	126	128	128
	Наличие водопроводных колонок (МУП "ЖКУ")	единиц	102	105	105
	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением	%	83	85	90
6.3	Протяженность канализационных сетей с коллектором по району, в т.ч. в р.п. Ухолово (МУП "ЖКУ")	км	8,2 6,7	8,2 6,7	8,2 6,7
	Производственная мощность очистных сооружений	тыс. куб. м в сутки	0,4	0,4	0,4
	Пропущено сточных вод, в том числе:	тыс. куб. м в год	74,4	75,1	76,3
	- через очистные сооружения	тыс. куб. м	74,4	75,1	76,3
	- из них через биологическую очистку	тыс. куб. м	74,4	75,1	76,3
	Протяженность сети ливневой канализации	км	0	0	0
	в том числе уличной	км	0	0	0
6.4	Санитарная очистка
	Количество спецмашин по очистке и уборке города	ед.	1	1	2
	Вывезено бытового мусора и жидких отходов	тыс. м3 в год	1,1	1,8	2,0
6.5	Банно-прачечное хозяйство
	Количество бань	ед.	0	0	0
	Количество прачечных	ед.	0	0	0
6.6	Гостиницы
	Количество гостиниц	ед.	0	0	0
	Количество мест в гостиницах	мест	0	0	0
6.7	Газификация
	Протяженность газовых сетей	км	230,7	263,7	273,5
	Объем отпуска продукции (услуг)	тыс. м3 в год	6560	8266	10497
	Всего газифицировано квартир	ед.	3074	3274	3455
	Уровень газификации населенных пунктов	%	75	80	87
6.8	Система теплофикации
	Протяженность тепловых сетей	км	12,3	12,3	12,3
	Мощность источников тепла	Гкал в час	22,7	22,7	22,7
	Реализация тепловой энергии	тыс. Гкал в год	19,3	20,3	21,0
	в т.ч. на коммунально-бытовые нужды	тыс. Гкал в год	19,3	20,3	21,0
6.9	Уличное освещение в р.п. Ухолово
	Протяженность освещенных улиц, переулков, в т.ч. в р.п. Ухолово	км	105,9 18,3	105,9 18,3	105,9 18,3
	Количество уличных светильников	шт.	97	97	97
7. Дорожное хозяйство
7.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	199,8	199,8	199,8
	Протяженность улиц, проездов	км	132,1	132,1	132,1
	в т.ч. с усовершенствованным покрытием	км	46,7	46,7	46,7
	Выполнено дорожных работ	тыс. кв. м	1,8	6,0	10,3
	в т.ч.: - новое строительство	тыс. кв. м	0	0	0
	- капитальный ремонт	тыс. кв. м	0	0	0
	- текущий ремонт	тыс. кв. м	1,8	6,0	10,3
	- реконструкция	тыс. кв. м	0	0	0
8. Торговля, общественное питание
8.1	Оборот розничной торговли	млн. руб.	247,0	333,5	441,4
	Оборот общественного питания	млн. руб.	8,6	10,9	13,5
	Товарооборот на 1 жителя района	руб.	22661	24700	27170
8.2	Количество магазинов в районе	ед.	88	88	90
	Торговая площадь магазинов	тыс. кв. м	3808,2	3808,2	4308,6
8.3	Количество предприятий общественного питания	ед.	13	13	13
	из них общедоступных	ед.	2	2	2
	Посадочных мест в предприятиях общепита	мест	431	431	431
	в т.ч. в учебных заведениях	мест	383	383	383
	предприятиях	мест	0	0	0
	в общедоступных	мест	56	56	56
8.4	Количество насел. пунктов для рыночной торговли	ед.	10	1	1
	Количество мест для рыночной торговли	мест	174	200	200
	Торговая площадь	тыс. кв. м	3636	2680	2680
9. Платные услуги населению
9.1	Объем платных услуг населению - всего	млн. руб.	10,1	12,5	15,5
	Объем платных услуг на одного жителя	руб.	1042	1323	1680
9.2	Объем бытовых услуг - всего	млн. руб.	0,035	0,050	0,060
10. Транспорт
10.1	Объем пассажироперевозок	тыс. чел.	16,0	9,0	10,0
	Пробег автобусов за год	тыс. км	95,3	72,7	74,8
	Пассажирооборот	тыс. пас./км	467,4	214,7	229,6
	Количество автобусов на балансе МУП "ЖКУ"	ед.	3	3	3
	Перевезено грузов	тыс. тонн	17,3	10,3	11,4
	Грузооборот	тыс. тонн/км	791,8	664,3	667,1
	Количество сельских населенных пунктов - всего	ед.	52	52	52
	в т.ч. соединены автобусным сообщением с райцентром	ед.	21	21	21
11. Связь
11.1	Всего АТС	ед.	8	8	8
	их общая емкость	тыс. номеров	1,750	1,750	1,750
	в т.ч.: город	тыс. номеров	1,100	1,100	1,100
	село	тыс. номеров	0,650	0,650	0,650
	Прирост емкостей в АТС за год	тыс. номеров	0	0	0
	Количество телеф. аппаратов сети общего пользования	ед.	1511	1509	1509
	Телефонов-автоматов - всего	ед.	1	43	43
	Установлено телефонов-автоматов за год	ед.	0	43	0
	Международных переговорных пунктов	ед.	1	1	1
	Абонентов в радиотелефонных сетях	тыс. аб-в	335	330	328
12. Образование
12.1	Детских дошкольных образовательных учреждений	ед.	11	11	11
	в т.ч. муниципальных	ед.	11	11	11
	в них: - мест	мест	505	505	505
	- воспитанников	чел.	270	280	282
12.2	Муниципальных общеобразовательных школ	ед.	14	14	14
	Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных школах	чел.	1080	1031	1031
	Учебных мест в муниципальных общеобразовательных школах	мест	2253	2253	2253
12.3	Школ-интернатов	ед.	0	0	0
	в них учащихся	чел.	0	0	0
12.4	Количество учреждений дополнительного образования	ед.	1	1	1
12.5	Высших учебных заведений (филиалов) - всего	ед.	0	0	0
	в т.ч.: государственных	ед.	0	0	0
	негосударственных	ед.	0	0	0
	в них студентов (вкл. вечерние и заочные отделения)	чел.	0	0	0
12.6	Среднеспециальных учебных заведений	ед.	0.	0	0
	в них учащихся (вкл. вечерние и заочные отделения)	чел.	0	0	0
12.7	Учебных заведений начального профессионального образования	ед.	1	1	1
	в них учащихся	чел.	80	80	83
	Выпуск специалистов за год	чел.	46	46	48
	- из высших учебных заведений	чел.	0	0	0
	- из средних учебных заведений	чел.	0	0	0
	- из профтехучилищ	чел.	46	46	48
13. Здравоохранение
13.1	Всего больничных учреждений	ед.	2	2	2
	в них число больничных коек	коек	111	111	111
	Количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений	ед.	1	1	1
	Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений	посе- щений в смену	150	150	150
	Количество посещений - всего	тыс. посещ.	166,7	171,0	171,0
13.2	Число фельдшерско-акушерских пунктов	ед.	21	21	21
	Объем скорой медицинской помощи	вызовы	3284	3000	3000
13.3	Численность врачей	чел.	16	16	16
13.4	Численность среднего медицинского персонала	чел.	103	103	103
	Обеспеченность населения:
	- больничными койками	койками на 10000 чел.	101,7	101,7	101,7
	- амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посе- щений в смену на 10000	137,4	137,4	137,4
	- врачами	чел. на 10000 насе- ления	14,7	14,7	14,7
	- средним медицинским персоналом	чел. на 10000 насе- ления	94,3	94,3	94,3
13.5	Взято на учет больных с впервые установленным диагнозом	чел.	1887	1500	1500
	Уровень заболеваемости населения	чел. на 100000 насе- ления	94917	98624	99214
	Численность лиц, впервые признанных инвалидами	чел.	101	100	100
	Уровень инвалидизации	чел. на 10000 насе- ления	93	93	93
	Численность госпитализированных	чел.	2186	2200	2210
	Уровень госпитализации	на 100 чел.	20	20	20
14. Культура
14.1	Количество учреждений культуры клубного типа	ед.	23	23	23
	в них посадочных мест	мест	2644	2644	2644
	в них работников	ед.	72	72	72
14.2	Библиотек - всего	ед.	15	15	15
	в т.ч. муниципальных	ед.	15	15	15
	в них работников	ед.	32	32	32
	Библиотечный фонд - всего	тыс. экз.	105,6	105,6	105,6
	в т.ч. муниципальный	тыс. экз.	105,6	105,6	105,6
14.3	Количество музеев	ед.	0	0	0
14.4	Количество парков культуры и отдыха	ед.	0	0	0
14.5	Количество музыкальных школ	ед.	1	1	1
	в них учащихся	чел.	158	151	155
14.6	Количество художественных школ	ед.	0	0	0
	в них учащихся	чел.	0	0	0
15. Спорт
15.1	Число спортивных сооружений - всего	ед.	59	59	59
	Количество занимающихся в оздоровительных секциях и группах	чел.	764	767	770
	Их доля от всего населения района	%	10,6	10,8	10,7
	Число детских спортивных школ	ед.	1	1	1
	Количество занимающихся в детских спортшколах	чел.	285	285	290
16. Социальная политика
16.1	Количество стационарных учреждений социального обслуживания населения	ед.	1	1	1
	количество мест	ед.	16	20	20
	численность граждан пожилого возраста по списку в стационарных учреждениях социального обслуживания	чел.	16	17	17
	Социально-реабилитационный центр для детей и подростков	ед.	1	1	1
	количество мест	ед.	20	20	20
	численность детей и подростков	чел.	9	9	15
	Дом-интернат для престарелых и инвалидов	ед.	0	0	0
	количество мест	ед.	0	0	0
	Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания населения	мест на 10000 насе- ления	0	0	0
	Количество нестационарных учреждений	ед.	2	2	2
	в них отделений:
	соц. обслуживания на дому	ед.	2	2	2
	срочной помощи	ед.	0	0	0
	Количество граждан, состоящих на обслуживании в отделениях социального обслуживания на дому	чел.	120	116	116
	количество граждан, состоящих на обслуживании в отделении срочной социальной помощи на дому	чел.	0	0	0
	в т.ч. в отделениях социально-медицинского обслуживания на дому	чел.	0	0	0
	Оказано социальной помощи населению из средств районного бюджета	тыс. руб.	308	400	500
17. Труд и занятость
17.1	Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	5,900	5,870	5,850
	Численность занятых в экономике	тыс. чел.	4,870	4,860	4,855
	Учащиеся (с отрывом от производства)	тыс. чел.	0,490	0,480	0,470
	Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. чел.	0,540	0,530	0,525
	Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. чел.	0,103	0,100	0,09
	Уровень безработицы	%	1,76	1,71	1,55
	Средняя начисленная заработная плата на 1 работника	руб.	6090,1	7308,1	8915,9
18. Бюджет района
18.1	Доходы, всего	тыс. руб.	126672	141080	150374
	в т.ч. собственные доходы	тыс. руб.	16427	17733	19801
	из них налоговые доходы	тыс. руб.	15444	16670	18613
	неналоговые доходы	тыс. руб.	983	1063	1188
	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	107745	121482	127573
18.2	Расходы, всего	тыс. руб.	125038	142055	150374
	Превышение расходов над доходами	тыс. руб.	1634	-975	0

Раздел IIРазвитие отраслей экономики района

NN пп	Наименование мероприятий	План на 2009 год, тыс. руб.
1. Жилищно-коммунальное хозяйство		3490,0
1.1 Капитальный ремонт жилого фонда		496,0
1.2 Благоустройство		1629,0
в том числе:
- озеленение
- содержание кладбищ
- содержание дорог
- уличное освещение
- прочие мероприятия
2. Социальная политика		4246,0
2.1	Выделение бюджетных ассигнований на возмещение расходов (оплата ритуальных на погребение, доплата к пенсии неработающим пенсионерам, льготы прочим категориям, опекунские, содержание аппарата отдела соцзащиты, центра для детей, центра социального обслуживания населения)	4246,0
3. Образование		86840,0
3.1	Содержание учреждений образования (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, опекунские пособия)
	в том числе:
	финансирование целевых программ
	текущий ремонт зданий
4. Молодежная политика		147,0
4.1	Проведение массовых детских и молодежных мероприятий и праздников (в соответствии с планом)	147,0
5. Культура		101081,0
5.1 5.2	Содержание учреждений культуры (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи) Строительство ДК	85981,0 15100,0
6. Здравоохранение		28702,0
6.1	Содержание учреждений здравоохранения (оплата труда с начислениями, приобретение предметов снабжения и расходных материалов, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, прочие текущие расходы)
7. Физкультура и спорт		2862,0
7.1	Мероприятия культурно-оздоровительной программы (проведение районных, межрайонных, областных соревнований, содержание муниципального физкультурно-оздоровительного комплекса)	2862,0

Раздел IIIМероприятия администрации района по пополнению бюджетных средств и их экономии в 2009 году

NN пп	Наименование мероприятий	Экономия бюджета (тыс. руб.)	Пополнение бюджета (тыс. руб.)	Срок исполнения	Ответственный
1.	Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на конкурсной основе	10,0	10,0	в течение года	ЭК администрации МО Ухоловский муниципальный район
2.	Проверка проектно-сметной документации и контроль за объемами выполненных работ на объектах социальной сферы	3,0	3,0	в течение года	Отдел капитального строительства МО Ухоловский муниципальный район
3.	Привлечение внебюджетных средств на благоустройство города и благотворительные цели (использование безвозмездно предоставленного транспорта и денежных средств, поступивших в виде добровольных пожертвований)	10,0	10,0	в течение года	Администрация МО Ухоловское городское поселение
4.	Поступление от выдачи разрешения на размещение наружной рекламы	1,0	1,0	в течение года	Отдел архитектуры и градостроительства МО Ухоловский муниципальный район
5.	Проведение проверок правильности составления смет расходов учреждений социально-культурной сферы, органов управления	5,0	5,0	в течение года	Финансовый отдел и контр. орган. муниципального образования Ухоловский муниципальный район
6.	Предварительный финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств	6,0	6,0	в течение года	Контр. орган. муниципального образования Ухоловский муниципальный район
7.	Экономия расходных и канцелярских материалов	3,0	3,0	в течение года	Структурные подразделения администрации муниципального образования Ухоловский муниципальный район
8.	Оптимизация размещения сельских бюджетных учреждений в селах	15,0	15,0	в течение года	Администрация муниципального образования Ухоловский муниципальный район
	Итого:	53,0	53,0	X	X

Раздел IVПеречень программ, планируемых к реализации в ухоловском муниципальном районе в 2009 году

NN пп	Программы	Ответст- венные испол- нители	Периоды действия (годы)	План по финансированию программ на 2009 год, в том числе по источникам
				итого (на весь период, тыс. руб.)	всего на 2009 г. (тыс. руб.)	в том числе:
				итого (на весь период, тыс. руб.)	всего на 2009 г. (тыс. руб.)	районный бюджет	област- ной бюджет	федераль- ный бюджет	внебюд- жетные источники
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Муниципальные целевые программы
1	"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании - Ухоловский муниципальный район Рязанской области на 2007 - 2010 годы"	Никитина Л.Г.	2007 - 2010	62	15,5	15,5	-	-	-
2	"Патриотическое воспитание граждан муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области на 2007 - 2009 годы"	Лисютин А.Н.	2007 - 2009	158,5	58	58	-	-	-
3	"Молодой семье доступное жилье на 2006 - 2010 годы"	Котова Л.Н.	2006 - 2010		55	55
4	"Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в муниципальном образовании - Ухоловский муниципальный район на 2007 - 2011 годы"	Котикова Г.А.	2007 - 2011	8612,3	1427,9	1427,9	-	-	-
5	"Здоровый ребенок на 2007 - 2011 гг."	Котикова Г.А.	2007 - 2011	980,8	307,1	307,1	-	-	-
6	"Модернизация ЖКХ на период 2008 - 2010 годы по Ухоловскому муниципальному району"	Коньшин Н.Д.	2009	15026	15026	613	8913	5500	-
7	"Развитие газификации на 2009 год по Ухоловскому муниципальному району"	Коньшин Н.Д.	2009	41000	41000	710	17610	5960	16000 + 720 (насел.)
8	"Социальное развитие р.п. Ухолово на 2008 - 2009 гг."	Дюдина Л.В.	2008 - 2009	82250	15100	15100	-	-	-
9	"Сохранение и развитие традиционной народной культуры в Ухоловском районе Рязанской обл."	Дюдина Л.В.	2008 - 2010	486	42	2	39	-	1
10	"Социальное развитие здравоохранения Ухоловского муниципального района на 2009 - 2011 гг."	Котикова Г.А.	2009 - 2011	26000	750	50	700	-	-
11	"Совершенствование организации питания обучающих образовательных учреждений муниципального образования - Ухоловский муниципальный район Рязанской области на 2007 - 2009 годы"	Лисютин А.Н.	2007 - 2009	6726	2242	2242	-	-	-
12	"Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в системе образования Ухоловского муниципального района на 2008 - 2012 гг."	Лисютин А.Н.	2008 - 2012	182,5	35,7	35,7	-	-	-
13	"Одаренные дети на 2008 - 2010 гг."	Лисютин А.Н.	2008 - 2012	134,7	44,9	44,9	-	-	-
14	"Переселение граждан из ветхого жилищного фонда Ухоловского муниципального района на 2009 - 2012 гг."	Зуев А.Т.	2009 - 2012	59980	9340	280	2990	6070	-
15	"Дорожное хозяйство Ухоловского муниципального района на год"	Коньшин Н.Д.	2009	2728	2728	60	2668	-	-
Итого				244326,8	88172,1	21001,1	32920	17530	16721