| NN
пп |
Наименование статей
расходов |
Коды
бюджетной
классификации |
Затраты на одно посещение |
Источники финансового
обеспечения планируемых
затрат |
|
|
|
фактические |
планируемые |
бюджет |
средства ОМС |
|
|
|
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
руб. |
% |
| А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 1. |
Оплата труда |
110100 |
21,24 |
54,24 |
33,09 |
56,45 |
41,23 |
47,41 |
22,78 |
56,33 |
| 2. |
Начисления на оплату
труда |
110200 |
7,60 |
19,42 |
11,85 |
20,21 |
14,76 |
16,97 |
8,16 |
20,18 |
| 3. |
Медикаменты и перевязочные средства |
110310 |
4,60 |
11,75 |
7,26 |
12,38 |
6,09 |
7,00 |
9,35 |
23,12 |
| 4. |
Продукты питания |
110330 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
| 5. |
Мягкий инвентарь и
обмундирование |
110320 |
0,06 |
0,16 |
0,11 |
0,19 |
|
|
0,15 |
0,37 |
| 6. |
Оплата коммунальных
услуг |
110700 |
2,36 |
6,03 |
2,79 |
4,75 |
10,99 |
12,64 |
|
|
| 7. |
Приобретение оборудования и предметов
длительного пользования |
240120 |
0,30 |
0,76 |
0,32 |
0,54 |
1,26 |
1,45 |
|
|
| 8. |
Капитальный ремонт |
240330 |
0,96 |
2,44 |
1,02 |
1,75 |
4,04 |
4,65 |
|
|
| 9. |
Прочие расходы |
|
2,03 |
5,19 |
2,18 |
3,72 |
8,60 |
9,89 |
|
|
|
ВСЕГО |
|
39,15 |
100,00 |
58,62 |
100,00 |
86,97 |
100,00 |
40,44 |
100,00 |