Приложение к Решению от 24.04.2008 г № 14 Справка
Справка об исполнении бюджета муниципального образования — новодеревенский муниципальный район за 1 квартал 2008 года
В бюджет муниципального образования за три месяца текущего года поступило доходов в сумме 51 млн. 626,1 тыс. рублей, в том числе:
Собственных доходов 4 млн. 263,2 тыс. руб.
Дотации 16 млн. 283 тыс. руб.
Субвенции 12 млн. 975 тыс. руб.
Субсидии 17 млн. 826,2 тыс. руб.
Доходы от предпринимательской деятельности 278,7 тыс. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходов в районный бюджет поступило больше на 24 млн. 596,5 тыс. руб.
Доля собственных доходов составляет всего лишь 8,3%.
Основными доходными источниками в структуре поступающих доходов в бюджет района остается налог на доходы физических лиц. Общая сумма поступления данного налога составила 3 млн. 22 тыс. руб.
Расходная часть бюджета исполнена на 20,6% к уточненным годовым ассигнованиям и составляет 20 млн. 938,8 тыс. руб. Объем расходов районного бюджета за 1 квартал 2008 года увеличился в реальном выражении, или в 1,8 раза к уровню аналогичного периода прошлого года. В общей структуре расходов расходы по заработной плате и начислениям составили 18 млн. 167 тыс. руб., или 47,7%, коммунальные услуги - 2 млн. 30,9 тыс. руб., или 5,3%.
Профинансированы расходы по оплате методической литературы в сумме 96,3 тыс. руб., по опеке в сумме 473,6 тыс. руб. За истекший период проводилась оплата за потребленные энергоресурсы в сумме 3 млн. 98 тыс. руб., в том числе за электроэнергию 778 тыс. руб., газ - 2 млн. 149 тыс. руб., твердое топливо - 103 тыс. руб., теплоэнергию - 68 тыс. руб. Задолженность по топливно-энергетическим ресурсам на 01.04.2006 составляет 991 тыс. руб.
Расходы в сфере образования исполнены в сумме 13 млн. 465,1 тыс. руб., что составляет 22% к уточненным годовым бюджетным ассигнованиям, в том числе оплата труда с начислениями 9 млн. 809,6 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в общем объеме расходов составляет 35,3%.
Расходы по здравоохранению и спорту в целом исполнены на 13,8% к уточненным плановым ассигнованиям и составили 3 млн. 265,1 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями профинансированы средства в сумме 2 млн. 129,5 тыс. руб. Доля расходов по этому разделу в объеме расходов районного бюджета составляет 8,6%.
Расходы по учреждениям культуры исполнены на 30,2% плановых бюджетных ассигнований и профинансированы в сумме 14 млн. 374,2 тыс. руб., в том числе 1 млн. 865,1 тыс. руб. направлены на выплату заработной платы и начислений. Доля расходов по этому разделу составляет 37,7%.
Расходы по сельскому хозяйству исполнены в сумме 782,2 тыс. руб., или 23,5% уточненных годовых ассигнований, из них расходы на оплату труда и начислений 599,5 тыс. руб.
Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству профинансированы в сумме 465 тыс. рублей, в том числе расходы на благоустройство 465 тыс. руб.
Расходы по социальной политике исполнены в сумме 827,5 тыс. рублей.
Из бюджета профинансированы расходы из резервного фонда в сумме 47 тыс. рублей.
Направление средств резервного фонда представлено в справке "Расходы резервного фонда по муниципальному образованию - Новодеревенский муниципальный район за 1 квартал 2008 года.
РАСХОДЫ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ -
НОВОДЕРЕВЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
| Номер распоряжения | Сумма | Бюджетополучатель | Целевое назначение |
| 5 от 16.01.2008 | 1780 | Администрация МО | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 6 от 16.01.2008 | 5000 | Администрация Ал.-Невского гор. поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 7 от 22.01.2008 | 3000 | Администрация Каширинского сельского поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 8 от 22.01.2008 | 670 | Администрация МО | На приобретение ценного подарка |
| 10 от 25.01.2008 | 2100 | Администрация Ал.-Невского гор. поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 11 от 25.01.2008 | 1000 | Администрация Благовского сел. поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 17 от 31.01.2008 | 5700 | Администрация Просеченского сельского поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 20 от 01.02.2008 | 2400 | Администрация Нижнеякимецкого сельского поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 21 от 01.02.2008 | 4500 | Администрация Благовского сел. поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 29 от 13.02.2008 | 5000 | Администрация Нижнеякимецкого сельского поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 37 от 27.02.2008 | 1000 | Администрация МО | На приобретение ценного подарка в связи с юбилейной датой |
| 38 от 27.02.2008 | 1300 | Администрация Ал.-Невского гор. поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 44 от 04.03.2008 | 4000 | Администрация Каширинского сельского поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 45 от 04.03.2008 | 5000 | Администрация МО | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| 47 от 18.03.2008 | 4500 | Администрация Борисовского сельского поселения | На оказание материальной помощи малоимущим гражданам |
| ИТОГО | 46950 |