| NN
пп |
Наименование показателя |
План
на
200_
год |
Фактически
исполнено
на _____
200_ г. |
Ожидаемое
исполнение
до конца
финансового
года по
месяцам |
Ожидаемое
исполнение
за 200_
год |
Отклонения
(+, -) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Источники финансирования - итого |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Остатки средств на начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе остатки средств без
учета целевых субсидий и субвенций |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Налоговые и неналоговые доходы |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3. |
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4. |
Безвозмездная помощь из областного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5. |
Кредиты кредитных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6. |
Иные источники (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Объем налоговых льгот,
предоставляемых органами местного
самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Объем источников финансирования с
учетом предоставленных налоговых
льгот |
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. |
Заработная плата с начислениями,
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них на общеобразовательный
процесс |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2. |
Оплата коммунальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе оплата ТЭР |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3. |
Льготы работникам бюджетной сферы по
ЖКУ |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.4. |
Расходы на благоустройство |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.5. |
Увеличение стоимости материальных
запасов |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
питание |
|
|
|
|
|
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.6. |
Расходы по опеке и попечительству |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.7. |
Компенсация расходов на приобретение
книгоиздательской продукции |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.8. |
Обслуживание муниципального долга |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.9. |
Капитальный и текущий ремонт,
расходы по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт
жилищного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.10. |
Увеличение стоимости основных
средств |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.11. |
Другие расходы (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
| 5. |
Превышение расходов над доходами с
учетом предоставленных налоговых
льгот |
|
|
|
|
|
|
|