Наименование
| План на
2007 год
| План 9
месяцев
| Исполнено
за 9 мес.
2006 года
| Исполнено
за 9 мес.
2007 года
| %
исполн.
к плану
9 мес.
| %
исполнен.
к
соответ.
периоду
прошлого
года
|
1
| 2
| 3
| | 4
| | 6
|
ДОХОДЫ
| 14104
| 9920
| 7923,6
| 9664
| 97,4
| 122,0
|
Налоги на прибыль,
доходы
| 9688
| 6992
| 5524
| 7640
| 109,3
| 138,3
|
Налог на доходы
физических лиц
| 9688
| 6992
| 5524
| 7640
| 109,3
| 138,3
|
Налоги на совокупный
доход
| 1286
| 955
| 956
| 973
| 101,9
| 101,8
|
Единый налог на
вмененный доход для
определенных видов
деятельности
| 1286
| 955
| 956
| 973
| 101,9
| 101,8
|
Налоги на имущество
| 1444
| 742
| 77
| 289
| 38,9
| 375,3
|
Налог на имущество
физических лиц
| 324
| 164
| -3
| 97
| 59,1
| |
Земельный налог
| 1120
| 578
| 81
| 192
| 33,2
| 237,0
|
Государственная
пошлина
| 606
| 443
| 441
| 529
| 119,4
| 120,0
|
Задолженность по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам
| 12
| 12
| 65
| -1,5
| | |
Налог на прибыль
организаций
| | | | -3,4
| | |
Платежи за добычу
подземных вод
| | | | | | |
Налог на имущество
предприятий
| | | 65
| | | |
Земельный налог
прошлых лет
| 12
| 12
| | 1,5
| | |
Сбор на нужды
образовательных
учреждений
| | | | | | |
Прочие местные
налоги и сборы
| | | | | | |
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
| 598
| 426
| 278
| 358
| 84,0
| 128,8
|
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной
муниципальной
собственности
| 268
| 179
| 56
| 107
| 59,8
| 191,1
|
Арендная плата за
земли, находящиеся в
государственной
собственности на
землю и поступления
от продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных участков
| 240
| 158
| 42
| 101
| 63,9
| 240,5
|
Арендная плата и
поступления от
продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
предназначенные для
целей жилищного
строительства, до
разграничения
государственной
собственности на
землю, зачисляемые в
бюджеты
муниципальных
образований
| 28
| 21
| 13
| 6
| 28,6
| 46,2
|
Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
| 330
| 247
| 222
| 251
| 101,6
| 113,1
|
Платежи при
пользовании
природными ресурсами
| 20
| 10
| 11
| 8
| 80,0
| 72,7
|
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
| 20
| 10
| 11
| 8
| 80,0
| 72,7
|
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
| 450
| 340
| 413
| 477
| 140,3
| 115,5
|
Прочие неналоговые
доходы
| | | | -2
| | |
Возврат остатков
субвенций и субсидий
| | | | -607,8
| | |
Безвозмездные
поступления
| 90458,9
| 68399,5
| 53541,2
| 68299,5
| 99,9
| 127,6
|
Субсидии бюджетам
муниципальных
районов
| 6994,9
| 6750
| X
| 6750
| 100,0
| |
Дотация из
областного фонда
финансовой поддержки
муниципальных
районов
| 49425
| 37068
| X
| 37068
| 100,0
| |
Субвенции в бюджеты
муниципальных
районов на
ежемесячное
вознаграждение за
классное руководство
| 820
| 704,8
| X
| 704,8
| 100,0
| |
Субвенции бюджетам
муниципальных
образований для
выплаты гражданам
адресных субсидий на
оплату жилья и
коммунальных услуг
| 1641
| 255,9
| X
| 255,9
| 100,0
| |
Субвенции на
осуществление
полномочий по
первичному воинскому
учету на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
| 101,5
| 74,7
| X
| 74,7
| 100,0
| |
Субвенции на
денежные выплаты
медперсоналу
| 1872
| 1282,1
| X
| 1282,1
| 100,0
| |
Субвенции на выплату
компенсации части
родительской платы
за содержание
ребенка в
муниципальных
образовательных
учреждениях
| 161,1
| 138,6
| X
| 138,6
| 100,0
| |
Субвенции на оплату
труда приемных
родителей
| 123,1
| 85,2
| X
| 85,2
| 100,0
| |
Субвенции на
поощрение лучших
учителей
| 100
| 100
| | | 0,0
| |
Субвенции на
передаваемые
полномочия
| 28622,5
| 21342,5
| X
| 21342,5
| 100,0
| |
Прочие безвозмездные
поступления
| 597,8
| 597,8
| X
| 597,8
| 100,0
| |
Доходы от продажи
услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями
| 2885
| 2206,3
| 1681,3
| 2499,1
| 113,3
| 148,6
|
ВСЕГО ДОХОДОВ
| 107447,9
| 80525,8
| 63146,1
| 80462,6
| 99,9
| 127,4
|
РАСХОДЫ
| | | | | | |
Общегосударственные
вопросы
| 15245,8
| 12421,5
| 10416
| 11790,8
| 94,9
| 113,2
|
Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления
| 7296,9
| 6000,9
| 4743
| 5694,3
| 94,9
| 120,1
|
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления
| 291
| 214
| 146
| 195,6
| 91,4
| 134,0
|
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций
| 4301
| 3471,6
| 3765
| 3225,9
| 92,9
| 85,7
|
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов и
органов надзора
| 2192
| 1720
| 1358
| 1671,6
| 97,2
| 123,1
|
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
| 50
| | | | | |
Резервный фонд
муниципального
образования
| 111,3
| 11,3
| | | 0,0
| |
Другие
общегосударственные
вопросы
| 1003,7
| 1003,7
| 353
| 1003,3
| 100,0
| 284,2
|
Национальная оборона
| 101,5
| 74,7
| 51
| 74,7
| 100,0
| 146,5
|
Мобилизация и
вневойсковая
подготовка
| 101,5
| 74,7
| 51
| 74,7
| 100,0
| 146,5
|
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
| 106,7
| 100,2
| | 36,7
| 36,6
| |
Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и стихийных
бедствий,
гражданская оборона
| 106,7
| 100,2
| | 36,7
| 36,6
| |
Национальная
экономика
| 1750
| 1394
| 1065
| 1299,4
| 93,2
| 122,0
|
Сельское хозяйство и
рыболовство
| 1700
| 1344
| 965
| 1249,4
| 93,0
| 129,5
|
Транспорт
| 50
| 50
| 100
| 50
| 100,0
| 50,0
|
Жилищно-коммунальное
хозяйство
| 6222,5
| 5395,5
| 2849
| 3657,9
| 67,8
| 128,4
|
Жилищное хозяйство
| 2697
| 2293
| 1253
| 1318,1
| 57,5
| 105,2
|
Коммунальное
хозяйство
| 3525,5
| 3102,5
| 1596
| 2339,8
| 75,4
| 146,6
|
Образование
| 44936,5
| 34411,9
| 24734
| 31562,9
| 91,7
| 127,6
|
Дошкольное
образование
| 7268
| 5780,8
| 4085
| 5260,7
| 91,0
| 128,8
|
Общее образование
| 32976,6
| 25061,1
| 18132
| 22919,3
| 91,5
| 126,4
|
Переподготовка и
повышение
квалификации
| 100
| 86
| 67
| 76,4
| 88,8
| 114,0
|
Молодежная политика
и оздоровление детей
| 95
| 90
| 55
| 64
| 71,1
| 116,4
|
Другие вопросы в
области образования
| 4497
| 3394
| 2395
| 3242,5
| 95,5
| 135,4
|
Культура,
кинематография,
средства массовой
информации
| 8898,8
| 6399,4
| 5201
| 6673,8
| 104,3
| 128,3
|
Культура
| 6621,5
| 5171,1
| 3892
| 5000,7
| 96,7
| 128,5
|
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации
| 2277,3
| 1728,3
| 1309
| 1673,1
| 96,8
| 127,8
|
Здравоохранение и
спорт
| 24133,4
| 20301,9
| 12713
| 18811,1
| 92,7
| 148,0
|
Здравоохранение
| 22689,4
| 19090,4
| 12224
| 17719,2
| 92,8
| 145,0
|
Спорт и физическая
культура
| 646
| 561
| 73
| 441,4
| 78,7
| 604,7
|
Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта
| 798
| 650,5
| 416
| 650,5
| 100,0
| 156,4
|
Социальная политика
| 7701,7
| 5484,4
| 2388
| 4600,7
| 83,9
| 192,7
|
Пенсионное
обеспечение
| 150
| 121,6
| 57
| 121,6
| 100,0
| 213,3
|
Социальное
обслуживание
населения
| 1504
| 1099,4
| 761
| 946,4
| 86,1
| 124,4
|
Социальное
обеспечение
населения
| 3234,5
| 2010,2
| 314
| 1711,7
| 85,2
| 545,1
|
Борьба с
беспризорностью,
опека,
попечительство
| 1747,2
| 1411,2
| 439
| 1033,7
| 73,2
| 235,5
|
Другие вопросы в
области социальной
политики
| 1066
| 812
| 817
| 787,3
| 97,0
| 96,4
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
| 109097
| 86483,6
| 59366
| 78507,9
| 90,8
| 132,2
|
Превышение доходов
над расходами (+),
расходов над
доходами (-)
| -1649,1
| -5957,8
| 3780,1
| 1954,7
| | |