|
факт на
01.07.2006 |
план за 1
полугодие
2007 г. |
факт на
1 июля
2007 г. |
% исп.
к плану
2006 г. |
откл.
(+,-)
факта
2007
от
факта
2006
г. |
% факта
2007 г.
к факту
2006 г. |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
| Налог на доходы с физ. лиц |
5180 |
8685 |
9663 |
111,3 |
4483 |
186,5 |
| Акцизы |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
| Налог на совокупный доход |
1047 |
1070 |
1307 |
122,1 |
260 |
124,8 |
| Государственная пошлина |
400 |
660 |
641 |
97,1 |
241 |
160,3 |
| Налоги на имущество |
732 |
1655 |
1680 |
101,5 |
948 |
229,5 |
| Платежи за польз. прир. рес. |
61 |
337 |
95 |
28,2 |
34 |
0,0 |
| Задолж. по отмененным налогам |
241 |
30 |
108 |
360,0 |
-133 |
44,8 |
| Дох. от продажи матер-х и нем-х
активов |
|
100 |
100 |
|
100 |
|
| Прочие налоги и сборы |
|
|
|
|
|
|
| Доходы от им-ва, наход. в госсобств. |
765 |
1471 |
717 |
48,7 |
-48 |
93,7 |
| Налог на игорный бизнес |
|
|
|
|
|
|
| Штрафные санкции |
288 |
416 |
424 |
101,9 |
136 |
147,2 |
| Административные платежи и сборы |
139 |
130 |
130 |
100,0 |
-9 |
93,5 |
| Прочие неналоговые доходы |
348 |
152 |
183 |
120,4 |
-165 |
52,6 |
| Итого собственные доходы |
9201 |
14706 |
15048 |
102,3 |
5847 |
163,5 |
| Уд. вес собств. доходов (%) |
13,8 |
14,8 |
15,0 |
102,0 |
1,2 |
108,8 |
| Поступление средств от других уровней |
56502 |
83037 |
83037 |
100,0 |
26535 |
147,0 |
| Дотации на выравнивание бюджета |
31327 |
45118 |
45118 |
100,0 |
13791 |
144,0 |
| Дотации |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
| Средства фед. бюджета на адресную
инвестиционную программу |
|
|
|
|
0 |
|
| Субсидии по льготам ЖКУ сельск. спец. |
|
|
|
|
|
|
| Прочие субсидии |
5559 |
5413 |
5413 |
100,0 |
-146 |
-146,0 |
| Ср-ва по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Субвенции |
19616 |
32506 |
32506 |
100,0 |
12890 |
165,7 |
| Прочие безвозмездные поступления |
86 |
0 |
0 |
|
|
|
| уд. вес в доходах (%) |
84,9 |
83,3 |
83,0 |
99,7 |
-1,9 |
97,8 |
| Доходы от предприним. деятельности |
832,0 |
1933 |
1933 |
100,0 |
1101 |
|
| Всего доходов |
66535,0 |
99676,0 |
100018,0 |
100,3 |
33483 |
150,3 |
| Среднедуш. доход на 1 жит. (руб.) |
|
|
|
|
|
|
| без дотаций |
368,0 |
602,7 |
616,7 |
102,3 |
248,7 |
167,6 |
| с учетом дотаций |
2661,4 |
4085,1 |
4099,1 |
100,3 |
1437,7 |
154,0 |
| Превышен. доходов над расходами |
4325 |
-956 |
6373 |
-666,6 |
2048 |
147,4 |
| в т.ч. уд. вес к расходам |
7,0 |
-0,9 |
6,8 |
|
|
|
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
13297 |
13717 |
13623 |
99,3 |
326 |
102,5 |
| Национальная оборона |
|
114 |
114 |
|
|
|
| Вневойсковая подготовка |
|
|
|
|
|
|
| Национальная безопасность |
|
0 |
0 |
|
0,0 |
0,0 |
| Предупреждение и ликвидация ЧС |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
| Национальная экономика |
933 |
1337 |
1279 |
95,7 |
346 |
137,1 |
| Топливо и энергетика |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
| Сельское хозяйство |
933 |
1337 |
1279 |
95,7 |
346 |
137,1 |
| Транспорт |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
| Жилищно-коммунальное хоз-во |
5594 |
6693 |
6627 |
99,0 |
1033 |
118,5 |
| Жилищное хозяйство |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
| Коммунальное хозяйство |
5594 |
6682 |
6616 |
99,0 |
1022 |
118,3 |
| Другие вопросы в обл. ЖКХ |
|
11,00 |
11 |
0,0 |
11 |
#ДЕЛ/0! |
| Образование |
25111 |
47886 |
43379 |
90,6 |
18268 |
172,7 |
| Культура, искусство и кино |
5867 |
9573 |
9047 |
94,5 |
3180 |
154,2 |
| Культура |
5167 |
8530 |
8004 |
93,8 |
2837 |
154,9 |
| Кинематография |
324 |
476 |
476 |
100,0 |
152 |
146,9 |
| Телевидение |
376 |
567 |
567 |
100,0 |
191 |
150,8 |
| Периодическая печать |
|
|
|
0,0 |
0 |
|
| Здравоохранение и ФК |
6940 |
13547 |
12795 |
94,4 |
5855 |
184,4 |
| в т.ч. ФК и спорт |
61 |
403 |
375,00 |
93,1 |
314 |
614,8 |
| Социальная политика |
4468 |
7765 |
6781 |
87,3 |
2313 |
151,8 |
| Всего расходов |
62210 |
100632 |
93645 |
93,1 |
31435 |
150,5 |
| в т.ч. зарплата с начислениями |
34702 |
61125 |
55701 |
91,1 |
20999 |
160,5 |
| Ср.-душ. расход на 1 жит. (руб.) |
2488,4 |
4124,3 |
3837,9 |
93,1 |
1349,5 |
154,2 |