Постановление Правительства Рязанской области от 16.06.2016 № 131

"Целевые индикаторы

Целевыми индикаторами Программы являются:

- доля воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея;

- количество объектов Музея, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией;

- доля отремонтированных зданий Музея;

- доля модернизации материально-технической базы Музея;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- количество ежегодно организованных научных мероприятий;

- количество изданий;

- количество реализованных творческих проектов Музея;

- количество посещений Музея школьниками;

- выполнение государственного задания (подпрограмма 1 настоящей Программы);

- количество коллективных средств размещения;

- количество мест в коллективных средствах размещения;

- объем платных услуг коллективных средств размещения;

- площадь номерного фонда коллективных средств размещения;

- инвестиции в основной капитал средств размещения;

- создание инфраструктуры религиозного туризма;

- объем платных туристских услуг;

- общее количество посетителей Рязанской области;

- общее количество иностранных туристов;

- численность занятых в сфере туризма;

- численность работников в сфере туризма, повысивших квалификацию;

- количество проведенных фестивалей;

- выполнение государственного задания (подпрограмма 3 настоящей Программы);

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия;

- доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией по государственной охране;

- выполнение государственного задания (подпрограмма 4 настоящей Программы);

- динамика восстановления историко-природной среды;

- доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области;

- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку;

- доля музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией;

- количество общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет, и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в Рязанской области;

- количество зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия;

- количество ежегодно издаваемых выпусков альманаха "Литературная Рязань";

- количество выплаченных премий, поощрительных и творческих стипендий в области искусства и образования в сфере культуры;

- количество реализуемых творческих проектов;

- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;

- доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием;

- количество ежегодно приобретаемого автотранспорта;

- доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры;

- доля государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности;

- доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры;

- охват сельского населения услугами учреждений культуры;

- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

- доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых учреждений;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России;

- доля государственных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал;

- доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств;

- количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей России и Рязанской области;

- количество восстановленных мемориальных сооружений и памятников, посвященных Великой Отечественной войне;

- выполнение государственного задания (подпрограмма 5 настоящей Программы);

- уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы"

"Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 5825623,33175 тыс. руб. (139570,70123 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 5686052,63052 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 934787,79835 тыс. руб. (110966,26074 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 823821,53761 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 776590,8752 тыс. руб. (28213,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 748377,43471 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 742552,88705 тыс. руб. (391,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 742161,88705 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 1165180,75705 тыс. руб. - областной бюджет;

2019 год - 1165630,05705 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 1040880,95705 тыс. руб. - областной бюджет.

Объем финансирования подпрограмм:

- по подпрограмме 1 "Развитие Государственного музея-заповедника С.А.Есенина на 2015 - 2020 годы" (приложение N 1 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 427220,4332 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 427166,4272 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 67671,674 тыс. руб. (54,006 тыс. руб. - федеральный бюджет, 67617,668 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 48465,7592 тыс. руб. - областной бюджет;

2017 год - 50187,5 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 129855,5 тыс. руб. - областной бюджет;

2019 год - 60827,5 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 70212,5 тыс. руб. - областной бюджет;

- по подпрограмме 2 "Создание и развитие инфраструктуры туризма" (приложение N 2 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 207482,44764 тыс. руб. (114475,91328 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 95316,096 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области), из них:

2015 год - 180632,44764 тыс. руб. (92166,35164 тыс. руб. - федеральный бюджет, в том числе 2309,56164 тыс. руб. - неиспользованный остаток субсидии из федерального бюджета по мероприятиям государственной программы Рязанской области "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2014 - 2018 годы", 88466,096 тыс. руб. - областной бюджет, в том числе 17500,0 тыс. руб. - средства дорожного фонда Рязанской области);

2016 год - 26450,0 тыс. руб. (20000,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 6450,0 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2018 год - 200,0 тыс. руб. - областной бюджет;

- по подпрограмме 3 "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2015 - 2018 годы" (приложение N 3 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 18172,88165 тыс. руб., из них:

2015 год - 3475,88165 тыс. руб.;

2016 год - 4820,0 тыс. руб.;

2017 год - 4800,0 тыс. руб.;

2018 год - 5077,0 тыс. руб.;

- по подпрограмме 4 "Наследие" (приложение N 4 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 1460,9546 тыс. руб., из них:

2015 год - 1460,9546 тыс. руб.;

- по подпрограмме 5 "Развитие культуры" (приложение N 5 к настоящей Программе) объем финансирования составляет 4971662,73806 тыс. руб. (27350,34359 тыс. руб. - федеральный бюджет, 4944312,39447 тыс. руб. - областной бюджет), из них:

2015 год - 649908,72799 тыс. руб. (18745,9031 тыс. руб. - федеральный бюджет, 631162,82489 тыс. руб. - областной бюджет);

2016 год - 666252,78007 тыс. руб. (8213,44049 тыс. руб. - федеральный бюджет, 658039,33958 тыс. руб. - областной бюджет);

2017 год - 653019,53 тыс. руб. (391,0 тыс. руб. - федеральный бюджет; 652628,53 тыс. руб. - областной бюджет);

2018 год - 995702,4 тыс. руб. - областной бюджет;

2019 год - 1070456,7 тыс. руб. - областной бюджет;

2020 год - 936322,6 тыс. руб. - областной бюджет;

- по подпрограмме 6 "Обеспечение условий реализации Программы" (приложение N 6 к настоящей Программе) объем финансирования из областного бюджета составляет 199623,8766 тыс. руб., из них:

2015 год - 31638,11247 тыс. руб.;

2016 год - 30602,33593 тыс. руб.;

2017 год - 34345,85705 тыс. руб.;

2018 год - 34345,85705 тыс. руб.;

2019 год - 34345,85705 тыс. руб.;

2020 год - 34345,85705 тыс. руб."

"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов по сравнению с базовым 2013 годом:

на начало 2016 года:

- рост числа объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 48% от общего числа объектов культурного наследия, находящихся в собственности Рязанской области;

- обеспечение документацией по государственной охране 11% объектов культурного наследия;

- подготовка ежегодно не менее 25 заявок для включения мероприятий по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия в федеральные и региональные государственные программы;

- реализация 1 социально значимого проекта;

- восстановление 16 мемориальных сооружений и памятников, посвященных Великой Отечественной войне;

на начало 2017 года:

- доведение доли образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры до 40,3%;

- доведение доли государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности, до 72,2%;

- доведение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры до 16,2%;

- увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры до 70,2%;

- увеличение доли культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых учреждений до 1,9%;

на начало 2021 года:

- доведение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Музея, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, до 37,7%;

- воссоздание исторического облика усадьбы Л.И.Кашиной на 96,4%;

- доведение доли воссозданных объектов историко-культурного наследия от общего числа памятников истории и культуры, находящихся на территории Музея, до 96%;

- улучшение условий хранения музейных предметов и музейных коллекций до 100%;

- увеличение доли отремонтированных зданий Музея на 29,5%;

- модернизация материально-технической базы Музея до 62,9%;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15,86%;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 1 настоящей Программы);

- увеличение количества посетителей Музея до 280000 человек по отношению к базовому году;

- увеличение количества коллективных средств размещения на 3,1%;

- увеличение количества мест в коллективных средствах размещения на 7%;

- увеличение объема платных услуг коллективных средств размещения на 34,3%;

- увеличение площади номерного фонда коллективных средств размещения на 16,2%;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал средств размещения на 18,3%;

- увеличение объема платных туристских услуг на 26,2%;

- создание не менее 1 объекта инфраструктуры религиозного туризма (2015 год);

- увеличение общего количества посетителей Рязанской области на 14,3%;

- увеличение потока иностранных туристов на 10,6%;

- увеличение количества занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) на 11,2%;

- обеспечение повышения квалификации занятых в сфере туризма (коллективные средства размещения, турфирмы) ежегодно не менее 50 человек;

- проведение не менее 2 фестивалей в год;

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 3 настоящей Программы);

- увеличение доли восстановления историко-природной среды до 52%;

- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 15%;

- увеличение доли модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области до 22,1%;

- увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку на 1% ежегодно;

- увеличение доли музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией, в общем количестве музеев и библиотек до 80%;

- подключение 16 общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- увеличение количества зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия, до 319 тыс. человек;

- издание ежегодно, начиная с 2017 года, не менее одного выпуска альманаха "Литературная Рязань";

- обеспечение выполнения государственного задания ежегодно не менее 95% (подпрограмма 5 настоящей Программы);

- выплата ежегодно не менее 100 премий и стипендий в области искусства и образования в сфере культуры;

- увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 80,8%;

- увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 13%;

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России до 10,6%;

- увеличение числа государственных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал, от общего числа учреждений культуры до 100%;

- увеличение доли детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет до 18%;

- увеличение доли численности обучающихся в учреждениях (организациях) дополнительного образования детей в области искусств, участвующих в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках, иных конкурсных соревнованиях различного уровня, до 8%;

- увеличение доли охвата населения праздничными мероприятиями, увековечивающими значимые исторические события и знаменитых личностей России и Рязанской области, до 56%;

- достижение не менее 90% запланированных значений целевых индикаторов Программы.

Благодаря реализации программных мероприятий планируется достижение следующего социально-экономического эффекта:

- создание условий для беспрепятственного доступа к культурным и духовным ценностям России нашим соотечественникам и зарубежным посетителям;

- повышение привлекательности Музея с целью увеличения потока посетителей и туристов до 9,5%;

- обеспечение социально-экономического развития региона за счет дальнейшего развития сферы туризма, культуры;

- создание новых рабочих мест до 1500 ед.;

- привлечение инвестиций в туристскую инфраструктуру в размере 1,8 млрд. рублей;

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней;

- совершенствование и расширение туристской инфраструктуры;

- создание комфортной информационной среды;

- повышение качества туристских услуг;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории Рязанской области;

- воссоздание исторического облика и обеспечение сохранности и природного ландшафта территорий музеев-заповедников (музеев-усадеб);

- обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;

- продвижение идей и практического опыта художественного образования среди населения Рязанской области и за ее пределами"

N п/п

Целевой индикатор

Единица измерения

Базовый 2013 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Динамика восстановления историко-природной среды

% к предыдущему году

20

20

20

24,5

34,5

46,3

52

2.

Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

11,8

14,2

14,3

14,5

14,6

14,8

15

3.

Доля модельных библиотек в общем количестве муниципальных библиотек Рязанской области

%

15,9

16

16

17,6

19

20,6

22,1

4.

Увеличение среднего числа посещений на одну библиотеку

% к предыдущему году

3

1

1

1

1

1

1

5.

Доля музеев и библиотек, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией

% в общем количестве музеев и библиотек

60

60

60

65

70

75

80

6.

Количество общедоступных библиотек муниципальных образований Рязанской области, нуждающихся в проведении мероприятий по подключению к сети Интернет, и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в Рязанской области

шт.

-

16

-

-

-

-

-

7.

Количество зрителей, посетивших театрально-концертные мероприятия

тыс. чел.

317,8

318,3

318,4

318,5

318,7

318,9

319

8.

Количество издаваемых выпусков альманаха "Литературная Рязань"

ед.

1

-

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 1

9.

Количество выплаченных премий, поощрительных и творческих стипендий в области искусства и образования в сфере культуры

ед.

100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

не менее 100

10.

Количество реализуемых творческих проектов

ед.

-

1

-

-

-

-

-

11.

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии

% от общего числа учреждений

78

79,8

79,9

80,0

80,34

80,67

80,8

12.

Доля учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием

% от общего числа учреждений

4,02

4,6

4,7

5,0

7,0

10,0

13,0

13.

Количество приобретаемого автотранспорта

ед.

1

не менее 1

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

14.

Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств)

% от общего количества образовательных учреждений в сфере культуры

0

25

19

-

-

-

-

15.

Доля государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности

% от общего количества государственных учреждений культуры

-

-

72,2

-

-

-

-

16.

Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры

% от общего количества учреждений в сфере культуры

-

-

16,2

-

-

-

-

17.

Охват сельского населения услугами учреждений культуры

%

-

-

70,2

-

-

-

-

18.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-

-

3,1

-

-

-

-

19.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

-

-

0,31

-

-

-

-

20.

Доля культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием

% в общем количестве культурно-досуговых учреждений

-

-

1,9

-

-

-

-

21.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Рязанской области, в том числе в сводном каталоге библиотек России

% к предыдущему году

-

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

22.

Доля государственных учреждений культуры, имеющих свой информационный портал

% в общем количестве учреждений культуры

85

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

23.

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в области искусств

% в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

15,0

15,5

16

16,5

17,0

17,5

18,0

24.

Количество праздничных мероприятий, проводимых с целью увековечивания значимых исторических событий и знаменитых личностей России и Рязанской области

ед.

25

7

5

5

25

25

25

25.

Количество восстановленных мемориальных сооружений и памятников, посвященных Великой Отечественной войне

шт.

-

16

-

-

-

-

-

26.

Выполнение государственного задания

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

"Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры Рязанской области, в том числе:

областной бюджет

819969,59860

17764,1388

20667,1298

16261,73

250483,5

323734,1

191059

на начало 2017: доведение доли образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры до 40,3%; доведение доли государственных учреждений культуры, оснащенных средствами безопасности, до 72,2%; доведение доли современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры до 16,2%; увеличение охвата сельского населения услугами учреждений культуры до 70,2; увеличение доли культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве культурно-досуговых учреждений до 1,9%;

на начало 2021 года: увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений до 80,8%; увеличение доли учреждений культуры, оснащенных современным оборудованием, в общем количестве учреждений культуры до 13%"

3.1

Проектные работы, капитальный ремонт с поставкой необходимых материалов и оборудования в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры, в том числе:

Минкультуры

областной бюджет

752898,26

12617,73

11808,2

12817,73

231901,5

308214,1

175539

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований

Минкультуры

Минкультуры

областной бюджет

89440

-

-

-

27820,0

29770,0

31850,

субсидии на иные цели

Минкультуры

ГУ РО, ГАУ

областной бюджет

663458,26

12617,73

11808,2

12817,73

204081,5

278444,

143689,

3.2

Субсидии на иные цели для совершенствования материально-технической базы учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры (приобретение оборудования)

Минкультуры

ГУ РО, ГАУ

областной бюджет

7136,9298

444,0

4826,9298

444,0

382,0

520,0

520,0

3.3

Приобретение автотранспорта в целях создания условий для популяризации культурных ценностей на территории области, в том числе:

Минкультуры

Минкультуры

областной бюджет

54702,4088

3502,4088

-

3000,0

18200,0

15000,0

15000,0

субсидии на иные цели

Минкультуры

ГАУ

областной бюджет

9702,4088

3502,4088

-

3000,0

3200,0

-

-

3.4

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, в том числе:

Минкультуры

областной бюджет

2500,0

1200,0

1300,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

3426,33049

2200,0

1226,33049

-

-

-

-

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований

Минкультуры

Минкультуры

областной бюджет

1390,0

590,0

800,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

3426,33049

2200,0

1226,33049

-

-

-

-

субсидии на иные цели

Минкультуры

ГАУ

областной бюджет

1100,0

610,0

500,0

-

-

-

-

3.5

Мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности государственных учреждений культуры, в том числе:

Минкультуры

ГУ РО, ГАУ

областной бюджет

1982,0

-

1982,0

-

-

-

-

субсидии на иные цели

Минкультуры

ГУ РО, ГАУ

областной бюджет

1982,0

-

1982,0

-

-

-

-

3.6

Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры, в том числе:

Минкультуры

областной бюджет

750,0

-

750,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

2498,11

-

2498,11

-

-

-

-

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований

Минкультуры

Минкультуры

областной бюджет

750,0

-

750,0

-

-

-

-

федеральный бюджет

2498,11

-

2498,11

-

-

-

-