Постановление Администрации г. Рязани от 25.10.2011 № 4623
Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 октября 2011 г. N 4623 Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год" С целью улучшения благоустройства и санитарного состояниятерритории города Рязани, в соответствии с постановлением главыадминистрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утвержденииПоложения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемыхрезультатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетныхсредств исходя из уровня достижения результатов", руководствуясьстатьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округгород Рязань Рязанской области, администрация города Рязанипостановляет: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программуразвития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на2012 год" (далее - Программа). 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппаратаадминистрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящеепостановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации А.С. Воробьева. Глава администрации В.Е. Артемов Ведомственная целевая программа развития "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2012 год" (утв. постановлением администрации города Рязани от 25 октября 2011 г. N 4623) 1. Паспорт ПрограммыГ————————————————T—————————————————————————————————————————————————————————¬|1. Наименование |Ведомственная целевая программа развития "Закупка ||Программы |дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на || |2012 год" (далее - Программа) |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|2. Дата принятия|Приказ начальника управления благоустройства города и ||решения о |дорожного хозяйства от 07.10.2010 N 24 "О разработке ||разработке |ведомственной целевой программы развития "Закупка ||Программы |дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на || |2012 год" |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|3. Заказчик |Администрация города Рязани ||Программы | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|4. Цели и задачи|Цель: ||Программы |улучшение благоустройства и санитарного состояния || |территорий города Рязани. || |Задача: || |укрепление материально-технической базы муниципальных || |предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, || |обеспечение их необходимым количеством специализированной|| |техники и оборудования |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|5. Целевые |Индикатор |2011 год|2012 год||индикаторы +———————————————————————————————————————+————————+————————+|Программы и их |Доля имеющейся специализированной |54,2 |55,6 ||значения |техники в автотранспортном парке от | | || |нормативных требований, % | | |+————————————————+———————————————————————————————————————+————————+————————+|6. Сроки и этапы|Срок реализации - 2012 год. ||реализации |Программа реализуется в один этап ||Программы | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|7. Перечень |Приобретение специализированной техники и оборудования ||основных |для муниципальных предприятий дорожного и ||мероприятий |жилищно-коммунального хозяйства |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|8. Исполнители |Управление земельных ресурсов и имущественных отношений ||основных |администрации города Рязани ||мероприятий | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|9. Объемы и |Общий объем финансирования Программы - 26500,0 тыс. руб. ||источники |за счет средств бюджета города Рязани ||финансирования | ||Программы | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|10. |Контроль за реализацией Программы осуществляет ||Организационная |администрация города Рязани в лице заместителя главы ||схема управления|администрации А.С. Воробьева, управление экономики ||и контроля за |администрации города Рязани ||реализацией | ||Программы | |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|11. Ожидаемые |Реализация Программы позволит: ||результаты |- укрепить материально-техническую базу муниципальных ||реализации |предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, ||Программы |обеспечить их необходимым количеством коммунальной и || |дорожной техники и оборудованием; || |- обновить парк специальных машин по уборке и || |благоустройству территорий города Рязани |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+|12. Показатели |Оценка результативности реализации Программы ||эффективности |осуществляется на основе использования системы целевых ||расходования |индикаторов. ||бюджетных |Оценка результативности реализации Программы будет ||средств |производиться путем сравнения фактического значения || |целевого индикатора с плановым значением на 2012 год и с || |базовым значением в 2011 году |+————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————+ 2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства В настоящее время со всей очевидностью встал вопрос обукреплении материально-технической базы предприятий дорожного ижилищно-коммунального хозяйства, что в первую очередь касаетсяприобретения необходимой в соответствии с действующими нормативамиспециализированной техники и оборудования. Зачастую своевременная и качественная санитарная уборка города ипроведение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия невозможныиз-за высокого уровня износа находящейся в эксплуатацииспециализированной техники или ее отсутствия. Все это отрицательносказывается на уровне благоустройства города, что приводит к появлениюсоциальной напряженности и многочисленным обоснованным жалобам. Для своевременной и качественной механизированной уборкитерриторий города Рязани автотранспортный парк муниципальногопредприятия "Специализированная автобаза по уборке города Рязани"должен составлять 203 единицы техники. В настоящее время напредприятии задействовано 114 единиц специализированного транспорта,из которых 2 единицы подлежат списанию. Основное количество единиц специализированной техники иоборудования, находящихся в эксплуатации на предприятиях дорожного ижилищно-коммунального хозяйства, выработало свой ресурс, а нередкосрок службы составляет 20 - 30 лет. Такое положение дел приводит ктому, что коэффициент ее использования во много раз меньшенормативного, большую часть времени она находится в ремонте. Обеспеченность эксплуатирующих организаций специализированнойтехникой по информации руководителей муниципальных предприятийявляется одной из важнейших проблем в отрасли. Самостоятельно за счетсобственных средств предприятий эту проблему решить они не всостоянии. Все это свидетельствует о необходимости привлечениядополнительных средств, в том числе из областного бюджета, дляукрепления материально-технической базы предприятий дорожного ижилищно-коммунального хозяйства города Рязани. Из вышесказанного следует вывод о необходимости применениякомплекса согласованных действий по преодолению сложившейся ситуации.Опыт реализации ведомственной целевой программы в 2011 году доказываетцелесообразность решения поставленной задачи посредством примененияпрограммно-целевого метода. В 2011 году благодаря реализацииведомственной целевой программы развития "Закупка дорожной икоммунальной техники в городе Рязани на 2011 год" позволило увеличитьобщую долю специализированной техники в автотранспортном парке МП"Специализированная автобаза по уборке города Рязани", МП "СДСУ" и МП"ЛПХ" от нормативных требований с 9% до 11,5%. Использование программного метода позволит обеспечить решениепроблемы путем координации действий органов власти, организаций ипредприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Рязани,направленные на решение конкретных задач путем эффективного ицелевого использования финансовых, материальных, кадровых и иныхресурсов. При разработке Программы были учтены следующие тенденции: - в течение длительного периода времени не проводилисьмероприятия по закупке необходимой техники; - в течение длительного времени имело место невыполнение работпо санитарной уборке территорий города Рязани на всей площади. 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора Целью Программы является: - улучшение благоустройства и санитарного состояния территорийгорода Рязани. Задача: - укрепление материально-технической базы муниципальныхпредприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечениеих необходимым количеством специализированной техники и оборудования. Данная Программа разработана в соответствии со следующиминормативными правовыми актами: - постановление администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018"Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценкирезультативности и планируемых результатов, корректировкипредоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровнядостижения результатов"; - инструкция по организации и технологии механизированной уборкинаселенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунальногохозяйства РСФСР 12.07.1978. 4. Целевые индикаторы Программы Г—————————————————T———————————————————————T———————————T——————————————————¬|Целевой индикатор|Описание показателя |Единица |Значение ||Программы |(индикатора) |измерения |показателя || | |индикатора |(индикатора) || | | +——————————————————+| | | |2011 год |2012 || | | |(базовый) |год |+—————————————————+———————————————————————+———————————+——————————+———————+|Доля имеющейся |Отражает процент |% |54,2 |55,6 ||специализирован- |имеющейся техники от | | | ||ной техники в |необходимого количества| | | ||автотранспортном |техники для | | | ||парке от |осуществления | | | ||нормативных |механизированной уборки| | | ||требований |дорог города в полном | | | || |объеме | | | |+—————————————————+———————————————————————+———————————+——————————+———————+ Целевой индикатор вычисляется путем деления количества имеющейсятехники в муниципальном предприятии "Специализированная автобаза поуборке города Рязани" на нормативное количество техники, необходимойдля своевременной и качественной механизированной уборки городскихдорог на площади 2,5 млн. кв. м. 5. Сроки и этапы реализации Программы Срок реализации Программы - 2012 год. Программа реализуется в 1этап. 6. Система программных мероприятий Г——————————————————T———————————————————————T———————————T————————————————¬|Цель, задача, |Описание программного |Сроки |Ответственный ||мероприятие |мероприятия |реализации |исполнитель |+——————————————————+———————————————————————+———————————+————————————————+|Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий ||города Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных ||предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их||необходимым количеством специализированной техники и оборудования |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятие: |Размещение заявок в |2012 год |Управление ||приобретение |соответствии с | |земельных ||специализированной |Федеральным законом от| |ресурсов и ||техники и |21.07.2005 N 94-ФЗ "О | |имущественных ||оборудования для |размещении заказов на | |отношений ||муниципальных |поставки товаров, | |администрации ||предприятий |выполнение работ, | |города Рязани, ||дорожного и |оказание услуг для | |подрядные ||жилищно-коммуналь- |государственных и | |организации ||ного хозяйства |муниципальных нужд" | | |+———————————————————+——————————————————————+———————————+————————————————+ 7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средствбюджета города Рязани. Общий объем средств, планируемый на реализацию Программы,составляет 26500,0 тыс. руб. Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программыосуществляется за счет ресурсов управления земельных ресурсов иимущественных отношений администрации города Рязани. Финансовое обеспечение:Г——————————————————————————————T———————————————————T————————————————————¬|Цель, задача, мероприятие |Объемы |Ожидаемый результат || |финансирования в | || |2012 г. (тыс. руб.)| || +———————————————————+ || |Бюджет |Всего | || |города | | || |Рязани | | |+——————————————————————————————+—————————+—————————+————————————————————+|Цель: улучшение благоустройства и санитарного состояния территорий ||города Рязани |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Задача: укрепление материально-технической базы муниципальных ||предприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение их||необходимым количеством специализированной техники и оборудования |+———————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Мероприятие: |26500 |26500 |Увеличение доли ||приобретение | | |имеющейся ||специализированной техники и | | |специализированной ||оборудования для муниципальных| | |техники в ||предприятий дорожного и | | |автотранспортном ||жилищно-коммунального | | |парке от нормативных||хозяйства | | |требований до 55,6% |+——————————————————————————————+—————————+—————————+————————————————————+|Итого по Программе |26500 |26500 | |+——————————————————————————————+—————————+—————————+————————————————————+ Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат уточнению при принятии бюджетов на очередной финансовый год. Распределение объемов финансирования по видам техники,планируемой к приобретению в 2012 году, представлено в приложении кПрограмме. 8. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению Финансовый риск реализации Программы представляет собойзамедление запланированных темпов роста показателей Программывследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансовогориска является ежеквартальная корректировка программных мероприятий ипоказателей в зависимости от достигнутых результатов. Административный риск связан с неэффективным управлениемПрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задачПрограммы, обусловленному: - срывом мероприятий и недостижением целевых показателей; - неэффективным использованием ресурсов. Способами ограничения административного риска являются: - контроль за ходом выполнения программных мероприятий исовершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; - своевременная корректировка мероприятий Программы. 9. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы Руководители муниципальных предприятий выполняют обследованиетехнического состояния и инвентаризацию производственно-техническихбаз, специализированной техники и оборудования, находящихся на балансепредприятий дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. По итогампроведенных обследований составляются акты, на основании которыхопределяются номенклатура и количество необходимых для закупки единицспециализированной техники и оборудования. Реализация программных мероприятий осуществляется на основеконтрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд". Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,направляемых на реализацию Программы, является управление земельныхресурсов и имущественных отношений администрации города Рязани. Управление земельных ресурсов и имущественных отношенийразрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетнуюзаявку на ассигнования из бюджета города Рязани на текущий финансовыйгод. Исполнителем Программы является управление земельных ресурсов иимущественных отношений администрации города Рязани. ИсполнительПрограммы несет ответственность за качественное и своевременноевыполнение мероприятий Программы, достижение конечных результатовПрограммы, целевое и рациональное использование финансовых средств,выделяемых на реализацию Программы, готовит предложение по объемам иусловиям предоставления средств из бюджетов других уровней дляреализации Программы, готовит в установленном порядке предложения повнесению изменений в Программу. Ежеквартально осуществляет ведениемониторинга показателей результативности реализации Программы втечение всего периода реализации Программы. По итогам года проводитсяанализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходованияфинансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется вуправление экономики и финансово-казначейское управление администрациигорода Рязани в срок до 15 января года, следующего за отчетным. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрациягорода Рязани в лице заместителя главы администрации А.С. Воробьева,управление экономики администрации города Рязани. 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Реализация данной Программы позволит: - укрепить материально-техническую базу муниципальныхпредприятий дорожного и коммунального хозяйства, обеспечить ихнеобходимым количеством коммунальной и дорожной техники иоборудованием; - обновить парк специальных машин по уборке и благоустройствутерриторий города Рязани. 11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств Оценка результативности реализации Программы осуществляется наоснове использования системы целевых индикаторов. Оценка результативности реализации Программы будет производитьсяпутем сравнения фактического значения целевого индикатора с плановымзначением на 2012 год и с базовым значением в 2011 году.Приложениек Программе Перечень техники Г——T——————————————————————————————T——————T————————————————T——————————¬|N |Марка спецтехники |Кол-во|Ориентировочная |Всего, ||п/| |, ед. |цена за ед., |руб. ||п | | |руб. | |+——+——————————————————————————————+——————+————————————————+——————————+|1 |Подметально-уборочная машина с|3 |7 500 000 |22 500 000|| |вакуумным подбором EC 6R/L на | | | || |базе Scania P230 LB 4х2 или | | | || |эквивалент | | | |+——+——————————————————————————————+——————+————————————————+——————————+|2 |Машина для ямочного ремонта |1 |4 000 000 |4 000 000 || |дорог ОРД-1025 на базе КамАЗ | | | || |65115 или эквивалент | | | |+——+——————————————————————————————+——————+————————————————+——————————+| |Всего |4 | |26 500 000|+——+——————————————————————————————+——————+————————————————+——————————+