| Наименование |
План на
год |
План на 1
квартал |
Исполнено
с начала
года |
% исп.
к плану
1 кв. |
% исп. к
соответ.
периоду
прошлого
года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ДОХОДЫ |
14104 |
2378 |
2217,6 |
93,3 |
119,7 |
| Налоги на прибыль, доходы |
9688 |
1775 |
2042,9 |
115,1 |
149,4 |
| Налог на доходы физических лиц |
9688 |
1775 |
2042,9 |
115,1 |
149,4 |
| Налоги на совокупный доход |
1286 |
295 |
319,7 |
108,4 |
127,3 |
| Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности |
1286 |
295 |
319,7 |
108,4 |
127,3 |
| Налоги на имущество |
1464 |
15 |
155 |
- |
- |
| Налог на имущество физических лиц |
324 |
2 |
67,4 |
- |
- |
| Земельный налог |
1140 |
13 |
87,6 |
- |
- |
| Государственная пошлина |
606 |
119 |
115,8 |
97,3 |
110,4 |
| Задолженность по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам |
12 |
- |
1,7 |
- |
- |
| Налог на прибыль организаций |
|
|
0,2 |
- |
- |
| Платежи за добычу подземных вод |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество предприятий |
|
|
|
|
|
| Земельный налог прошлых лет |
12 |
- |
1,5 |
- |
- |
| Сбор на нужды образовательных
учреждений |
|
|
|
|
|
| Прочие местные налоги и сборы |
|
|
|
|
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
598 |
104 |
88,1 |
84,7 |
130,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
268 |
22 |
14,7 |
66,8 |
183,7 |
| Арендная плата за земли, находящиеся
в государственной собственности,
поступления от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
240 |
15 |
14,7 |
98,0 |
183,7 |
| Арендная плата и поступления от
продажи права на заключение договоров
аренды за земли, предназначенные для
целей жилищного строительства, до
разграничения государственной
собственности на землю, зачисляемые в
бюджеты муниципальных образований |
28 |
7 |
- |
- |
|
| Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности |
330 |
82 |
73,4 |
89,5 |
129,2 |
| Платежи при пользовании природными
ресурсами |
|
|
5,7 |
|
|
| Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
|
|
5,7 |
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
450 |
70 |
97,9 |
139,9 |
162,3 |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
-1,4 |
|
|
| Невыясненные поступления |
|
|
-1,4 |
|
|
| Возврат остатков субвенций и субсидий |
|
|
-607,8 |
|
|
| Безвозмездные поступления |
85105,8 |
20596,2 |
20596,2 |
100,0 |
127,5 |
| Субсидии бюджетам муниципальных
районов из областного фонда
софинансирования социальных расходов |
1736 |
110 |
110 |
100,0 |
|
| Дотация из областного фонда
финансовой поддержки муниципальных
районов |
49425 |
12356 |
12356 |
100,0 |
|
| Субвенции в бюджеты муниципальных
районов на ежемесячное вознаграждение
за классное руководство |
820 |
229 |
229 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований для выплаты гражданам
адресных субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг |
1641 |
175,5 |
175,5 |
100,0 |
|
| Субвенции на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты |
101,5 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
| Субвенции на денежные выплаты
медперсоналу |
2162 |
492,1 |
492,1 |
100,0 |
|
| Субвенции на передаваемые полномочия |
28622,5 |
6611 |
6611 |
100,0 |
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований на реализацию основных
общеобразовательных программ |
23130 |
4776 |
4776 |
100,0 |
|
| Субвенции на реализацию Закона
Рязанской области "О погребении и
похоронном деле на территории
Рязанской области" |
26 |
7 |
7 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций
поселениям, входящим в состав
территории муниципальных районов |
533 |
133 |
133 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на реализацию Закона
Рязанской области "О компенсационных
выплатах по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам в
сельской местности и рабочих
поселках" |
2103 |
1005 |
1005 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на реализацию Закона
Рязанской области "О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов Рязанской
области государственными полномочиями
по образованию и организации
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав" |
240 |
58 |
58 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на социальное обслуживание
населения |
1464 |
383 |
383 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
районов на обеспечение деятельности
управления системой социальной
поддержки населения |
1066 |
249 |
249 |
100,0 |
|
| Субвенции на образование
административных комиссий, оформление
протоколов и рассмотрение дел об
административных правонарушениях |
60,5 |
- |
- |
- |
- |
| Прочие безвозмездные поступления |
597,8 |
597,8 |
597,8 |
100,0 |
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями |
2885 |
730,2 |
609,9 |
83,5 |
240,1 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
102094,8 |
23704,4 |
23423,7 |
98,8 |
128,3 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
14669,4 |
3679,0 |
3444,4 |
93,6 |
136,9 |
| Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
органа местного самоуправления |
7521,5 |
1856,0 |
1781,8 |
96,0 |
142,4 |
| Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления |
291 |
61 |
59 |
96,7 |
134,1 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
4251,0 |
1093,0 |
935,4 |
85,6 |
|
| Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов надзора |
2192,0 |
507,0 |
506,8 |
100,0 |
|
| Резервный фонд муниципального
образования |
251,9 |
- |
- |
- |
|
| Другие общегосударственные вопросы |
162 |
162 |
161,4 |
100,0 |
|
| Национальная оборона |
101,5 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
| Мобилизационная и вневойсковая
подготовка |
101,5 |
24,8 |
24,8 |
100,0 |
|
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
20 |
4 |
- |
- |
|
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий, гражданская
оборона |
20 |
4 |
- |
- |
|
| Национальная экономика |
1950 |
422 |
379,6 |
89,9 |
98,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
1800 |
422 |
379,6 |
89,9 |
98,6 |
| Транспорт |
150 |
- |
- |
- |
- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
3178 |
753 |
177 |
23,5 |
16,4 |
| Жилищное хозяйство |
1880 |
404 |
- |
- |
- |
| Коммунальное хозяйство |
1298 |
349 |
177 |
50,7 |
32,4 |
| Образование |
44189,5 |
11417,9 |
9894,6 |
86,7 |
123,0 |
| Дошкольное образование |
7069 |
2089,6 |
1799,2 |
86,1 |
127,8 |
| Общее образование |
32476,5 |
8213,3 |
7096,7 |
86,4 |
121,5 |
| Переподготовка и повышение
квалификации |
100 |
70 |
29,4 |
42,0 |
183,7 |
| Молодежная политика и оздоровление
детей |
246 |
5 |
5 |
100,0 |
100,0 |
| Другие вопросы в области образования |
4298 |
1040 |
964,3 |
92,7 |
124,6 |
| Культура, кинематография, средства
массовой информации |
8791,6 |
2331,8 |
2146,2 |
92,0 |
130,3 |
| Культура |
6482,6 |
1744,8 |
1587,4 |
91,0 |
101,7 |
| Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
2309 |
587 |
558,8 |
95,2 |
- |
| Здравоохранение и спорт |
23918 |
6803,3 |
5723,8 |
84,1 |
146,2 |
| Здравоохранение |
22369 |
6358,8 |
5485,4 |
86,3 |
141,7 |
| Спорт и физическая культура |
596 |
180 |
53,3 |
29,6 |
123,9 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта |
953 |
264,5 |
185,1 |
70,0 |
- |
| Социальная политика |
6558 |
1999,3 |
1752,6 |
87,7 |
219,9 |
| Пенсионное обеспечение |
150 |
38 |
36,7 |
96,6 |
203,9 |
| Социальное обслуживание населения |
1504 |
393,3 |
390,9 |
99,2 |
162,9 |
| Социальное обеспечение населения |
2542 |
1019,0 |
813,8 |
79,9 |
339,0 |
| Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
1296 |
300 |
262,2 |
87,4 |
175,9 |
| Другие вопросы в области социальной
политики |
1066 |
249 |
249 |
100,0 |
94,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
103376 |
27435,1 |
23543,0 |
85,8 |
128,1 |
| Превышение доходов над расходами (+),
расходов над доходами (-) |
-1281,2 |
-3730,7 |
-119,3 |
|
|