Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.08.2011 № 4
Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2011 г. N 4 Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" Руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от08.06.2011 г. N 145 "Об утверждении Положения о порядке разработкиутверждения и реализации ведомственных целевым программ Рязанскойобласти" министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанскойобласти постановляет: 1. Утвердить ведомственную целевую программу "Развитиекролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" согласноприложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителей министра П.Н. Ванюшина, Г.Е. Ноздрина. Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Н.И. ШестаковПриложениек постановлениюминистерства сельскогохозяйства и продовольствияРязанской областиот 31 августа 2011 г. N 4 Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" Паспорт Программы Г—————————————————————————————T———————————————————————————————————————¬|Наименование субъекта |Министерство сельского хозяйства и ||бюджетного планирования |продовольствия Рязанской области |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Наименование |Ведомственная целевая программа || |"Развитие кролиководства в Рязанской || |области на 2011 - 2013 годы" (далее - || |Программа) |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Цель |Создание экономических и финансовых || |предпосылок для развития кролиководства|| |в крестьянских (фермерских) хозяйствах || |и сельскохозяйственных организациях || |Рязанской области. |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Задачи |- Обеспечение населения области || |диетическим мясом кролика; || |- Стимулирование разведения кроликов в || |крестьянских (фермерских) хозяйствах, || |сельскохозяйственных организациях, || |создание 20 кролиководческих || |крестьянских (фермерских) хозяйств. |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Исполнители |Министерство сельского хозяйства и || |продовольствия Рязанской области |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Сроки реализации |2011 - 2013 годы |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Целевые индикаторы по годам |Производство мяса кроликов: ||реализации |2011 г. - 97,9 тонн; 2012 г. - 153,5 || |тонн; 2013 г. - 254,5 тонн. || |Маточное поголовье кроликов: || |2011 г. - 523 голов; 2012 г. - 1 656 || |голов; 2013 г. - 1 994 голов. |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Объемы финансирования: всего,|Общий объем финансирования ||в том числе по годам |предусматривается из областного бюджета||реализации |в размере 19,72 млн. руб. по годам: || |2011 г. - 1,91 млн. руб. || |2012 г. - 13,55 млн. руб. || |2013 г. - 4,26 млн. руб. Объемы || |расходов на финансирование Программы || |носят прогнозный характер и подлежат || |уточнению при утверждении расходов на || |реализацию мероприятий в рамках закона || |Рязанской области об областном бюджете || |на очередной финансовый год, а также || |при внесении в него изменений в течение|| |финансового года |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+|Ожидаемые конечные результаты|Увеличение производства мяса кроликов в||реализации |крестьянских (фермерских) хозяйствах, || |сельскохозяйственных организациях до || |254,5 тонн в 2013 году. |+—————————————————————————————+———————————————————————————————————————+ 1. Современное состояние кролиководства Рязанской области и характеристика проблемы Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кроликамасса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными.Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способностисовмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) исукрольности (беременности), а также короткому периоду последней - отодной крольчихи возможно получить за год количество мяса более чем в30 раз превышающее ее собственную массу. Российский рынок крольчатины практически не заполнен. Постатистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем поРоссии удовлетворяется менее чем на полпроцента. Неудовлетворенныйспрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке составляет более300 тыс. тонн в год Производство мяса кроликов в Рязанской областиимеет потенциал для развития. Близость такого рынка сбыта как Москвапозволяет в разы увеличить производство крольчатины. Производственные показатели отрасли кролиководства в РязанскойобластиГ——————————————————————————T———————T———————T——————T———————————————————¬|Категории хозяйств |2008 г.|2009 г.|2010 |2010 г. в % к 2008 || | | |г. |г. |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|Поголовье кроликов, голов |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Все категории |28407 |33158 |36783 |129,5 |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|С.-х. организации |10878 |10905 |11301 |103,8 |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|Хозяйства населения |17457 |22162 |23621 |135,3 |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|КФХ |72 |91 |1861 |в 26 р. |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|Реализация на убой в ж.в., тонн |+—————————————————————————————————————————————————————————————————————+|Все категории |473 |675 |804 |170,0 |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|С.-х. организации |24 |87 |95 |в 4 р. |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|Хозяйства населения |448 |586 |708 |158,0 |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+|КФХ |1 |2 |1 |100,0 |+——————————————————————————+———————+———————+——————+———————————————————+ Диетическое мясо кроликов относится к так называемому беломумясу. Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине.Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию нормальногожирового обмена и оптимального баланса питательных веществ человека.Оно полезно людям экстремальных профессий, жителям экологическинеблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктахнуждаются дети, кормящие матери, престарелые люди, больные сослабленным иммунитетом. Кроличий жир - целебное биоактивное вещество, отличается высокойпитательной ценностью, имеет пищевое, и парфюмерное значение.Употребляется как основа для приготовления различных кремов. Жир такжезалечивает раны, используется как противовоспалительное,противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические илечебные препараты. Шкуры кроликов - отличаются высокой прочностью, эластичностью,малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами. Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий превосходнымивкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами. В Рязанской области основной объем производства крольчатиныприходится наличные подсобные хозяйствах. Для этой категории хозяйств,традиционной является клеточная система содержания. Основныминедостатками этого способа являются: сезонность размножения кроликов,высокий отход молодняка, мясо кролика часто имеет неприятный запах,перед приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Дляданного подхода также характерен низкий уровень механизации и, какследствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствахпрактически отсутствует зоотехнический учет и селекционно-племеннаяработа. Удельный вес производства крольчатины, %Г———————————————————————————T———————————————T———————————T————————————¬|Категории хозяйств |2008 г. |2009 г. |2010 г. |+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+|Все категории |100 |100 |100 |+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+|С.-х. организации |5,07 |12,89 |11,82 |+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+|Хозяйства населения |94,71 |86,81 |88,06 |+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+|КФХ |0,21 |0,30 |0,12 |+———————————————————————————+———————————————+———————————+————————————+ Разработка Программы вызвана необходимостью интенсификациикролиководства, создания современных кролиководческих ферм, повышенияуровня самозанятости населения в сельской местности области. 2. Цель и задачи Программы Цель Программы - создание экономических и финансовых предпосылокдля развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах исельскохозяйственных организациях Рязанской области. Задачи Программы: - обеспечение населения области диетическим мясом кролика; - стимулирование производства в крестьянских (фермерских)хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве,создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств. Для достижения поставленной цели и задач предполагаетсяпредоставлять субсидии из областного бюджета на мероприятия поподдержке развития производства мяса кролика. 3. Срок реализации Программы Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы. 4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию Программы Реализация Программы планируется за счет привлечениядолгосрочных кредитов банков, собственных средства участниковПрограммы и средств областного бюджета. В рамках реализации Программы субсидии из областного бюджетапредоставляются: - на возмещение части затрат по приобретению кормов дляпроизводства мяса кролика; - на возмещение части затрат по изготовлению мини-ферм. Финансовое обеспечение Программы за счет средств областногобюджета (млн. рублей)Г—————————————————————————T———————————T——————————T——————T—————————————¬|Наименование мероприятия |2011 г. |2012 г. |2013 |Всего || | | |г. | |+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+|Субсидирование |1,91 |13,55 |4,26 |19,72 ||мероприятий по поддержке | | | | ||развития производства | | | | ||мяса кролика | | | | |+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+|- в т.ч. | | | | |+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+|- субсидии на возмещение |1,32 |2,36 |4,26 |7,94 ||части затрат по | | | | ||приобретению кормов для | | | | ||производства мяса кролика| | | | |+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+|- субсидии на возмещение |0,59 |11,19 |- |11,78 ||части затрат по | | | | ||изготовлению мини-ферм | | | | |+—————————————————————————+———————————+——————————+——————+—————————————+ Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозныйхарактер, соответствующий минимальному уровню обеспеченияфинансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждениирасходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанскойобласти об областном бюджете на очередной финансовый год, а также привнесении в него изменений в течение финансового года. Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение частизатрат по приобретению кормов для производства мяса кролика и навозмещение части затрат по изготовлению мини-ферм утверждаютсяпостановлением Правительства Рязанской области. В случае нарушения условий, установленных при предоставлениисубсидии, получатель осуществляет возврат в бюджет уже перечисленныхденежных средств в добровольном порядке либо по решению суда. 5. Перечень программных мероприятий Ведомственная целевая программа "Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 - 2013 годы" (наименование Программы) Цель Программы: Создание экономических и финансовых предпосылокдля развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах исельскохозяйственных организациях Рязанской областиГ——T———————————————————T————————————————T——————————————————————————T————————————————————T——————————————————————————————————————————————————————¬|N |Содержание |Срок реализации |Коды классификации |Объем расходов на |Показатели результативности деятельности ||п/|мероприятия | | |реализацию, тыс. | ||п | | | |руб. | || | | +——————————————————————————+————————————————————+——————————————————————————————————————————————————————+| | | |раздел, |целевая|вид |2011 |2012 |2013 |наименование |единица |значение индикатора || | | |подраздел|статья |расходов|г. |г. |г. |индикатора |измерения +———————————————————————————+| | | | | | | | | | | |2011 г. |2012 г.|2013 г. || | | | | | | | | | | +————————+———————+——————————+|Задача 1. Обеспечение населения области диетическим мясом кролика |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Мероприятие |2011 - 2013 гг. |0405 |* |006 |1318,1|2361,0|4263,0|Производство |тонн |97,9 |153,5 |254,5 || |Субсидии на | | | | | | | |мяса кроли ков| | | | || |возмещение части | | | | | | | |в живом весе | | | | || |затрат по | | | | | | | | | | | | || |приобретению кормов| | | | | | | | | | | | || |для производства | | | | | | | | | | | | || |мяса кролика | | | | | | | | | | | | |+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+| |Всего по задаче 1 | | | | |1318,1|2361,0|4263,0|Производство |тонн |97,9 |153,5 |254,5 || | | | | | | | | |мяса кроликов | | | | || | | | | | | | | |в живом весе | | | | |+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+|Задача 2. Стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание 20 ||кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств |+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+| |Мероприятие |2011 - 2013 гг. |0405 |* |006 |589,1 |11192,| |Маточное |голов |523 |1656 |1994 || |Субсидии на | | | | | |9 | |поголовье | | | | || |возмещение части | | | | | | | |кроликов | | | | || |затрат по | | | | | | | | | | | | || |изготовлению | | | | | | | | | | | | || |мини-ферм | | | | | | | | | | | | |+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+| |Всего по задаче 2 | | | | |589,1 |11192,| |Маточное |голов |523 |1656 |1994 || | | | | | | |9 | |поголовье | | | | || | | | | | | | | |кроликов | | | | |+——+———————————————————+————————————————+—————————+———————+————————+——————+——————+——————+——————————————+———————————+————————+———————+——————————+ * Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области"Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период" 6. Описание системы управления реализацией Программы Общее управление реализацией Программы, координацию и контрольее выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства Рязанскойобласти. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанскойобласти отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективноеиспользование бюджетных средств, разрабатывает и представляет вустановленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областногобюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. Контроль результативности Программы выполняется министерствомсельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходепроведения которого собирается и анализируется информация орезультатах Программы. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанскойобласти ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляетв министерство экономического развития и торговли Рязанской областиотчет о выполнении Программы по форме согласно приложению N 3 кПоложению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ Рязанской области, утвержденному постановлениемПравительства Рязанской области от 8 июня 2011 г. N 145. В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторовПрограммы от за планированных министерство сельского хозяйства ипродовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку,включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры поповышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих нареализацию Программы. 7. Оценка социально-экономической эффективности Программы Основными результатами реализации Программы является увеличениематочного поголовья кроликов, рост производства мяса кроликов вкрестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственныхорганизациях в 2,7 раза к 2013 году. Реализация Программы позволитсоздать систему кролиководческих ферм в крестьянских (фермерских)хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнемпроизводительности труда. Критериями социально-экономической эффективности послужатследующие индикаторные показатели:Г————————————————————————————T——————————————T—————T———————T——————————¬|Показатели |2010 г. |2011 |2012 г.|2013 г. || |(базовый) |г. | | |+————————————————————————————+——————————————+—————+———————+——————————+|Маточное поголовье кроликов |452 |523 |1656 |1994 ||(голов) | | | | |+————————————————————————————+——————————————+—————+———————+——————————+|Производство мяса кроликов в|96 |97,9 |153,5 |254,5 ||живом весе (тонн) | | | | |+————————————————————————————+——————————————+—————+———————+——————————+ 8. Методика оценки эффективности Программы Общая эффективность финансирования Программы определена посоотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию попредлагаемой методике министерства сельского хозяйства РоссийскойФедерации по формуле: Э общ = Дельта ТП/Ф x 100 , где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходованияфинансовых средств; Дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализациипродукции кролиководства; Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являютсясуммы налоговых поступлений в бюджет и выплаты из бюджета. Всоответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективностиинвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики РФ,Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ построительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. NВК 477 показатель бюджетной эффективности определяется по формуле: Э бюд = Н/Ф x 100 , где Эбюд. - коэффициент бюджетной эффективности расходованиясредств бюджета; Н - налоговые поступления в бюджет от участников Программы; Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Расчет бюджетной эффективности реализации ПрограммыГ————————————————T————T—————T—————T——————————T———T————T————T—————————¬|Показатели |2011|2012 |2013 |Всего за |201|2015|2016|Всего за || | | | |2011 - |4 | | |2011 - || | | | |2013 гг. | | | |2016 гг. |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+|Выручка от |13,8|22,39|37,94|74,17 |39,|40,2|41,4|194,96 ||реализации |4 | | | |08 |5 |6 | ||продукции | | | | | | | | ||кролиководства | | | | | | | | ||(ТП), млн. руб. | | | | | | | | |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+|Ежегодный |0,40|8,54 |15,56|24,50 |1,1|1,17|1,21|28,02 ||прирост выручки | | | | |4 | | | ||(?ТП), млн. руб.| | | | | | | | |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+|Налоговые |0,24|1,79 |4,82 |6,85 |4,9|5,12|5,27|22,21 ||поступления, | | | | |7 | | | ||млн. руб. (Н) | | | | | | | | |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+|Финансирование |1,91|13,55|4,26 |19,72 |X |X |X |19,72 ||Программы - | | | | | | | | ||всего (Ф), млн. | | | | | | | | ||руб. | | | | | | | | |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+|Показатели общей|21,1|63,02|364,9|124,23 |X |X |X |142,09 ||эффективности - |4 | |6 | | | | | ||Эобщ., % | | | | | | | | |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+|Показатели |12,6|13,21|113,1|34,74 |X |X |X |112,63 ||бюджетной |3 | |4 | | | | | ||эффективности - | | | | | | | | ||Эбюд., % | | | | | | | | |+————————————————+————+—————+—————+——————————+———+————+————+—————————+ Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 годасоставит 24,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетныхисточников - 19,72 млн. руб. Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средствза период 2011 - 2013 гг., рассчитанный по формуле, используемойМинсельхозом России составит 124,23%. Коэффициент бюджетной эффективности за период 2011 - 2013 гг.составит 34,74%. Причем динамика показателя ежегодно увеличивается. При условии экстраполяции эффекта бюджетного финансирования напериод 2014 - 2016 гг. коэффициент общей эффективности за период2011 - 2016 гг. составит 142,09%; коэффициент бюджетной эффективностиза период 2011 - 2016 гг. составит 112,63%.