|
|
План на
2007 год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
| ДОХОДЫ |
000 100 00000 00 0000 000 |
65081,00 |
13019,00 |
14675,00 |
16924,00 |
20463,00 |
| Налог на доходы физических лиц |
000 101 02000 01 0000 110 |
37817,00 |
6600,00 |
7920,00 |
9820,00 |
13477,00 |
| Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
000 105 02000 01 0000 110 |
10602,00 |
2600,00 |
2667,00 |
2667,00 |
2668,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог |
000 105 03000 01 0000 110 |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество физических лиц |
000 106 01000 03 0000 110 |
847,00 |
|
|
423,00 |
424,00 |
| Земельный налог |
000 106 06000 03 0000 110 |
959,00 |
257,00 |
192,00 |
318,00 |
192,00 |
| Госпошлина |
000 108 00000 00 0000 000 |
1846,00 |
410,00 |
478,00 |
478,00 |
480,00 |
| Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам |
000 109 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты |
000 1 09 01000 03 0000 110 |
|
|
|
|
|
| Налог на имущество предприятий |
000 1 09 04010 02 0000 110 |
|
|
|
|
|
| Земельный налог (по
обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года) |
000 1 09 04050 03 0000 110 |
|
|
|
|
|
| Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности |
000 111 00000 00 0000 000 |
10274,00 |
2518,00 |
2718,00 |
2518,00 |
2520,00 |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
000 112 00000 00 0000 000 |
936,00 |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
234,00 |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
000 114 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Арендная плата за земельные
участки, государственная
собственность на которые не
разграничена, и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
3900,00 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| Арендная плата за земли после
разграничения государственной
собственности на землю и
поступления от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков |
000 1 11 05020 00 0000 120 |
|
|
|
|
|
| Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
государственной власти, органов
местного самоуправления,
государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений
и в хозяйственном ведении
федеральных государственных
унитарных предприятий и
муниципальных унитарных
предприятий |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
2100,00 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
| Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности |
000 1 11 08000 00 0000 120 |
4074,00 |
1018,00 |
1018,00 |
1018,00 |
1020,00 |
| Административные платежи и сборы |
000 115 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение
ущерба |
000 116 00000 00 0000 000 |
1800,00 |
400,00 |
466,00 |
466,00 |
468,00 |
| Прочие неналоговые доходы |
000 117 00000 00 0000 000 |
|
|
|
|
|
| Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, кроме
государственных внебюджетных
фондов |
000 202 00000 00 0000 000 |
151005,00 |
45388,00 |
40772,00 |
31940,00 |
32905,00 |
| Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности |
000 300 00000 00 0000 000 |
7484,00 |
1928,00 |
1914,00 |
1865,00 |
1777,00 |
| Итого доходов |
000 850 00000 00 0000 000 |
223570,00 |
60335,00 |
57361,00 |
50729,00 |
55145,00 |
| РАСХОДЫ |
| Общегосударственные вопросы |
100 |
14619,00 |
5152,00 |
4624,00 |
4416,00 |
427,00 |
| Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
102 |
9901,00 |
3277,00 |
3170,00 |
3110,00 |
344,00 |
| Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления |
103 |
1373,00 |
483,00 |
398,00 |
462,00 |
30,00 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
104 |
|
|
|
|
|
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора |
106 |
1914,00 |
723,00 |
624,00 |
519,00 |
48,00 |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
112 |
270,00 |
122,00 |
122,00 |
26,00 |
|
| Резервные фонды |
113 |
|
|
|
|
|
| Другие общегосударственные
расходы |
115 |
1161,00 |
547,00 |
311,00 |
298,00 |
5,00 |
| Национальная оборона |
200 |
|
|
|
|
|
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
300 |
|
|
|
|
|
| Органы внутренних дел |
302 |
|
|
|
|
|
| Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона |
309 |
|
|
|
|
|
| Обеспечение противопожарной
безопасности |
310 |
|
|
|
|
|
| Национальная экономика |
400 |
150,00 |
|
50,00 |
100,00 |
|
| Топливо и энергетика |
402 |
|
|
|
|
|
| Сельское хозяйство и рыболовство |
405 |
|
|
|
|
|
| Транспорт |
408 |
150,00 |
|
50,00 |
100,00 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
500 |
21662,00 |
4782,00 |
4650,00 |
4560,00 |
7670,00 |
| Жилищное хозяйство |
501 |
17544,00 |
1974,00 |
3900,00 |
4000,00 |
7670,00 |
| Коммунальное хозяйство |
502 |
4018,00 |
2708,00 |
750,00 |
560,00 |
|
| Охрана окружающей среды |
600 |
|
|
|
|
|
| Образование |
700 |
95528,00 |
25452,00 |
23396,00 |
19788,00 |
26892,00 |
| Культура, кинематография и
средства массовой информации |
800 |
9368,00 |
2663,00 |
2608,00 |
2202,00 |
1895,00 |
| Здравоохранение и спорт |
900 |
67620,00 |
24564,00 |
17623,00 |
12096,00 |
13337,00 |
| Здравоохранение |
901 |
48993,00 |
13270,00 |
11809,00 |
11356,00 |
12558,00 |
| Спорт и физическая культура |
902 |
1703,00 |
610,00 |
420,00 |
335,00 |
338,00 |
| Социальная политика |
1000 |
25734,00 |
10745,00 |
4689,00 |
4363,00 |
5937,00 |
| Итого расходов |
9600 |
234681,00 |
73358,00 |
57640,00 |
47525,00 |
56158,00 |
| Дефицит (-) / профицит (+) |
7900 |
-11111,00 |
-13023,00 |
-279,00 |
3204,00 |
-1013,00 |
| Источники финансирования дефицита бюджета |
| Всего |
|
11111,00 |
13023,00 |
279,00 |
3204,00 |
1013,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
| Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от кредитных
организаций |
|
6000,00 |
12898,00 |
1383,00 |
10956,00 |
2675,00 |
| - получение кредитов от кредитных
организаций |
|
10100,00 |
12898,00 |
1383,00 |
6856,00 |
2675,00 |
| - погашение кредитов от кредитных
организаций |
|
4100,00 |
|
|
4100,00 |
|
| Кредиты, полученные в валюте
Российской Федерации от других
бюджетов бюджетной системы |
|
|
|
|
|
|
| - получение кредитов |
|
|
|
|
|
|
| - погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
| Исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
| Акции и иные формы участия в
капитале, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности |
|
|
|
|
|
|
| Земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной
собственности |
|
5111,00 |
125,00 |
1662,00 |
1662,00 |
1662,00 |
| Прочие источники финансирования
дефицита |
|
|
|
|
|
|
| - получение кредитов |
|
|
|
|
|
|
| - погашение кредитов |
|
|
|
|
|
|
| Остатки средств бюджетов |
|
|
|
|
|
|
| СПРАВОЧНО: |
| Заработная плата |
0000 211 |
100038,00 |
25295,00 |
27020,00 |
24048,00 |
23675,00 |
| Начисления на оплату труда |
0000 213 |
26160,00 |
6688,00 |
6949,00 |
6365,00 |
6158,00 |
| Коммунальные услуги |
0000 223 |
14706,00 |
5857,00 |
2517,00 |
1391,00 |
4941,00 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
0000 310 |
17743,00 |
11055,00 |
5359,00 |
933,00 |
396,00 |