Решение от 29.12.2014 г № 132
О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 «Об утверждении „Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования — городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 — 2015 годы“»
Рассмотрев отношение главы администрации муниципального образования - городской округ город Сасово "О внесении изменений в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы", руководствуясь ст. 29 Устава муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области, Сасовская городская Дума решила:
1.Внести в решение Сасовской городской Думы от 13.12.2012 N 153 "Об утверждении "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы" следующие изменения:
1.1.в паспорте "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово Рязанской области на 2013 - 2015 годы":
- строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
| 2013 - 2015 гг. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
| "Всего | 873219,0597 | 161848,6511 | 367754,03 | 343616,3786 |
| Федеральный бюджет | 77045,399 | 39923,482 | 22500,599 | 14621,318 |
| Областной бюджет | 76714,792 | 49394,613 | 17790,869 | 9529,31 |
| Местный бюджет | 717139,6237 | 70211,3111 | 327462,562 | 319465,7506 |
| Средства предприятий | 2319,245 | 2319,245 | 0 | 0" |
- строку "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"За счет реализации программных мероприятий объемы производства в реальном секторе экономики города возрастут в 2015 году к ожидаемому уровню 2012 года (в фактических ценах):
- по промышленности - на 55,6%%;
- по обороту розничной торговли и общественного питания - на 44,2%%.
Повышение уровня жизни:
увеличение среднемесячной заработной платы по предприятиям и организациям всех форм собственности в среднем на 28,2%%";
1.2.раздел V "Программные мероприятия в 2013 - 2015 годах" изложить в приложения N 1, N 2;
1.3.в разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы" (таблица N 21) Объемы и источники финансирования изложить в редакции:
"Таблица 21
Объемы и источники финансирования
тыс. руб.
2013 - 2015 гг. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 873219,0597 161848,6511 367754,03 343616,3786 Федеральный бюджет 77045,399 39923,482 22500,599 14621,318 Областной бюджет 76714,792 49394,613 17790,869 9529,31 Местный бюджет 717139,6237 70211,3111 327462,562 319465,7506 Средства предприятий 2319,245 2319,245 0 0"
1.4. Изложить раздел 8 "Ожидаемые результаты реализации Программы" в следующей редакции:
"VIII.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация "Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы" будет способствовать интенсивному развитию города как в части развития промышленного потенциала, так и в повышении благосостояния населения, улучшения качества жизни и дальнейшего развития социальной сферы.
В результате реализации Программы ожидается увеличение объемов промышленного производства в 2015 году к 2012 г. на 55,6%% и доведение годового объема промышленного производства до 2697,81 млн. рублей:
- обрабатывающие производства - в 2015 году увеличение объемов производства на 58,4%% к уровню 2012 года и доведение годового объема производства до 2462,81 млн. рублей;
- в строительстве - доведение объемов подрядных строительно-монтажных работ в 2015 году до 850 млн. рублей;
- в сфере потребительского рынка товаров и услуг:
- обеспечение роста объемов розничной торговли в 2015 году на 44,2%% к уровню 2012 года и доведение годового объема розничной торговли до 3200 млн. рублей;
- платных услуг населению в 2015 году, рост объемов на 36,7%% к уровню 2012 года и доведение годового объема платных услуг в 2015 г. до 235 млн. рублей;
- привлечение инвестиций в основной капитал за 3 года составит 2480 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).
Таблица 22
1.Прогноз основных параметров бюджета муниципального образования - городской округ город Сасово на 2013 - 2015 годы тыс. руб.
| Факт 2013 год | Оценка на 2014 год | Плановый период | |||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| Доходы | 565088 | 459441 | 444044,9 | 418787,3 | 410136,3 |
| в том числе безвозмездные поступления | 320213,27 | 260979 | 249948,9 | 215328,3 | 198839,3 |
| Собственные доходы | 244874,7 | 198462 | 194096 | 203459 | 211297 |
| Расходы | 614993,4 | 478747 | 381667,9 | 391037,3 | 406636,3 |
| Дефицит (-)/Профицит (+) | -49905,4 | -19306 | -62377 | - 27750 | -3500 |
Таблица 2 "Объем расходов бюджета по муниципальному
образованию - городской округ город Сасово на 2013 - 2015
годы по отраслям"
| Расходы | Факт 2013 год | Оценка на 2014 год | Плановый период | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| Общегосударственные вопросы | 90866,5 | 39060 | 38471 | 37396 | 38435 |
| Национальная экономика | 69532,2 | 32901 | 5207 | 3943 | 4466 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 127031 | 84313 | 9482 | 9482 | 14433 |
| Образование | 241363,3 | 250639 | 265575,5 | 274323,8 | 275816,6 |
| Охрана окружающей среды | 2210,5 | ||||
| Культура | 32526,1 | 35853 | 34192 | 35344 | 36263 |
| Физическая культура и спорт | 10776,1 | 7019 | 6796 | 6809 | 6847 |
| Социальная политика | 34680,7 | 22920 | 18532,4 | 18102,5 | 19815,8 |
| Обслуживание гос. и муниципального долга | 6007 | 6042 | 3412 | 788 | 70 |
| Условно утвержденные расходы | 4849 | 10490 | |||
| Всего расходов | 614993,4 | 478747 | 381667,9 | 391037,3 | 406636,3 |
Показатели Программы социально-экономического
развития города на 2013 - 2015 годы
Таблица 23
| Показатели | Единица измерения | Оценка | |||
| 2014 | прогноз | ||||
| 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 1. Демографические показатели | |||||
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 27,25 | 27,05 | 26,85 | 26,65 |
| % к предыдущему году | 99,26 | 99,27 | 99,26 | 99,26 | |
| 2. Промышленное производство | |||||
| Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 2651,03 | 2697,81 | 2747,70 | 2802,95 |
| Индекс промышленного производства | % к предыдущему году | 100,62 | 101,76 | 101,85 | 102,01 |
| Обрабатывающие производства | |||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Обрабатывающие производства | млн. руб. | 2421,03 | 2462,81 | 2507,70 | 2557,95 |
| Индекс производства - Обрабатывающие производства | % к предыдущему году | 100,55 | 101,73 | 101,82 | 102,00 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | млн. руб. | 829,00 | 850,00 | 870,00 | 895,00 |
| Индекс производства - Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | % к предыдущему году | 130,37 | 102,53 | 102,35 | 102,87 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Текстильное и швейное производство | млн. руб. | 18,00 | 18,20 | 18,50 | 18,70 |
| Индекс производства - Текстильное и швейное производство | % к предыдущему году | 102,39 | 101,11 | 101,65 | 101,08 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | млн. руб. | 1,03 | 1,14 | 1,20 | 1,25 |
| Индекс производства - Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | % к предыдущему году | 101,98 | 110,68 | 105,26 | 104,17 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | млн. руб. | 160,00 | 163,47 | 168,00 | 173,00 |
| Индекс производства - Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | % к предыдущему году | 83,60 | 102,17 | 102,77 | 102,98 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | млн. руб. | 721,00 | 730,00 | 740,00 | 750,00 |
| Индекс производства - Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | % к предыдущему году | 82,76 | 101,25 | 101,37 | 101,35 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | млн. руб. | 692,00 | 700,00 | 710,00 | 720,00 |
| Индекс производства - Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | % к предыдущему году | 100,20 | 101,16 | 101,43 | 101,41 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 230,00 | 235,00 | 240,00 | 245,00 |
| Индекс производства - Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | % к предыдущему году | 101,29 | 102,17 | 102,13 | 102,08 |
| 3. Строительство | |||||
| Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" | млн. руб. | 807,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 |
| % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,75 | 105,33 | 105,88 | 105,56 | |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 6,40 | 6,80 | 9,50 | 7,00 |
| 4. Рынок товаров и услуг | |||||
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 3137,00 | 3200,00 | 3300,00 | 3400,00 |
| Темп роста оборота розничной торговли | % к предыдущему году | 107,90 | 102,01 | 103,13 | 103,03 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 231,58 | 235,00 | 240,00 | 245,00 |
| Темп роста объема платных услуг населению | % к предыдущему году | 111,80 | 101,48 | 102,13 | 102,08 |
| 5. Малое и среднее предпринимательство | |||||
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 252,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий, включая микропредприятия | человек | 1990,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 6. Инвестиции | |||||
| Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 760,00 | 860,00 | 870,00 | 880,00 |
| Индекс физического объема | % к предыдущему году | 88,37 | 113,16 | 101,16 | 101,15 |
| 7. Труд и занятость | |||||
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,30 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости | человек | 224,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Среднесписочная численность работников организаций - всего | человек | 10070,00 | 10120,00 | 10120,00 | 10120,00 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника | руб. | 20500,00 | 21952,08 | 24410,74 | 27144,76 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника | % к предыдущему году | 106,73 | 107,08 | 111,20 | 111,20 |
Последовательное решение задач, в соответствии с обозначенными в Программе целями, позволит улучшить социально-экономическое положение территории муниципального образования - городской округ город Сасово.
Оценкой эффективности развития экономики города будет являться, прежде всего, повышение уровня жизни населения, наличие качественного и доступного здравоохранения и образования, возможность реализации собственного творческого потенциала.
В ходе реализации программы планируется:
Демографический потенциал, оценка уровня жизни населения:
- повышение уровня заработной платы по городу на 28,2%% к уровню 2012 г.;
- уровень официальной безработицы поддерживать не выше 1,5%%.
Бюджетная система города:
- эффективность бюджетной системы планируется за счет обеспечения устойчивого роста доходов бюджета, оптимизации его расходной части. Повысить бюджетную обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов на 24,1%%.
Инфраструктурный потенциал:
- улучшить техническое состояние объектов и систем жилищно-коммунального комплекса, повысить качество обслуживания населения и создать более комфортные условия проживания;
- показатель обеспеченности жильем возрастет с 22,9 кв. м до 26 кв. м;
- дальнейшее развитие сети организаций торговли, увеличение объема розничного товарооборота;
- увеличение объема оборота платных услуг.
Развитие социальной инфраструктуры города:
- обеспечить 100 процентное укомплектование медицинскими кадрами;
- повышение качества образования;
- уровень оснащения учебно-наглядными пособиями, оборудованием и компьютерами довести до нормативного уровня;
- создать комфортные условия для занятий физической культурой и спортом;
- укрепить материальную базу и техническую оснащенность объектов культуры.".
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Сасовской городской Думы,
глава муниципального образования -
городской округ город Сасово
С.В.ДЗЮБА