| Наименование |
План
на
год |
План 9
месяцев |
Исполнено
с начала
года |
% исп.
к плану
9 мес. |
% исп. к
соответ.
периоду
прошлого
года |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| ДОХОДЫ |
15237 |
7876 |
7924 |
100,6 |
106,6 |
| Налоги на прибыль, доходы |
7062 |
4791 |
5524 |
115,3 |
|
| Налог на доходы физических лиц |
7062 |
4791 |
5524 |
115,3 |
146,2 |
| Налоги на совокупный доход |
1113 |
819 |
956 |
116,7 |
|
| Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности |
1113 |
819 |
956 |
116,7 |
152,7 |
| Налоги на имущество |
4997 |
1094 |
77 |
7,0 |
6,1 |
| Налог на имущество физических лиц |
350 |
210 |
-3 |
|
|
| Земельный налог |
4647 |
884 |
80 |
9,0 |
10,4 |
| Государственная пошлина |
450 |
330 |
441 |
133,6 |
|
| Задолженность по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам |
200 |
173 |
65 |
37,6 |
23,3 |
| Налог на прибыль организаций |
50 |
45 |
-1 |
|
|
| Платежи за добычу подземных вод |
|
|
1 |
|
|
| Налог на имущество предприятий |
147 |
125 |
|
|
|
| Земельный налог прошлых лет |
|
|
68 |
|
|
| Сбор на нужды образовательных учреждений |
2 |
2 |
-1 |
|
|
| Прочие местные налоги и сборы |
1 |
1 |
-2 |
|
|
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
550 |
400 |
278 |
65,9 |
90,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной
муниципальной собственности |
200 |
145 |
56 |
38,6 |
72,7 |
| Арендная плата за земли, находящиеся в
государственной собственности на землю, и
поступления от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных
участков |
180 |
130 |
42 |
32,3 |
|
| Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли, предназначенные для целей жилищного
строительства, до разграничения
государственной собственности на землю,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
образований |
20 |
15 |
14 |
93,3 |
|
| Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности |
350 |
255 |
222 |
87,0 |
96,9 |
| Платежи при пользовании природными
ресурсами |
- |
|
11 |
|
|
| Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
- |
|
11 |
|
|
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
500 |
- |
113 |
- |
- |
| Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в муниципальной собственности |
500 |
- |
113 |
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
365 |
269 |
414 |
153,9 |
|
| Прочие неналоговые доходы |
- |
|
45 |
|
|
| Безвозмездные поступления |
66832 |
53541 |
53541 |
100,0 |
114,0 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов из
областного фонда софинансирования
социальных расходов |
7017 |
5455 |
5455 |
100,0 |
|
| Дотация из областного фонда финансовой
поддержки муниципальных районов |
32510 |
28760 |
28760 |
100,0 |
|
| Субвенции в бюджеты муниципальных районов
на ежемесячное вознаграждение за классное
руководство |
817 |
817 |
817 |
100,0 |
|
| Прочие субвенции - всего |
26488 |
18509 |
18509 |
100,0 |
|
| В том числе: |
|
|
|
|
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований на реализацию основных
общеобразовательных программ |
18015 |
13193 |
13193 |
100,0 |
|
| Субвенции на выплаты денежных поощрений
лучших учителей |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
|
| Субвенции на внедрение инновационных
образовательных программ |
1000 |
1000 |
1000 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных
образований для выплаты гражданам адресных
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг |
1306 |
55 |
55 |
100,0 |
|
| Субвенции на реализацию Закона Рязанской
области "О погребении и похоронном деле на
территории Рязанской области" |
26 |
10 |
10 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на исполнение полномочий по расчету и
предоставлению дотаций поселениям,
входящим в состав территории муниципальных
районов |
504 |
378 |
378 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на реализацию Закона Рязанской области "О
компенсационных выплатах по оплате жилья и
коммунальных услуг специалистам в сельской
местности и рабочих поселках" |
1956 |
1419 |
1419 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на реализацию Закона Рязанской области "О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов Рязанской области
государственными полномочиями по
образованию и организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав" |
190 |
135 |
135 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по подготовке
и проведению сельскохозяйственной переписи |
251,5 |
171 |
171 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на социальное обслуживание населения |
1020 |
746 |
746 |
100,0 |
|
| Субвенции бюджетам муниципальных районов
на обеспечение деятельности управления
системой социальной поддержки населения |
1149 |
817 |
817 |
100,0 |
|
| Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты |
101,5 |
51 |
51 |
100,0 |
|
| Субвенции на денежные выплаты медперсоналу |
869 |
434 |
434 |
100,0 |
|
| Доходы от продажи услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями |
2599 |
1851 |
1681 |
90,8 |
|
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
84668 |
63268 |
63146 |
99,8 |
115,9 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
15478 |
12651 |
10416 |
82,3 |
147,9 |
| Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
7195 |
5869 |
4743 |
80,8 |
|
| Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления |
306 |
231 |
146 |
63,2 |
|
| Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
5131 |
4343 |
3816 |
87,9 |
|
| Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора |
2081 |
1553 |
1358 |
87,4 |
|
| Обслуживание муниципального долга |
30 |
20 |
- |
- |
|
| Резервные фонды |
189 |
89 |
- |
- |
|
| Другие общегосударственные вопросы |
546 |
546 |
353 |
64,7 |
|
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
20 |
15 |
- |
- |
|
| Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий, гражданская оборона |
20 |
15 |
- |
- |
|
| Национальная экономика |
2016 |
1531 |
1065 |
69,6 |
47,9 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
1736 |
1361 |
965 |
70,9 |
|
| Транспорт |
280 |
170 |
100 |
58,8 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
3337 |
3111 |
2849 |
91,6 |
39,5 |
| Жилищное хозяйство |
1488 |
1488 |
1253 |
84,2 |
39,2 |
| Коммунальное хозяйство |
1849 |
1623 |
1596 |
98,3 |
51,8 |
| Образование |
36812 |
28776 |
24734 |
86,0 |
120,5 |
| Дошкольное образование |
6182 |
5030 |
4085 |
81,2 |
131,6 |
| Общее образование |
27189 |
20956 |
18132 |
86,5 |
124,9 |
| Переподготовка и повышение квалификации |
100 |
89 |
67 |
75,4 |
82,3 |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
64 |
59 |
55 |
93,2 |
71,4 |
| Другие вопросы в области образования |
3277 |
2642 |
2395 |
90,7 |
135,4 |
| Культура, кинематография, средства
массовой информации |
6671 |
5680 |
5201 |
91,6 |
96,5 |
| Культура |
5114 |
4328 |
3892 |
89,9 |
|
| Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
1557 |
1352 |
1309 |
96,8 |
|
| Здравоохранение и спорт |
17613 |
14111 |
12713 |
90,1 |
125,2 |
| Здравоохранение |
16934 |
13550 |
12224 |
90,2 |
|
| Спорт и физическая культура |
112 |
97 |
73 |
75,2 |
|
| Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта |
567 |
464 |
416 |
89,7 |
|
| Социальная политика |
4243 |
2860 |
2388 |
83,48 |
154,7 |
| Пенсионное обеспечение |
76 |
57 |
57 |
100,0 |
98,8 |
| Социальное обслуживание населения |
1054 |
779 |
761 |
97,6 |
|
| Социальное обеспечение населения |
1381 |
768 |
314 |
40,8 |
|
| Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
583 |
439 |
439 |
100,0 |
105,8 |
| Другие вопросы в области социальной
политики |
1149 |
817 |
817 |
100,0 |
146,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
86190 |
68735 |
59366 |
86,4 |
109,6 |
| Превышение доходов над расходами (+),
расходов над доходами (-) |
-1522 |
-5467 |
3780 |
|
|